目錄

　　第一部分北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能為本轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)，還承擔(dān)著公共衛(wèi)生管理，提供防疫、保健等服務(wù)的職能。

　　我單位設(shè)有：

　　1、中心主任辦公室

　　2、單位辦公室

　　3、書記辦公室

　　4、公共衛(wèi)生辦公室

　　5、門診……（科室、辦公室）。

　　（三）主要工作

　　為了讓我中心2018年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我中心方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全中心醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

　　（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進步，為人民健康和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富中心”的道路。

　　（二）為提高中心員工和在中心就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我中心現(xiàn)代醫(yī)療機構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進我中心從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

　　（三）加快人材資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為中心下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人材隊伍建設(shè)中來。

　　（五）強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我中心的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2018年的工作中我們要從中心的公共衛(wèi)生人員到每個專干抓起，進一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合實際情況，科學(xué)合理地推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我中心建設(shè)成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　我單位2018年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和十九大精神重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照構(gòu)建社會主義和諧社會和建立公共財政體制的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，集中資金“保工資、保正常運轉(zhuǎn)、保法定、保民生、保和諧穩(wěn)定”，從嚴(yán)從緊編制各項支出預(yù)算。

　　基本原則是：一是堅持量入為出、收支平衡的原則。預(yù)算的編制既體現(xiàn)實際需要，又嚴(yán)格控制各項支出，不編赤字預(yù)算；二是統(tǒng)籌兼顧保證重點的原則，根據(jù)2018年預(yù)算年度的單位工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合單位的實際需要，統(tǒng)籌兼顧確保重點，分別輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，確保開展我院工作所需資金的正常需要。

　　編制方法是：結(jié)合2017年的財政撥款和單位2017年財務(wù)收支情況以及單位的工作要點、目標(biāo)任務(wù)和重點工作的實際所需經(jīng)費,編制2018年預(yù)算。

　　總體思路是：依據(jù)財政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合本單位實際，做好部門預(yù)算改革。按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)據(jù)實編制人員和公用支出預(yù)算。并結(jié)合中心工作特點，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費支出預(yù)算，上報審批。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制10人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人。

　　第二部分蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　我單位2018年財政撥款收支總預(yù)算105.43萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為105.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出收入12.43萬元，占總收入的11.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出收入85.54萬元，占總收入的81.13%；與上年對比減少115.85萬元，比上年減少是因為基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費，基本藥物補助未納入預(yù)算。

　　支出為105.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出12.43萬元，占總支出的11.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85.54萬元，占總支出的81.13；與上年對比減少105.08萬元，比上年減少是因為基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費，基本藥物補助未納入預(yù)算。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　我單位2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出105.43萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少105.08萬元，基本支出105.08萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1. 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為12.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.47萬元，主要是養(yǎng)老保險基數(shù)變動增加。

　　2、2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)支出2018年預(yù)算數(shù)為85.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少6.54萬元，主要是人員工資變動。

　　3、2210201住房公積金支出2018年預(yù)算數(shù)為7.46萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.43萬元，主要是住房公積金繳費基數(shù)變動。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　我單位2018年財政撥款支出總計105.43萬元。

　　政府預(yù)算支出105.43萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助105.43萬元。

　　部門預(yù)算支出105.43萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出105.43萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　我單位2018年基本支出105.43萬元，財政撥款105.43萬元，其中一般公共預(yù)算105.43萬元。明細(xì)如下：

　　工資福利支出105.43萬元，主要包括：105.43萬元（比如：基本工資32.25萬元、津貼補貼28.71萬元、獎金2.69萬元、績效工資21.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.43萬元、住房公積金7.46萬元。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　我單位2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，我單位2018年收支總預(yù)算105.43萬元。預(yù)算收入共105.43萬元，包括： 105.43萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入105.43萬元 其他收入0萬元用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元等）；預(yù)算支出共105.43萬元，包括： 116.9萬元（比如：一般公共服務(wù)支出105.43萬元）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　1、我單位2018年收入預(yù)算105.43萬元。

　　2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入2018年預(yù)算數(shù)為12.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.47萬元，主要是養(yǎng)老保險基數(shù)變動增加。

　　3.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入2018年預(yù)算數(shù)為 105.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少6.54萬元，主要是人員工資變動。

　　4、2210201住房公積金收入2018年預(yù)算數(shù)為7.46萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.43萬元，主要是住房公積金繳費基數(shù)變動。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 105.43萬元。本級財力安排支出 105.43萬元，其中，基本支出105.43萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為12.43萬元。

　　2、2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)支出2018年預(yù)算數(shù)為88.54萬元。

　　3、2210201住房公積金支出2018年預(yù)算數(shù)為7.46萬元。（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1. 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為12.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.47萬元，主要是養(yǎng)老保險基數(shù)變動增加。

　　2.2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)支出2018年預(yù)算數(shù)為88.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少6.54萬元，主要是人員工資變動。

　　3、2210201住房公積金支出2018年預(yù)算數(shù)為7.46萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.43萬元，主要是住房公積金繳費基數(shù)

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0萬元。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總額368.19萬元，其中：流動資產(chǎn)105.22萬元，固定資產(chǎn)262.96萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　我單位是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。