目錄

　　第一部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)概況 　

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　認(rèn)真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)屬事業(yè)機構(gòu)單位，機構(gòu)數(shù)：1個，無增減變動。

　　（三）主要工作

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)隸屬蒙自市教育局下屬的一個部門，其主要工作是全面負(fù)責(zé)學(xué)校各項工作。全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點，突出“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績效、民生優(yōu)先、確保重點的原則。

　　編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點及項目，編制項目支出。

　　總體思路：把有限的財政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財政資金，對于各種專項資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用,堅決“一支筆”批示。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制27人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有27人，其中：財政全供養(yǎng)27人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018年財政撥款收支總預(yù)算358.41萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為358.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入358.41萬元，與上年377.67萬元對比減少19.26萬元，主要減少原因是退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，在職教師數(shù)減少。

　　支出為358.41萬元，其中：教育支出297.93萬元，占總支出的83.13%；社會保障和就業(yè)支出38.76萬元，占總支出的10.81%；住房保障支出21.72萬元，占總支出的6.06%，與上年377.67萬元對比減少19.26萬元，主要減少原因是退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，在職教師數(shù)減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出358.41萬元，比上年執(zhí)行數(shù)461.45萬元減少103.04萬元，其中基本支出減少103.04萬元，出項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）03(項）2018年預(yù)算數(shù)為297.93萬元，較上年執(zhí)行數(shù)398.97萬元減少101.04萬元，主要是基本支出減少，在職教職數(shù)減少。

　　2.208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為1.91萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1.03萬元減少0.88萬元，主要是退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　3.208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為36.19萬元，較上年執(zhí)行數(shù)34.05萬元增加2.14萬元，主要是人員繳費基數(shù)增加。

　　4.208（類）08（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.66萬元不變，主要原因無。

　　5.221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為21.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)25.28萬元減少3.56，主要原因在職教師數(shù)將少。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018年財政撥款支出總計358.41萬元。

　　政府預(yù)算支出358.41萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出3.44萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助352.44萬元，對事業(yè)單位資本性補助0萬元，對個人和家庭的補助2.53萬元，對社會保障基金補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

　　部門預(yù)算支出358.41萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出346.79萬元，商品和服務(wù)支出9.09萬元，對個人和家庭的補助2.53萬元，其他支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018年基本支出358.41萬元，財政撥款358.41萬元，其中一般公共預(yù)算358.41萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。明細(xì)如下：

　　工資福利支出346.79萬元，主要包括：346.79萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出9.09萬元，主要包括：9.09萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對個人和家庭的補助2.53萬元，主要包括：2.53萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因無。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018年收支總預(yù)算358.41萬元。預(yù)算收入共358.41萬元，包括：358.41萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共358.41萬元，包括：358.41萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018年收入預(yù)算358.41萬元，其中：205（類）02（款）03(項）收入297.93萬元，占83.13%；

　　208（類）05（款）02(項）收入1.91萬元，占0.53%；

　　208（類）05（款）05(項）收入36.19萬元，占10.10%；

　　208（類）08（款）01(項）收入0.66萬元，占0.18%；

　　221（類）02（款）01(項）收入21.72萬元，占6.06%；

　　與上年377.67萬元對比減少19.26萬元，主要增減變動原因分析是退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，在職教師數(shù)減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018部門預(yù)算總支出 358.41萬元。本級財力安排支出358.41萬元，其中，基本支出358.41萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）教育支出297.93萬元；208（類）社會保障與就業(yè)支出38.76萬元；221（類）住房保障支出21.72萬元.

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；

　　2.在職教師數(shù)減少

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無項目支出預(yù)算。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.25萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.5萬元，公務(wù)接待費支出0.75萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：無。

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析無。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2018年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)1.5萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護(hù)費1.5萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.75萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元，無采購。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，無采購。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月1日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)國有資產(chǎn)總額422.40萬元，其中：流動資產(chǎn)41.02萬元，固定資產(chǎn)381.38萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　無機光運行經(jīng)費。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　無項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出指為保證我學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　四、類款項解釋

　　1、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　2、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　3、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　4、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　5、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　6、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。