目錄

　　第一部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院編制13個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個（正職1個），內(nèi)設(shè)4個科室，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個（正職1個），實有人數(shù)13 人。

　　（三）主要工作

　　為了讓我院2018年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

　　（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進步，為人民健康和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　（二）為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

　　（三）加快人才資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人才隊伍建設(shè)中來。

　　（五）強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2017年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結(jié)合本鄉(xiāng)實際情況，科學(xué)合理地推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的中心衛(wèi)生院。

　　（七）做好精準識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

　　（八）完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和十九大精神重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照構(gòu)建社會主義和諧社會和建立公共財政體制的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，集中資金“保工資、保正常運轉(zhuǎn)、保法定、保民生、保和諧穩(wěn)定”，從嚴從緊編制各項支出預(yù)算。

　　基本原則是：一是堅持量入為出、收支平衡的原則。預(yù)算的編制既體現(xiàn)實際需要，又嚴格控制各項支出，不編赤字預(yù)算；二是統(tǒng)籌兼顧保證重點的原則，根據(jù)2018年預(yù)算年度的單位工作任務(wù)和發(fā)展目標，結(jié)合單位的實際需要，統(tǒng)籌兼顧確保重點，分別輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，確保開展我院工作所需資金的正常需要。

　　編制方法是：結(jié)合2017年的財政撥款和單位2017年財務(wù)收支情況以及單位的工作要點、目標任務(wù)和重點工作的實際所需經(jīng)費,編制2018年預(yù)算。

　　總體思路是：依據(jù)財政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合本單位實際，做好部門預(yù)算改革。按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)據(jù)實編制人員和公用支出預(yù)算。并結(jié)合衛(wèi)生院工作特點，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費支出預(yù)算，上報審批。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，財政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制13人，其中：事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人.

　　離退休人員3人，其：退休3人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2018年預(yù)算收入為162.52萬元，比2017年決算數(shù)301.94萬元減少139.42元，主要是2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（基本藥物補助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項收入未列入單位預(yù)算。

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2018年預(yù)算支出為162.52萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出23.14萬元，占總支出的14.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出129.05萬元，占總支出的79.41%；住房保障支出10.33萬元，占總支出的6.36%；與上年決算數(shù)對比減少139.42萬元，主要減少變動原因是：2018年社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為23.14萬元比2017年決算數(shù)2.8萬元增加20.34萬元，主要是2017年退休人員工資在單位只發(fā)放2個月，其余由社保發(fā)放；2018年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算數(shù)為129.05萬元比2017年決算數(shù)281.82萬元減少152.77萬元，2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（基本藥物補助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項收入未列入單位預(yù)算，2018年住房保障支出預(yù)算數(shù)為10.33萬元比2017年決算數(shù)0萬元增加10.33元，主要是2017年決算數(shù)并入醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出款。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出162.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)259.97萬元減少97.45萬元，其中基本支出300.12萬元，項目支出1。8萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為5.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)2.8增加2.82萬元，主要是主要是2017年退休人員工資在單位只發(fā)放2個月，其余由社保發(fā)放。2.210（類）03（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為127.85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)137.03增加9.18萬元，主要是有人員變動。

　　3.208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為17.21萬元，較上年執(zhí)行數(shù)15.19增加2.02萬元，主要是有人員變動，養(yǎng)老保險基數(shù)變動。

　　4.210（類）03（款）99(項）2018年預(yù)算數(shù)為1.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)25.09減少23.89萬元，主要是2100399包括鄉(xiāng)醫(yī)工資和基本藥物補助，鄉(xiāng)醫(yī)工資預(yù)算數(shù)只預(yù)算本級財政的人均50元，基本藥物補助未列入單位預(yù)算。

　　5.221（類）02款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為10.33萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0減少10.33萬元，主要是2017年決算數(shù)并入醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出款

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2018年財政撥款支出總計162.52萬元。

　　政府預(yù)算支出162.52萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：對事業(yè)單位經(jīng)常補助156.59萬元，對個人和家庭的補助5.93萬元。

　　部門預(yù)算支出162.52萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出155.39萬元，商品和服務(wù)支出1.2萬元，對個人和家庭的補助5.93萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2018年基本支出162.52萬元，財政撥款162.52萬元，其中一般公共預(yù)算162.52萬元，明細如下：

　　工資福利支出155.39萬元，主要包括：155.39萬元（比如：基本工資43.19萬元、津貼補貼49.86萬元、獎金3.6萬元、績效工資31.2萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.5517.21萬元、住房公積金10.33萬元。）

　　商品和服務(wù)支出1.2萬元，主要包括：1.2萬元（比如：勞務(wù)費1.2萬元。）

　　對個人和家庭的補助5.93萬元，主要包括：5.93萬元（比如：退休費2.02萬元、其他對個人和家庭的補助3.6萬元。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　XX部門（單位）XX年政府性基金預(yù)算支出XX萬元，其中XX基本支出XX萬元，項目支出XX萬元。增減變動的主要原因......

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2018年收支總預(yù)算162.52萬元。預(yù)算收入共162.52萬元，包括： 162.52萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入162.52萬元）；預(yù)算支出共162.52萬元，包括：162.52萬元（比如：社會保障和就業(yè)支出23.14萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出129.05萬元，住房保障支出10.33萬元等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2018年收入預(yù)算162.52萬元，其中：208（類）05（款）02項）收入5.62萬元，占3%；208（類）05（款）05(項）收入17.21萬元，占10%；210（類）03（款）02項）收入127.85萬元，占78%；210（類）03（款）99項）收入1.2萬元，占0.7%；221（類）02（款）01項）收入10.33萬元，占6%.與上年對比減少139.41萬元，主要增減變動原因主要是2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（基本藥物補助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項收入未列入單位預(yù)算。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 162.52萬元。本級財力安排支出 162.52萬元，其中，基本支出162.52萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　（208（類）05（款）02項）支出5.62萬元，占3%；208（類）05（款）05(項）支出17.21萬元，占10%；210（類）03（款）02項）支出127.85萬元，占78%；210（類）03（款）99項）支出1.2萬元，占0.7%；221（類）02（款）01項）支出10.33萬元，占6%。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.是2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（基本藥物補助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項收入未列入單位預(yù)算。

　　2.人員變動，退休3人，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障險繳費支出是養(yǎng)老保險基數(shù)變動。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.項目未列入單位預(yù)算。

　　2.…….

　　3.…….

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院衛(wèi)生院2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年決算數(shù)減少1.23萬元，減少的主要原因是“三公”經(jīng)費預(yù)算未列入預(yù)算。

　　（一）因公出國（境）費

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：運行維護費0萬元，比2017年決算減少1.23萬元，減少的主要原因是“三公”經(jīng)費預(yù)算未列入預(yù)算。

　　主要用于保障醫(yī)療下鄉(xiāng)公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　十、部門政府采購情況說明

　　無

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，國有資產(chǎn)總額217.99萬元，其中：流動資產(chǎn)74.13萬元，固定資產(chǎn)143.86萬元，在建工程0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　無，因我單位是事業(yè)單位。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。