目錄

　　第一部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預算情況

　　三、預算單位基本情況

　　第二部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預算表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉移支付績效目標表

　　第三部分蒙自市蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年部門預算情況說明

　　一、財政撥款收支預算情況總體說明

　　二、一般公共預算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預算情況說明

　　五、政府性基金預算支出情況說明

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　七、部門收入預算情況說明

　　八、部門支出預算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制14個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領導職數(shù)1個（正職1個），內設4個科室，現(xiàn)有領導職數(shù)1個（正職1個），實有人數(shù)12人。

　　（三）主要工作

　　為了讓我院2018年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務水平及服務質量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃：

　　（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術進步，為人民健康和經(jīng)濟建設服務”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務為任務，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內強素質，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　（二）為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質量的醫(yī)療預防保健型轉化的現(xiàn)代醫(yī)療服務模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉變。

　　（三）加快人材資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎。

　　（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎設施建設及人材隊伍建設中來。

　　（五）強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務網(wǎng)。在2017年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務素質，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結合本鄉(xiāng)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務工作。

　　（六）提高醫(yī)療服務質量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務態(tài)度，提高服務質量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務，規(guī)范服務。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務水平提高到新的高度，真正把我院建設成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務的中心衛(wèi)生院。

　　（七）做好精準識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

　　（八）完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

　　二、部門預算編制情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年部門預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和十九大精神重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，按照構建社會主義和諧社會和建立公共財政體制的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，集中資金“保工資、保正常運轉、保法定、保民生、保和諧穩(wěn)定”，從嚴從緊編制各項支出預算。

　　基本原則是：一是堅持量入為出、收支平衡的原則。預算的編制既體現(xiàn)實際需要，又嚴格控制各項支出，不編赤字預算；二是統(tǒng)籌兼顧保證重點的原則，根據(jù)2018年預算年度的單位工作任務和發(fā)展目標，結合單位的實際需要，統(tǒng)籌兼顧確保重點，分別輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，確保開展我院工作所需資金的正常需要。

　　編制方法是：結合2017年的財政撥款和單位2017年財務收支情況以及單位的工作要點、目標任務和重點工作的實際所需經(jīng)費,編制2018年預算。

　　總體思路是：依據(jù)財政局預算編制的總體要求，結合本單位實際，做好部門預算改革。按照機構編制內實有人數(shù)據(jù)實編制人員和公用支出預算。并結合衛(wèi)生院工作特點，編制業(yè)務經(jīng)費支出預算，上報審批。

　　三、預算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，財政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制14人，其中：事業(yè)編制14人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人.

　　離退休人員4人，其中：退休4人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　2018年部門預算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　2018年部門預算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年預算收入為129.51萬元，比2017年決算數(shù)198.25萬元減少68.74，主要是2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（基本藥物補助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項收入未列入單位預算。

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年預算支出為129.51萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出20.13萬元，占總支出的15.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出101.85萬元，占總支出的78.64%；住房保障支出7.53萬元，占總支出的5.81%；與上年決算數(shù)對比減少61.87萬元，主要減少變動原因是：2018年社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)為20.13萬元比2017年決算數(shù)14.95萬元增加5.18萬元，主要是2017年退休人員工資在單位只發(fā)放2個月，其余由社保發(fā)放；2018年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算數(shù)為101.85萬元比2017年決算數(shù)176.43萬元減少74.58萬元，2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（基本藥物補助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項收入未列入單位預算，2018年住房保障支出預算數(shù)為7.53萬元比2017年決算數(shù)0萬元增加7.53元，主要是2017年決算數(shù)并入醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出款。

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　（一）一般公共預算支出情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年一般公共預算財政撥款支出129.51萬元，比上年執(zhí)行數(shù)198.25萬元減少68.74萬元，其中基本支出129.51萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）02(項）2018年預算數(shù)為7.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)4.0增加3.57萬元，主要是主要是2017年退休人員工資在單位只發(fā)放2個月，其余由社保發(fā)放。 2.210（類）03（款）02(項）2018年預算數(shù)為96.15萬元，較上年執(zhí)行數(shù)98.14減少1.99萬元，主要是有人員變動。

　　3.208（類）05（款）05(項）2018年預算數(shù)為12.56萬元，較上年執(zhí)行數(shù)10.91增加1.65萬元，主要是養(yǎng)老保險基數(shù)變動。

　　4.210（類）03（款）99(項）2018年預算數(shù)為5.7萬元，較上年執(zhí)行數(shù)60.64減少39.87萬元，主要是2100399包括鄉(xiāng)醫(yī)工資和基本藥物補助，鄉(xiāng)醫(yī)工資預算數(shù)只預算本級財政的人均50元，基本藥物補助未列入單位預算。

　　5.221（類）02款）01(項）2018年預算數(shù)為7.53萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0減少7.53萬元，主要是2017年決算數(shù)并入醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出款。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年財政撥款支出總計129.51萬元。

　　政府預算支出129.51萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：對事業(yè)單位經(jīng)常補助121.94萬元，對個人和家庭的補助7.57萬元。

　　部門預算支出129.51萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出116.24萬元，商品和服務支出5.7萬元，對個人和家庭的補助7.57萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年基本支出129.51萬元，財政撥款129.51萬元，其中一般公共預算129.51萬元，明細如下：

　　工資福利支出116.24萬元，主要包括：116.24萬元（比如：基本工資26.96萬元、津貼補貼41.26萬元、獎金2.25萬元、績效工資25.69萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.56萬元、住房公積金7.53萬元。）

　　商品和服務支出5.7萬元，主要包括：5.7萬元（比如：勞務費5.7萬元。）

　　對個人和家庭的補助7.57萬元，主要包括：7.57萬元（比如：退休費2.77萬元、其他對個人和家庭的補助4.8萬元）

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　XX部門（單位）XX年政府性基金預算支出XX萬元，其中XX基本支出XX萬元，項目支出XX萬元。增減變動的主要原因......

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年收支總預算129.51萬元。預算收入共129.51萬元，包括： 129.51萬元（比如：一般公共預算撥款收入129.51 萬元）；預算支出共129.51萬元，包括：129.51萬元（比如：社會保障和就業(yè)支出20.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出101.85萬元，住房保障支出7.53萬元等）。

　　七、部門收入預算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年收入預算129.51萬元，其中：208（類）05（款）02項）收入7.57萬元，占5.85%；208（類）05（款）05(項）收入12.56萬元，占9.7%；210（類）03（款）02項）收入101.85萬元，占78.64%；210（類）03（款）99項）收入5.7萬元，占4.4%；221（類）02（款）01項）收入7.53萬元，占5.8%.與上年對比減少68.74萬元，主要增減變動原因主要是2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（基本藥物補助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項收入未列入單位預算。

　　八、部門支出預算情況說明

　　2018年部門預算總支出129.51萬元。本級財力安排支出129.51萬元，其中，基本支出129.51萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　（208（類）05（款）02項）支出7.57萬元，占5.85%；208（類）05（款）05(項）支出12.56萬元，占9.7%；210（類）03（款）02項）支出101.85萬元，占78.64%；210（類）03（款）99項）5.7萬元，占4.4%；221（類）02（款）01項）支出7.53萬元，占5.8%。

　　（二）基本支出預算變動的主要原因

　　1.是2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（基本藥物補助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項收入未列入單位預算。

　　2.人員變動，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障險繳費支出是養(yǎng)老保險基數(shù)變動。

　　（三）項目支出預算變動的主要原因

　　1.項目未列入單位預算。

　　2.…….

　　3.…….

　　九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年決算數(shù)減少0.99萬元，減少的主要原因是“三公”經(jīng)費預算未列入預算。

　　（一）因公出國（境）費

　　（二）公務用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：運行維護費0萬元，比2017年決算減少0.99萬元，減少的主要原因是“三公”經(jīng)費預算未列入預算。

　　主要用于保障醫(yī)療下鄉(xiāng)公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務接待費

　　十、部門政府采購情況說明

　　無

　　十一、部門政府購買服務情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年政府購買服務0項，預算總額0萬元，

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，國有資產(chǎn)總額502.9萬元，其中：流動資產(chǎn)52.39萬元，固定資產(chǎn)278.34萬元，在建工程172.17萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　無，因我單位是事業(yè)單位。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　無

　　（三）州對下轉移支付績效目標表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。