目錄

　　第一部分市森林公安局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分市森林公安局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市森林公安局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　森林公安機(jī)關(guān)肩負(fù)著法律法規(guī)賦予的21類森林刑事案件偵查以及治安、林業(yè)行政處罰案件的查處職責(zé)，同時(shí)還承擔(dān)著森林防火的工作職責(zé)和任務(wù)，職能如下：

　　（1）指導(dǎo)全市森林公安機(jī)關(guān)森林及野生動(dòng)植物案件的刑事執(zhí)法、治安行政執(zhí)法和林業(yè)行政執(zhí)法工作，督查督辦重特大森林案件。

　　（2）掌握全市林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作，組織開展全市林業(yè)嚴(yán)打活動(dòng)和區(qū)域性的嚴(yán)打整治，指導(dǎo)林區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)信息情況的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告。

　　（3）指導(dǎo)全市森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，指導(dǎo)全市森林公安派出所工作。組織指導(dǎo)基層森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安警用裝備計(jì)劃的審核、申報(bào)和物資配發(fā)。

　　（4）負(fù)責(zé)全市森林公安隊(duì)伍管理，指導(dǎo)隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)助省州森林公安局管理全市森林公安民警警籍，承擔(dān)全市森林公安民警授銜、晉銜的審核呈報(bào)；負(fù)責(zé)基層民警實(shí)戰(zhàn)演練及業(yè)務(wù)培訓(xùn)的組織協(xié)調(diào)工作;協(xié)管縣、市、區(qū)森林公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

　　（5）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市森林防火工作，掌握全市森林火災(zāi)預(yù)防和撲救情況，負(fù)責(zé)信息情況的上報(bào)下達(dá)；開展防火宣傳教育，指導(dǎo)防火隊(duì)伍建設(shè)。督察、督辦重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)治理、生物防火工程建設(shè)、裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　按《關(guān)于規(guī)范縣森林公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的通知》（蒙機(jī)編[2009]16號），蒙自市森林局為正科級單位，內(nèi)設(shè)有辦公室、法制室、刑事偵查中隊(duì)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和森林公安局大圍山國家級自然保護(hù)區(qū)派出所為副科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　蒙自市森林公安局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：設(shè)局長1名、教導(dǎo)員1名、副局長1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)辦公室主任1名、法制室主任1名、刑事偵查中隊(duì)中隊(duì)長1名、派出所所長1名。

　　按《關(guān)于下達(dá)蒙自縣森林公安局政法專項(xiàng)編制的通知》（蒙機(jī)編辦[2009]1號），下達(dá)2009年蒙自森林公安局政法專項(xiàng)編制18名，2013年12月31日發(fā)《關(guān)于市森林公安局增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和增加領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的批復(fù)》（蒙機(jī)編[2013]42號），增加政治處、治安管理中隊(duì)、技術(shù)中隊(duì)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　（三）主要工作

　　（1）.抓好破壞森林資源案件查處工作。不斷加大對涉林違法犯罪案件的查處力度，以涉及林地、林木、野生動(dòng)植物等領(lǐng)域的違法犯罪為重點(diǎn)，堅(jiān)持日常執(zhí)法與專項(xiàng)嚴(yán)打相結(jié)合，加大刑事案件查辦力度，始終保持林區(qū)治安的高壓態(tài)勢，不斷樹立森林公安執(zhí)法權(quán)威。

　　（2）.推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。深入落實(shí)中央《關(guān)于深化公安執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)的意見》和林業(yè)法治建設(shè)部署，以嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法為總要求，以解決執(zhí)法問題為導(dǎo)向，推動(dòng)執(zhí)法質(zhì)量和執(zhí)法公信力不斷提高。

　　（3）.抓好隊(duì)伍建設(shè)。一是始終堅(jiān)持政治建警。市森林公安局將采取日常教育與專項(xiàng)教育相結(jié)合，下大力加強(qiáng)隊(duì)伍的思想政治建設(shè)，提高森林公安整體素質(zhì)，提升戰(zhàn)斗力。二是始終堅(jiān)持從嚴(yán)治警。市森林公安局將從建立健全責(zé)任體系，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、“一崗雙責(zé)”制和部門領(lǐng)導(dǎo)干部帶隊(duì)伍的問責(zé)制入手，通過抓早、抓小、抓苗頭，把問題消滅在萌芽狀態(tài)。三是積極拓展從優(yōu)待警。認(rèn)真落實(shí)民警公休、體檢、住院看望等一系列從優(yōu)待警政策，重大節(jié)日積極開展走訪慰問困難民警家庭，及時(shí)開展民警心理健康減負(fù)教育，加大民警正當(dāng)執(zhí)法權(quán)益維護(hù)力度，進(jìn)一步增強(qiáng)隊(duì)伍的凝聚力、向心力。

　　（4）.協(xié)調(diào)檢察、法院、司法局在查處破壞林木、林地資源類案件方面，進(jìn)一步探索實(shí)現(xiàn)依法責(zé)令當(dāng)事人生態(tài)恢復(fù)或損害賠償?shù)墓ぷ鳎幋隧?xiàng)工作開展形成常態(tài)化制度化

　　（5）.推動(dòng)森林公安深化改革。積極爭取市委、市政府支持幫助，推動(dòng)林業(yè)綜合執(zhí)法改革，招聘輔警20名充實(shí)森警隊(duì)伍，緩解因警力不足制約工作開展的局面。部門預(yù)算編制情況

　　（6）.高位推進(jìn)平安林區(qū)創(chuàng)建工作。加強(qiáng)向市委、市政府請示匯報(bào)，形成由市委、市政府總攬、市林業(yè)局牽頭、綜治部門指導(dǎo)、相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合的平安林區(qū)和林區(qū)治安防控體系建設(shè)工作格局，積極推動(dòng)理念、制度、機(jī)制、方法創(chuàng)新，在影響預(yù)防預(yù)測預(yù)警能力的癥結(jié)點(diǎn)上出實(shí)招，不斷提高森林公安生態(tài)保護(hù)和林區(qū)社會治理能力。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市森林公安局編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　（一） 預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

　　深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化控制手段，完善部門內(nèi)部經(jīng)費(fèi)支出審批及控制制度，嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，堅(jiān)決落實(shí)中央?yún)栃星趦€節(jié)約反對鋪張浪費(fèi)的精神，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。

　　（二）預(yù)算編制的基本原則

　　1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針、政策。

　　2、真實(shí)性原則。部門預(yù)算編制過程必須以宏觀經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢和實(shí)現(xiàn)本部門職能為依據(jù)，實(shí)事求是地編制收支預(yù)算，提高預(yù)算結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

　　3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算

　　4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉節(jié)約”的原則，根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

　　5、重要性原則。根據(jù)本部門職能和年度工作計(jì)劃編制部門預(yù)算，確保每一筆項(xiàng)目支出與實(shí)際工作相符合。

　　（三）預(yù)算編制的方法

　　2018年本部門預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，圍繞市委、市政府對森林公安局的各項(xiàng)要求和部署，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和公開奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。

　　1、重視預(yù)算基礎(chǔ)工作。提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

　　2、堅(jiān)持厲行節(jié)約。從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。

　　3、突出工作重點(diǎn)。切實(shí)保證和落實(shí)重點(diǎn)支出需要，積極整合項(xiàng)目支出預(yù)算，壓縮一般開支，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

　　4、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。加強(qiáng)對本部門預(yù)算收入管理，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，提高預(yù)算資金使用效益。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　1.部門編制7個(gè)。政法編制18名，實(shí)有人員21名。

　　2.離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　3.實(shí)有車輛編制，因涉及警力快速反映配置，屬涉密事項(xiàng)。

　　第二部分蒙自市森林公安局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市森林公安局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　市森林公安局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 341.8萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為341.8萬元，其中：工資福利收入314.07萬元，占總收入的91.88%；商品和服務(wù)收入25.03萬元，占總收入的7.33%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入2.7萬元，占總收入的0.79%；與上年對比增加21.42萬元，主要增減變動(dòng)原因?yàn)楣べY福利增加。

　　支出為341.8萬元，其中：農(nóng)林水收入284.01萬元，占總收入的83.09%；社會保障與就業(yè)收入37.14萬元，占總收入的10.87%；住房保障收入20.64萬元，占總收入的6.04%；上年支出515.81萬元，本年比上年減少174.01萬元，主要增減變動(dòng)原因?yàn)闇p少了業(yè)務(wù)房欠款。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　市森林公安局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出341.81萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少174萬元，其中基本支403.79萬元，項(xiàng)目支出112.01萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.213（類）02（款）13(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為284.01萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加160.67萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)支出增加。

　　2.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.06萬元，主要是增加退休人員工資。

　　3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為34.4萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.97萬元，主要是調(diào)整了基數(shù)。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　市森林公安局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)341.81萬元。

　　政府預(yù)算支出341.81萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出314.07萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出25.03萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.7萬元。

　　部門預(yù)算支出341.8萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出314.07萬元，商品和服務(wù)支出25.03萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.7萬元.

　　四、部門基本支出情況說明

　　市森林公安局2018年基本支出341.8萬元，財(cái)政撥款341.8萬元，其中一般公共預(yù)算341.8萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出314.07萬元，主要包括：基本工資69.03萬元、津貼補(bǔ)貼160.17萬元、獎(jiǎng)金5.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)34.4萬元、住房公積金20.64萬元、其他工資福利支出24.07萬元。

　　商品和服務(wù)支出25.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.24萬元、其他交通費(fèi)用20.79萬元。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.7萬元，主要包括：退休費(fèi)0.75萬元、撫恤金0.76萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.2萬元。

　　五、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市森林公安局2018年收支總預(yù)算341.8萬元。預(yù)算收入共341.8萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入341.8萬元；預(yù)算支出共341.8萬元，包括： 一般公共服務(wù)支出321.15萬元、住房保障支出20.64萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　市森林公安局2018年收入預(yù)算341.8萬元，其中：213（類）02（款）13(項(xiàng)）收入271.92萬元，占79.55%；213（類）02（款）34(項(xiàng)）收入12.1萬元，占3.54%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入20.64萬元，占6.03%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入1.99萬元，占0.58%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入34.4萬元，占10.06%；

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 341.8萬元。本級財(cái)力安排支出 341.8萬元，其中，基本支出341.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　213（類）02（款）13(項(xiàng)）收入271.92萬元，占79.55%；213（類）02（款）34(項(xiàng)）收入12.1萬元，占3.54%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入20.64萬元，占6.03%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入1.99萬元，占0.58%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入34.4萬元，占10.06%；

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 341.8萬元。本級財(cái)力安排支出 341.8萬元，其中，基本支出341.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　市森林公安局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額45萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出15萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少5萬元，減少的主要原因是：節(jié)約開支

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　市森林公安局2018因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年市森林公安局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算減少5萬元，增減變動(dòng)原因?yàn)楣?jié)約開支：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，比2017年預(yù)算相同

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　市森林公安局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬元，比2017年預(yù)算減少5萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：節(jié)約開支。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　市森林公安局2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，市森林公安局國有資產(chǎn)總額331萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)108萬元，固定資產(chǎn)223萬元，無形資產(chǎn)0.22萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財(cái)政撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保證我局各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。 

　　三、項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障林業(yè)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指為保障我局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)及其他費(fèi)用等。