目錄

　　第一部分 蒙自市地方稅務(wù)局2018年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市地方稅務(wù)局2018年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購情況表

　　蒙自市地方稅務(wù)局2018年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.擬訂地方稅收中長期規(guī)劃和年度稅收收入計劃，負(fù)責(zé)組織地方稅收收入，力爭稅款應(yīng)收盡收。

　　2.參與研究綜合經(jīng)濟(jì)政策，提出完善地方稅收管理的建議。

　　3.貫徹執(zhí)行稅收法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)組織落實稅收征收管理規(guī)章制度。

　　4.負(fù)責(zé)組織落實地方稅稅源管理、稅收收入分析預(yù)測、納稅評估、反避稅、國際稅收管理、稅務(wù)稽查、地方稅發(fā)票、票證管理規(guī)章制度。

　　5.負(fù)責(zé)辦理地方稅收減免及其他地方稅涉稅審批事項。

　　6.負(fù)責(zé)組織落實納稅服務(wù)規(guī)章制度，保護(hù)納稅人合法權(quán)益，組織稅收宣傳，提供便捷、優(yōu)質(zhì)、高效的納稅服務(wù)。

　　7.負(fù)責(zé)組織規(guī)定范圍內(nèi)基金、規(guī)費(fèi)的征收工作。

　　8.負(fù)責(zé)組織落實本單位信息化管理工作。

　　9.承辦紅河哈尼族彝族自治州地方稅務(wù)局和蒙自市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)上述職責(zé)，蒙自市地方稅務(wù)局機(jī)關(guān)設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（不定機(jī)構(gòu)規(guī)格）：辦公室、政策法規(guī)股、計劃財務(wù)股、征收管理和納稅服務(wù)股、稅政股、規(guī)費(fèi)管理股、科技信息股、監(jiān)察室、人事教育股；一個直屬機(jī)構(gòu)：蒙自市地方稅務(wù)局稽查局；6個外派機(jī)構(gòu)：一分局、二分局、三分局、四分局、五分局、六分局。

　　（三）重點工作概述

　　2018年蒙自市地稅局將以十九大精神為指引，圍繞省、州地稅局社會主義新時期下的工作任務(wù)要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的基本實質(zhì)和豐富內(nèi)涵，根據(jù)黨的十九大報告中提出的“貫徹新發(fā)展理念，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系”“深化稅收制度改革，健全地方稅體系”等一系列新部署新要求，把握新時期的重點工作方向，全力做好組織地方稅收收入工作，為奮力開創(chuàng)蒙自跨越發(fā)展譜寫地稅新篇章，統(tǒng)籌謀劃好明年的工作開局。主要做好以下幾個方面：1. 全力抓好組織收入工作；2. 加快推進(jìn)稅收征管體制改革和非稅收入征管體制改革；3. 落實健全地方稅體系工作；4. 做好分級分類后續(xù)管理；5. 堅持不懈做好納稅服務(wù)；6. 持續(xù)努力提高隊伍素質(zhì)；7. 再接再厲深化作風(fēng)建設(shè)；8. 持續(xù)發(fā)力做好廉政建設(shè)；9. 健全制度規(guī)范內(nèi)部管理；10. 精準(zhǔn)發(fā)力做好扶貧工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制118人，其中：行政編制118人，事業(yè)編制0人。在職實有100人，其中： 財政全供養(yǎng) 100人，財政部分供養(yǎng)100人，非財政供養(yǎng)100人。

　　離退休人員30人，其中： 離休 0人，退休 30人。

　　車輛編制7輛，實有車輛12輛（其中5輛為待報廢車輛，已封存）

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2018年部門財務(wù)總收入3007.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1842.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入1165.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2018年部門財政撥款收入1842.49萬元，其中:本年收入1842.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1842.49萬元（本級財力1842.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2018年部門預(yù)算總支出 3007.5萬元。財政撥款安排支出 1842.49萬元，其中，基本支出1814.49萬元，項目支出28萬元。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　2010708 協(xié)稅護(hù)稅 ，主要用于支付聘請的協(xié)稅護(hù)稅勞務(wù)派遣人員的工資。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出XXX萬元，項目支出XXX萬元）。

　　30101基本工資376.79萬元（其中：基本支出376.79萬元，項目支出0萬元）；

　　30102津貼補(bǔ)貼560.28萬元（其中：基本支出560.28萬元，項目支出0萬元）；

　　30103獎金211.4萬元（其中：基本支出211.4萬元，項目支出0萬元）；

　　30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)182.99萬元（其中：基本支出182.99萬元，項目支出0萬元）；

　　30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)91.49萬元（其中：基本支出91.49萬元，項目支出0萬元）；

　　30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.57萬元（其中：基本支出54.57萬元，項目支出0萬元）；

　　30112其他社會保障繳費(fèi)5.44萬元（其中：基本支出5.44萬元，項目支出0萬元）；

　　30113住房公積金93.23萬元（其中：基本支出93.23萬元，項目支出0萬元）；

　　30201辦公費(fèi)30萬元（其中：基本支出30萬元，項目支出0萬元）；

　　30202印刷費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）；

　　30203 咨詢費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；

　　30205水費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；

　　30206電費(fèi)5萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0萬元）；

　　30207郵電費(fèi)6萬元（其中：基本支出6萬元，項目支出0萬元）；

　　30209物業(yè)管理費(fèi)11.46萬元（其中：基本支出11.46萬元，項目支出0萬元）；

　　30211 差旅費(fèi)17萬元（其中：基本支出17萬元，項目支出0萬元）；

　　30213 維修（護(hù)）6萬元（其中：基本支出6萬元，項目支出0萬元）；

　　30216培訓(xùn)費(fèi)6萬元（其中：基本支出6萬元，項目支出0萬元）；

　　30217公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元（其中：基本支出0.56萬元，項目支出0萬元）；

　　30226勞務(wù)費(fèi)32萬元（其中：基本支出4萬元，項目支出28萬元）；

　　30228工會經(jīng)費(fèi)17.67萬元（其中：基本支出17.67萬元，項目支出0萬元）；

　　30229福利費(fèi)17.67萬元（其中：基本支出17.67萬元，項目支出0萬元）；

　　30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.15萬元（其中：基本支出9.15萬元，項目支出0萬元）；

　　30239 其他交通費(fèi)用98.34萬元（其中：基本支出98.34萬元，項目支出0萬元）；

　　30299其他商品和服務(wù)支出5.45萬元（其中：基本支出5.45萬元，項目支出0萬元）；

　　五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

　　本單位無。

　　（二）與中央配套事項

　　本單位無。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　　本單位無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，采購預(yù)算資金161.29萬元。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2018年基本支出預(yù)算2442.49萬元，2017年基本支出預(yù)算1938.81萬元，2018年基本支出預(yù)算較2017年增加503.68萬元，增加25.98%；增加部分主要是人員經(jīng)費(fèi)，增長原因：一是2017年內(nèi)進(jìn)行規(guī)范改革性補(bǔ)貼和工作目標(biāo)績效綜合考核獎勵調(diào)標(biāo)，支出預(yù)算增加。二是津補(bǔ)貼調(diào)整后納入基本養(yǎng)老保險費(fèi)、住房公積金計算的基數(shù)增加，因此養(yǎng)老保險和住房公積金支出預(yù)算相應(yīng)增加。三是年度內(nèi)正常的新進(jìn)人員起薪以及在職人員工資進(jìn)檔晉級。2018年項目支出預(yù)算565.01萬元，2017年項目支出預(yù)算435.7萬元，2018年項目支出預(yù)算較2017年增加129.31萬元，增加29.68%，其原因是逐漸完善預(yù)算管理，納入項目預(yù)算的支出更全面、更合理。

　　八、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無此項內(nèi)容。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)238.3萬元，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　蒙自市地方稅務(wù)局

　　2018年2月22日