目錄

　　第一部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購(gòu)情況說明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　三、基本職能及主要工作

　　對(duì)影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素，進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)，對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行的流行病學(xué)監(jiān)測(cè)。開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對(duì)策。

　　主要業(yè)務(wù)范圍：蒙自市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情報(bào)告及健康相關(guān)因素信息管理 、健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)分析與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)與技術(shù)咨詢服務(wù)等職能；蒙自疾控中心內(nèi)設(shè)九科一室，即：中心辦公室、疾病預(yù)防控制科、艾滋病防治科、慢性傳染性疾病防治科、慢性非傳染性疾病防治科、免疫規(guī)劃科、檢驗(yàn)科、美沙酮門診部、質(zhì)量控制信息科、物資科。

　　四、部門編制預(yù)算情況

　　2017年年末實(shí)有人數(shù)83人（其中：在職52人，退休30人，離休1人），上年83人（其中：在職51人，退休31人，離休1人），與上年人數(shù)一致。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　蒙自疾控中心成立于2003年4月，法人代表：景正朝，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有職工52人（事業(yè)編制人數(shù)52人），

　　第二部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購(gòu)情況說明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心

　　概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　對(duì)影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素，進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)，對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行的流行病學(xué)監(jiān)測(cè)。開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對(duì)策。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心設(shè)有：蒙自疾控中心內(nèi)設(shè)九科一室，即：中心辦公室、疾病預(yù)防控制科、艾滋病防治科、慢性傳染性疾病防治科、慢性非傳染性疾病防治科、免疫規(guī)劃科、檢驗(yàn)科、美沙酮門診部、質(zhì)量控制信息科、物資科。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心編制2018年部門預(yù)算在上級(jí)主管部門、財(cái)政局、中心領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)會(huì)事務(wù)的處理，進(jìn)行財(cái)務(wù)活動(dòng)分析，建立、健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制和監(jiān)督。

　　在實(shí)際工作中能顧全大局，服從安排，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，做好財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督工作。本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。確保了單位會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。做到既把好監(jiān)督關(guān)，又實(shí)事求是地解決實(shí)際問題。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制52人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)52人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員31人，其中：離休1人，退休30人。

　　車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

　　第二部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門（單位）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算754.26萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為754.26萬元，其中：事業(yè)單位離退休收入68.62萬元，占總收入的9.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入69.96萬元，占總收入的9.27%；死亡撫恤收入：0.67萬元，占總收入的0.1%；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)收入537.03萬元；占總收入的71.2%；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)36萬元，占總收入的4.77%；住房公積金41.98萬元，占總收入的5.56%

　　事業(yè)單位離退休收入68.62萬元與上年209.3萬元對(duì)比減少140.68萬元，主要增減變動(dòng)原因分析離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。死亡撫恤收入：0.67萬元與上年0.67萬元對(duì)比無增減，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)收入537.03萬元，與上年555.24萬元對(duì)比減少18.21萬元，主要增減變動(dòng)原因；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)36萬元與上年11萬元對(duì)比增加25萬元，主要增減變動(dòng)原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；住房公積金41.98萬元，與上年44.93萬元對(duì)比減少2.95萬元，主要增減變動(dòng)原因人員增減.

　　支出為754.26萬元，其中：離退休支出138.58萬元，占總支出的18.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出573.03萬元，占總支出的76%；住房保障金支出41.98萬元，占總支出的5.6%；2018年預(yù)算支出754.26萬元與上年預(yù)算支出810.14萬元對(duì)比減少55.88萬元，主要增減變動(dòng)原因分析離退休人員工資納入社保發(fā)放。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.03萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加6.9萬元，其中基本支537.03萬元，出項(xiàng)目支出86萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2100401 2018年預(yù)算數(shù)為537.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減18.2萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

　　2.2100409 2018年預(yù)算數(shù)為36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增25萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)754.26萬元。

　　部門預(yù)算支出754.26萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出637.36萬元，商品和服務(wù)支出86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.9萬元.

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2018年基本支出754.26萬元，財(cái)政撥款754.26萬元，其中一般公共預(yù)算754.26萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出637.36萬元，主要包括：基本工資180.09萬元、津貼補(bǔ)貼203.62萬元、獎(jiǎng)金15萬元、績(jī)效工資122.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.96萬元、住房公積金41.98、其他工資福利支出4.27。）

　　商品和服務(wù)支出86萬元，主要包括：辦公費(fèi)10萬元、水費(fèi)10萬元、電費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)20萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.9萬元，主要包括：離休費(fèi)9.25萬元、退休費(fèi)20.97萬元、撫恤金0.67萬元。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　XX部門（單位）XX年政府性基金預(yù)算支出XX萬元，其中XX基本支出XX萬元，項(xiàng)目支出XX萬元。增減變動(dòng)的主要原因......

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市疾病預(yù)防控制中心2018年收支總預(yù)算754.26萬元。預(yù)算收入共754.26萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入754.26萬元；預(yù)算支出共754.26萬元，包括：一般公共服務(wù)支出754.26萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為754.26萬元，其中：事業(yè)單位離退休收入68.62萬元，占總收入的9.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入69.96萬元，占總收入的9.27%；死亡撫恤收入：0.67萬元，占總收入的0.1%；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)收入537.03萬元；占總收入的71.2%；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)36萬元，占總收入的4.77%；住房公積金41.98萬元，占總收入的5.56%

　　事業(yè)單位離退休收入68.62萬元與上年209.3萬元對(duì)比減少140.68萬元，主要增減變動(dòng)原因分析離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。死亡撫恤收入：0.67萬元與上年0.67萬元對(duì)比無增減，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)收入537.03萬元，與上年555.24萬元對(duì)比減少18.21萬元，主要增減變動(dòng)原因；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)36萬元與上年11萬元對(duì)比增加25萬元，主要增減變動(dòng)原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；住房公積金41.98萬元，與上年44.93萬元對(duì)比減少2.95萬元，主要增減變動(dòng)原因人員增減.

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　支出為754.26萬元，其中：離退休支出138.58萬元，占總支出的18.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出573.03萬元，占總支出的76%；住房保障金支出41.98萬元，占總支出的5.6%；2018年預(yù)算支出754.26萬元與上年預(yù)算支出810.14萬元對(duì)比減少55.88萬元，主要增減變動(dòng)原因分析離退休人員工資納入社保發(fā)放。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　210（類）04（款）08(項(xiàng)）支出50萬元；210（類）04（款）09(項(xiàng)）支出36萬元；

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.無

　　2.…….

　　3.…….

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1。無.

　　2.…….

　　3.…….

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額16萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少1萬元，減少的主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行減少。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　無

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市疾病預(yù)防控制中心公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)16萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)原因分析：0；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2017年預(yù)算減少1萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：減少公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市疾病預(yù)防控制中心公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：無。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說明

　　無

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　無

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　無

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　無

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。

　　四、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。