目錄

　　第一部分蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門(mén)編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入總表

　　八、部門(mén)支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是市衛(wèi)生局下屬的全額撥款事業(yè)單位。職能是分管全市的婦女兒童健康保健工作，宣傳婦女兒童保健有關(guān)知識(shí)，對(duì)婦女保健資金使用情況進(jìn)行管理。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心設(shè)有：婦科、產(chǎn)科、普兒科、新生兒科、計(jì)生科、婦保科、兒保科、基層科、后勤科、醫(yī)政科、財(cái)務(wù)科、辦公室、手術(shù)室、人流室。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　（1）積極組織完成與州婦幼院、市衛(wèi)生局簽訂的綜合目標(biāo)責(zé)任書(shū)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

　　（2）新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)

　　將婦幼院新區(qū)建設(shè)納入2018年度的中心工作，作為重點(diǎn)工作來(lái)抓。積極爭(zhēng)取各級(jí)政府、部門(mén)的投入完成市婦幼保健院新區(qū)綜合樓項(xiàng)工程、資金籌備、爭(zhēng)取10月遷入新區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　（3）繼續(xù)加強(qiáng)婦幼衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

　　筑牢基層網(wǎng)底建設(shè)，是落實(shí)婦幼衛(wèi)生工作各項(xiàng)指標(biāo)的保障，特別是鄉(xiāng)村兩級(jí)建設(shè)，村衛(wèi)生所要有專人負(fù)責(zé)婦幼保健工作。如做好孕情及時(shí)上報(bào)，督促孕婦接受產(chǎn)前檢查，做好產(chǎn)后訪視，開(kāi)展科普宣傳、健康教育等等，以提高孕產(chǎn)期保健覆蓋率、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率、高危孕婦篩查率。堅(jiān)持保健保償制，確保人人享有衛(wèi)生保健，有效降低“兩個(gè)死亡率”。

　　（4）堅(jiān)定專科信念和堅(jiān)持科教興院的發(fā)展方向

　　緊緊圍繞婦女兒童保健的需求，創(chuàng)立一些既有保健又有相關(guān)臨床的特色服務(wù)項(xiàng)目，結(jié)合婦幼院的強(qiáng)項(xiàng)，充分發(fā)展自己專科優(yōu)勢(shì)，走大專科，小綜合的發(fā)展路子，在專科發(fā)展方面重點(diǎn)配備與醫(yī)療保健和婦、兒科專科建設(shè)相關(guān)的先進(jìn)設(shè)備，引進(jìn)先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)，開(kāi)展婦產(chǎn)科、新生兒科一些高難度的手術(shù)及搶救措施，設(shè)立孕產(chǎn)婦重癥監(jiān)護(hù)、胎兒胎心監(jiān)護(hù)、新生兒專科病房及高危兒監(jiān)護(hù)等。同時(shí)，不斷加強(qiáng)婦女病的普查普治工作，加強(qiáng)高危妊娠管理工作。在臨床科室管理方面，重視醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)的完成，加強(qiáng)醫(yī)德、醫(yī)風(fēng)建設(shè)力度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的政治思想和個(gè)人素質(zhì)的培養(yǎng)，加強(qiáng)婦幼保健人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，從而提高婦幼保健院的整體業(yè)務(wù)管理水平。

　　部門(mén)預(yù)算編制情況

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心編制2017年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想是：蒙自市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和蒙自市財(cái)政工作會(huì)議精神，遵循現(xiàn)代國(guó)家治理理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，完善體制機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。預(yù)算編制要緊緊圍繞全面深化改革的總體部署，緊密結(jié)合財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；深化部門(mén)預(yù)算改革，推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃和部門(mén)滾動(dòng)規(guī)劃管理，健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，深化國(guó)庫(kù)集中收付和政府采購(gòu)制度改革；加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，硬化預(yù)算約束，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算透明度。

　　基本原則、編制方法、總體思路是： 堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，努力降低行政成本。完善預(yù)算分配機(jī)制，提高預(yù)算安排的規(guī)范性。提高預(yù)算管理的科學(xué)性。提高部門(mén)預(yù)算的完整性、提高財(cái)政資金使用效益增強(qiáng)預(yù)算約束力。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制53人，其中：事業(yè)編制53人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)53人。

　　離退休人員26人，其中：退休26人。

　　車(chē)輛編制8輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。

　　第二部分蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算698.6萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為698.6萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入698.6萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少16.53%，減少的原因是退休人員經(jīng)費(fèi)未納入2018年預(yù)算。

　　支出為698.6萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出128.62萬(wàn)元，占總支出的18.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出523.1萬(wàn)元，占總支出的74.88%；住房保障支出46.88萬(wàn)元，占總支出的6.71%。與上年對(duì)比減少了16.53%，主要減少的原因是退休人員經(jīng)費(fèi)未納入2018年預(yù)算。

　　二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出698.6萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1703.43萬(wàn)元，其中基本支691.6萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出7萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2080502款“事業(yè)單位離退休”2018年預(yù)算數(shù)為50.49萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.44萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　2.2080505款“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)”2018年預(yù)算數(shù)為78.13萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加12.37萬(wàn)元，主要是基數(shù)調(diào)整支出增加。

　　3. 2100403款“婦幼保健機(jī)構(gòu)”2018年預(yù)算數(shù)為516.1萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1287.91萬(wàn)元，減少原因主要是未預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　4. 2100409款“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)”2018年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少227.09萬(wàn)元，減少原因主要是上年執(zhí)行數(shù)為本地財(cái)政撥款與中央、省、州撥款組成，預(yù)算數(shù)為本級(jí)財(cái)力撥款。

　　5. 2210201款“住房公積金”2018年預(yù)算數(shù)為46.88萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少46.88萬(wàn)元，減少原因主要是上年執(zhí)行數(shù)已并入2100403款核算。

　　三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)698.6萬(wàn)元。

　　部門(mén)預(yù)算支出698.6萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出637.98萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.45萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年基本支出691.6萬(wàn)元，財(cái)政撥款691.6萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算691.6萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出637.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資194萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼170.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)金16.22萬(wàn)元、績(jī)效工資131.76萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)78.13萬(wàn)元、住房公積金46.88萬(wàn)元。

　　商品和服務(wù)支出4.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.17萬(wàn)元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.45萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)18.25萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.2萬(wàn)元。

　　五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算698.6萬(wàn)元。預(yù)算收入共698.6萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入698.6萬(wàn)元；預(yù)算支出共698.6萬(wàn)元，包括： 一般公共服務(wù)支出698.6萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年收入預(yù)算698.6萬(wàn)元，其中：2080502款“事業(yè)單位離退休”收入50.49萬(wàn)元，占7.23%；2080505款“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)”收入78.13萬(wàn)元，占11.18%；2100403款“婦幼保健機(jī)構(gòu)”收入516.1萬(wàn)元，占73.88%；2100409款“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)”收入7萬(wàn)元，占1%；2210201款“住房公積金”收入46.88萬(wàn)元，占6.71%；與上年對(duì)比減少1703.44萬(wàn)元，主要減少變動(dòng)原因是未預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年部門(mén)預(yù)算總支出 698.6萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 698.6萬(wàn)元，其中，基本支出691.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7萬(wàn)元。

　　（一）部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

　　2080502款“事業(yè)單位離退休”支出50.49萬(wàn)元。

　　2080505款“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)”支出78.13萬(wàn)元。

　　2100403款“婦幼保健機(jī)構(gòu)”支出516.1萬(wàn)元。

　　2100409款“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)”支出7萬(wàn)元。

　　2210201款“住房公積金”支出46.88萬(wàn)元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.2080502款“事業(yè)單位離退休”2018年預(yù)算數(shù)為50.49萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.44萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　2.2080505款“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)”2018年預(yù)算數(shù)為78.13萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加12.37萬(wàn)元，主要是基數(shù)調(diào)整支出增加。

　　3. 2100403款“婦幼保健機(jī)構(gòu)”2018年預(yù)算數(shù)為516.1萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1287.91萬(wàn)元，減少原因主要是未預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　4. 2210201款“住房公積金”2018年預(yù)算數(shù)為46.88萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少46.88萬(wàn)元，減少原因主要是上年執(zhí)行數(shù)已并入2100403款核算。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1. 2100409款“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)”2018年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少227.09萬(wàn)元，減少原因主要是上年執(zhí)行數(shù)為本地財(cái)政撥款與中央、省、州撥款組成，預(yù)算數(shù)為本級(jí)財(cái)力撥款。

　　九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額21萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少7萬(wàn)元，減少的主要原因是：我中心堅(jiān)決貫徹執(zhí)行厲行節(jié)儉的政策，具體情況如下：減少公務(wù)用車(chē)的非必要使用，沒(méi)有接待函或者相關(guān)審批的公務(wù)接待一律不接待。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增減0萬(wàn)元，主要原因分析：由于單位合并，車(chē)輛增加，業(yè)務(wù)量增加，主要用于保障我中心下鄉(xiāng)接危急孕產(chǎn)婦、下鄉(xiāng)指導(dǎo)及免費(fèi)體檢、20個(gè)行政村181個(gè)自然村死亡漏報(bào)入戶調(diào)查、下鄉(xiāng)進(jìn)行兩癌篩查等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少7萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：我中心堅(jiān)決貫徹執(zhí)行厲行節(jié)儉的政策。

　　十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金900萬(wàn)元。其中：醫(yī)療設(shè)備，支出類(lèi)型基本支出，數(shù)量10臺(tái)，金額700萬(wàn)，政府采購(gòu)方式為公開(kāi)招標(biāo)及自行采購(gòu)，資金來(lái)源為：本級(jí)財(cái)力安排。辦公設(shè)備，支出類(lèi)型基本支出，數(shù)量10臺(tái)，金額200萬(wàn)，政府采購(gòu)方式為公開(kāi)招標(biāo)及自行采購(gòu)，資金來(lái)源為：本級(jí)財(cái)力安排。

　　十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)2項(xiàng)，預(yù)算總額116萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，支出類(lèi)型基本支出，金額16萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)方式政府集中采購(gòu)，承接主體為油站、保險(xiǎn)公司、維修站，資金來(lái)源為：本級(jí)財(cái)力安排。安保、保潔服務(wù)費(fèi)，支出類(lèi)型基本支出，金額100萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)方式政府集中采購(gòu)，承接主體為紅河州藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司，資金來(lái)源為：本級(jí)財(cái)力安排。

　　十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心國(guó)有資產(chǎn)總額6744.62萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2354.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2595.62萬(wàn)元，在建工程1771.25萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)23.39萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無(wú)

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有1項(xiàng)，其中：孕產(chǎn)婦兒童管理、貧困、危急孕產(chǎn)婦救助、地中海貧血防控試點(diǎn)項(xiàng)目。一級(jí)指標(biāo)：對(duì)轄區(qū)所有孕產(chǎn)婦進(jìn)行系統(tǒng)、分階段的篩查高危因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危孕產(chǎn)婦，進(jìn)行專案管理，改善妊娠結(jié)局，降低孕產(chǎn)婦及圍產(chǎn)兒死亡率，保障母嬰安全。高危孕產(chǎn)婦篩查率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦分級(jí)管理執(zhí)行率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦隨訪率達(dá)95%，高危孕產(chǎn)婦住院分娩率達(dá)100%，為重孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診成功率達(dá)95%.項(xiàng)目主要工作室為試點(diǎn)地區(qū)新婚和計(jì)劃懷孕夫婦免費(fèi)提供地貧篩查，基因檢測(cè)和產(chǎn)前診斷服務(wù)，努力減少重型地貧兒出生，指標(biāo)值98，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　無(wú)

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。

　　四、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。