目錄

　　第一部分蒙自市機關(guān)幼兒園概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市機關(guān)幼兒園2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　第三部分蒙自市機關(guān)幼兒園2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市機關(guān)幼兒園概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市機關(guān)幼兒園是以公益事業(yè)為主的財政全額撥款的事業(yè)單位，主要任務(wù)是:貫徹國家的教育方針,按照保育與教育相結(jié)合的原則,遵循幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律,實施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育,促進幼兒身心和諧發(fā)展。幼兒園同時面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市機關(guān)幼兒園設(shè)有：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室。

　　（三）主要工作

　　2018年重點工作任務(wù)介紹：

　　2018年我園將在蒙自市政府辦的領(lǐng)導(dǎo)和各級教育行政部門的指導(dǎo)下,認真貫徹落實各項工作要求,堅持以師生的發(fā)展為根本,以保教工作為中心,進一步規(guī)范幼兒園常規(guī)管理,努力改善校園環(huán)境,全面推進幼兒園課程游戲化建設(shè)。

　　一、指導(dǎo)思想

　　牢記一個理念“遵規(guī)律，施良教；秉繼承，求創(chuàng)新”，圍繞一個目標“幼教的窗口，育人的典范，溫馨的家園”，堅持三個服務(wù)“服務(wù)幼兒，服務(wù)家長，服務(wù)社會”。

　　二、工作目標

　　1．加強師德師風(fēng)建設(shè)，倡導(dǎo)志愿服務(wù)理念、服務(wù)精神，爭做文明公民，爭當(dāng)“師德標兵”。

　　2．建構(gòu)課程游戲化體系，有效落實科學(xué)保教。

　　3．強化全體教職工的專業(yè)技能，實施培訓(xùn)、考核、獎勵相結(jié)合。

　　4．科學(xué)、合理地制定幼兒一日生活、游戲與學(xué)習(xí)活動，落實《幼兒園工作規(guī)程》的教育教學(xué)目標。

　　5．發(fā)揮州、市學(xué)科帶頭人、骨干教師的示范、引領(lǐng)作用，為全體教師提供示范，并組織專題活動和課題研究。

　　6．加強園本教研，各領(lǐng)域組定期開展教研活動，及時幫助各層次教師解決組織活動中遇到的問題，體現(xiàn)組織活動的有效性。

　　7．加強責(zé)任心，強化安全工作管理。

　　8．指導(dǎo)家長科學(xué)保教，提高開展家長工作的能力，正確處理好突發(fā)事件與家長的協(xié)調(diào)、溝通。

　　三、重點工作

　　（一）加強教職工思想道德教育

　　1.用社會主義核心價值觀規(guī)范行為，倡導(dǎo)志愿服務(wù)理念（學(xué)習(xí)雷鋒，奉獻他人，提升自己）、服務(wù)精神（奉獻、友愛、互助、進步），遵守《蒙自市市民文明公約》，爭做有理想、有道德、有文明、守紀律、愛學(xué)習(xí)的市民。

　　2.加強教職工職業(yè)道德和責(zé)任意識教育，用制度化、規(guī)范化、精細化作為各項工作的出發(fā)點和落腳點，促進幼兒園整體發(fā)展，辦讓家長放心、社會滿意的幼兒園。

　　（二）推進幼兒園課程游戲化建設(shè)

　　1.深入領(lǐng)會“課程游戲化”理念，牢固樹立正確的游戲觀、兒童觀、課程觀。

　　（1）學(xué)習(xí)安吉游戲理念，深化課程游戲化建設(shè)。

　　把安吉游戲理念精髓“投入、反思、冒險、喜悅、愛”融入我園的課程游戲?qū)嵺`中，以“最小化的干預(yù)控制”換取孩子“最大化的自由自主”，實現(xiàn)孩子自身最大潛能的開發(fā)，把游戲權(quán)利還給孩子。

　　（2）繼續(xù)學(xué)習(xí)幼兒園《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》精神。通過發(fā)現(xiàn)兒童、認識兒童，形成正確的兒童觀；正確運用《指南》全面、積極、客觀地評價幼兒；通過正確運用《指南》提升教師對幼兒活動的觀察能力。

　　2.繼續(xù)深化室內(nèi)外自主游戲?qū)嵺`，提高教師觀察指導(dǎo)游戲的水平。

　　在2017年“把游戲精神融入室內(nèi)外活動中”的實踐基礎(chǔ)上，繼續(xù)深化實踐，在定位定點關(guān)注幼兒安全的同時，沉下心來嘗試觀察、指導(dǎo)、推進幼兒游戲活動，記錄游戲故事，提升教師專業(yè)性。

　　（1）戶外自主游戲：繼續(xù)提供支持性環(huán)境，滿足開展戶外自主游戲探索需要；觀察，記錄孩子游戲中的故事；發(fā)現(xiàn)孩子的游戲需要，提供適宜的游戲材料；放手孩子的游戲，允許孩子冒險。

　　（2）室內(nèi)區(qū)域游戲：進一步合理規(guī)劃教室、設(shè)置區(qū)域、投放低結(jié)構(gòu)游戲材料；用幼兒的作品來顯現(xiàn)班級文化，布置班級游戲環(huán)境，具體做法：允許教室留白，把社會性、娛樂性區(qū)域（角色區(qū)、表演區(qū)）移植戶外，保留閱讀、益智、手工、生活類區(qū)域，按照領(lǐng)域?qū)W習(xí)目標、孩子的興趣需要增加學(xué)習(xí)性、探索性材料，操作種類數(shù)量必須能滿足孩子的個別化學(xué)習(xí)。

　　3.利用已有的教研平臺，提升教師組織開展游戲的能力。

　　（1）完善利用我園的游戲分享平臺，發(fā)現(xiàn)孩子學(xué)習(xí)和游戲的水平。

　　通過分享孩子們專注探索學(xué)習(xí)的照片、戶外游戲精彩瞬間、教師制作的游戲材料案例、游戲故事、孩子的游戲記錄……讓孩子的游戲?qū)W習(xí)“看得見”，讓孩子的健康快樂“看得見”，實現(xiàn)孩子的游戲孩子做主。

　　（2）通過集體教研、班級微型課題，解決教師不會挖掘生成幼兒集體學(xué)習(xí)活動內(nèi)容的問題，促進幼兒課程游戲化的深化。

　　5.開展“生活活動游戲化”新探索，實現(xiàn)幼兒園全面課程游戲化的目標。

　　2018年，我園將重新認識和發(fā)現(xiàn)幼兒發(fā)展的需要，開展生活活動“游戲化”實踐：嘗試三餐兩點由兒童自主完成。要求：打破“安全”的束縛，用“怎么讓孩子更具有自主安全意識”去代替“孩子不安全怎么辦”！用課程的思路去解決生活問題，盡量減少教師干預(yù)，支持幼兒制定自己需要的規(guī)則，讓幼兒嘗試自我服務(wù)、自我管理，提高生活自理能力。

　　教師通過對幼兒自主進餐活動的實施，體會一日生活皆課程的課程觀，同時能把這個認識遷移到其他生活活動中，組織幼兒的活動，如盥洗、入園、離園、午睡等等，更好地促進幼兒發(fā)展。

　　6.開展課程游戲化下的幼小銜接、孩子良好學(xué)習(xí)品質(zhì)的養(yǎng)成等方面的探索，把課程改革進行到底。

　　大班下學(xué)期是為“上小學(xué)”做準備的重要階段，2018年3月至6月，我們將開展“作息時間、學(xué)習(xí)能力、自我管理、心理建設(shè)” 等方面的調(diào)整，合理安排及組織落實，為孩子順利適應(yīng)小學(xué)生活打好基礎(chǔ)。

　　7.提煉課程游戲化成果，力爭形成本園新的課程方案

　　課程的改革與發(fā)展，是一個長期的、循環(huán)往復(fù)的、有內(nèi)在規(guī)律的過程，幼兒園課程游戲化項目是一個系統(tǒng)的工程。需要：從幼兒園的教育理念到幼兒園的課程目標，從空間環(huán)境創(chuàng)設(shè)、材料提供到一日活動的安排，到教師的教育策略途徑和手段到生活活動、游戲活動、教學(xué)活動的組織和指導(dǎo)，從對幼兒的觀察到對幼兒學(xué)習(xí)發(fā)展的觀察和評估，從自然資源到家園社區(qū)的合作等因素融合在一起，形成一個宏觀的課程系統(tǒng)。2018年，我園將在2017年實踐基礎(chǔ)上，加大總結(jié)提煉力度，力爭形成我園新的課程方案，實現(xiàn)課程游戲化改革目標。

　　（三）完善幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　為了配合我園課程游戲化建設(shè)的順利開展，2018年我園將對以下環(huán)境進行改造：

　　1.改造操場

　　我園原來操場地面屬于塑膠地板，由于地板開裂、脫膠，導(dǎo)致幼兒開展戶外活動時存在安全隱患。2018年1月至2月，我園準備將操場地面改建成懸浮地板和草坪拼裝地面。地面圖案設(shè)計遵循科學(xué)性、趣味性、實用性、可操作性進行設(shè)計，地面設(shè)計圖案有:迷宮、跑道、跳房子，還有可供幼兒玩耍、吹泡泡游戲的圓形，可供幼兒做早鍛煉的方格陣等，材料采用懸浮地板與人工草坪軟硬結(jié)合的形式進行拼裝組合，使整個操場地面呈現(xiàn)出既有立體的也有平面的拼裝效果，既安全實用又美觀。

　　2.圍墻改造

　　由于幼兒園隔壁小區(qū)住戶與我園地面的落差為1.2米,為了保障孩子開展戶外活動的安全性，我園已向上級領(lǐng)導(dǎo)申請并獲批準，將與“新視界別墅小區(qū)”相鄰的圍墻增建加高、加實1.5米，此項工程將在2018年完成。

　　（四）最大化發(fā)揮幼兒園功能室效能

　　我園現(xiàn)已完成由領(lǐng)域組長專門負責(zé)的“康樂書社”“康樂修理中心”“智高創(chuàng)意活動室”“陶藝坊”“康樂食育工坊”等功能室建設(shè)，2018年將安排各年齡班輪流使用，以豐富的活動載體促進幼兒健康成長。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市機關(guān)幼兒園編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路：

　　指導(dǎo)思想和基本原則：預(yù)算編制要牢固樹立“過緊日子”和勤儉辦園的思想，要遵行“保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的基本原則。著力整合財政資源，分清輕重緩急，合理安排財政支出。確保單位職工工資和正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。要符合依法理財原則、合法性原則、積極穩(wěn)妥性原則、真實完整原則、公開透明原則。

　　預(yù)算編制方法和總體思路：認真貫徹落實厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費，從嚴控制一般性支出和“三公經(jīng)費”的預(yù)算。合理預(yù)測規(guī)范編制預(yù)算，按照財政部門的具體要求和部門工作需要，基本支出主要采用定員定額方法編制，人員支出預(yù)算按照核定人數(shù)和人員標準編制，公用支出根據(jù)單位性質(zhì)、實有人數(shù)等基礎(chǔ)信息預(yù)算，依據(jù)財政部門核定的在職人數(shù)和公用支出定額標準編制。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　本部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制50人，其中：事業(yè)編制50人。在職實有48人，其中：財政全供養(yǎng)48人。

　　離退休人員18人，其中：退休18人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市機關(guān)幼兒園

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市機關(guān)幼兒園

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2018年財政撥款收支總預(yù)算630.09萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為630.09萬元，其中：一般公共預(yù)算收入630.09萬元，占總收入的100%；與2017年財政撥款收入772.11萬元對比，2018年預(yù)算收入減少了142.02萬元。

　　主要減少變動原因是2017年的收入中包含了非稅收入返還資金123.88萬元，離休人員喪葬費22.85萬元等收入。

　　支出為630.09萬元，其中：基本支出630.09萬元，占總支出的100%；與2017年財政補助支出785.89萬元對比，2018年預(yù)算支出減少了155.80萬元。

　　主要減少變動原因是2017年的支出中包含了非稅收入返還資金108.38萬元，課程游戲化專項資金12萬元等支出。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出630.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少155.80萬元，其中基本支出630.09萬元，無項目支出。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為482.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)694.36萬元減少211.41萬元，主要是2018年公用支出經(jīng)費是從非稅收入返還資金中列支,所以預(yù)算數(shù)未包含公用支出資金。

　　2.208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為34.42萬元，較上年執(zhí)行數(shù)29.24萬元增加了5.18萬元，主要是調(diào)增退休費支出增加。

　　3.208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為70.45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)61.27萬元增加了9.18萬元，主要是養(yǎng)老保險基數(shù)增加。

　　4. 221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為42.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)40.56萬元增加了1.71萬元，主要是住房公積金基數(shù)增加。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2018年財政撥款支出總計630.09萬元。

　　部門預(yù)算支出630.09萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出592.84萬元，商品和服務(wù)支出3.55萬元，對個人和家庭的補助33.7萬元，無債務(wù)利息及費用支出。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2018年基本支出630.09萬元，財政撥款630.09萬元，其中一般公共預(yù)算630.09萬元，明細如下：

　　工資福利支出592.84萬元，主要包括：基本工資186.44萬元、津貼補貼156.03萬元、獎金15.54萬元、績效工資122.11萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70.45萬元、住房公積金42.27萬元。

　　商品和服務(wù)支出3.55萬元，主要包括：辦公費3.55萬元。

　　對個人和家庭的補助33.7萬元，主要包括：退休費12.1萬元、其他對個人和家庭的補助21.6萬元。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2018年無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市機關(guān)幼兒園2018年收支總預(yù)算630.09萬元。預(yù)算收入共630.09萬元，包括一般公共預(yù)算撥款收入630.09萬元；預(yù)算支出共630.09萬元，包括教育支出630.09萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2018年收入預(yù)算630.09萬元，其中：205（類）02（款）01項）收入482.95萬元，占76.65%；208（類）05（款）02(項）收入34.42萬元，占5.46%；208（類）05（款）05(項）收入70.45萬元，占11.18%；221（類）02（款）01(項）收入42.27萬元，占6.71%；

　　205（類）02款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為482.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)694.36萬元減少211.41萬元，主要是2018年公用支出經(jīng)費是從非稅收入返還資金中列支,所以預(yù)算數(shù)不包含公用支出資金。

　　208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為34.42萬元，較上年執(zhí)行數(shù)29.24萬元增加了5.18萬元，主要是調(diào)增退休費支出增加。

　　208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為70.45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)61.27萬元增加了9.18萬元，主要是養(yǎng)老保險基數(shù)增加。

　　221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為42.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)40.56萬元增加了1.71萬元，主要是住房公積金基數(shù)增加。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出630.09萬元。本級財力安排支出630.09萬元，其中，基本支出630.09萬元，無項目支出。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）01項）支出482.95萬元，占76.65%；208（類）05（款）02(項）支出34.42萬元，占5.46%；208（類）05（款）05(項）支出70.45萬元，占11.18%；221（類）02（款）01(項）支出42.27萬元，占6.71%。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1. 預(yù)算支出數(shù)不包含非稅收入返還資金。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　2018年無項目支出。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.23萬元，其中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，公務(wù)接待費支出0.23萬元，無因公出國（境）費支出。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0.7萬元，增加的主要原因是：公務(wù)用車維護運行費。具體情況如下：因公務(wù)用車從2006年使用至今年限較長，故維修維護費會相對增加。

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市機關(guān)幼兒園無因公出國（境）費預(yù)算數(shù)。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市機關(guān)幼兒園公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)2萬元。其中：運行維護費2萬元，比2017年預(yù)算增加0.7萬元，增減變動主要原因分析：因公務(wù)用車從2006年使用至今年限較長，故維修維護費會相對增加，主要用于保障外出辦理對公業(yè)務(wù)，以及紅河州內(nèi)對口幫扶等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市機關(guān)幼兒園公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.23萬元，與2017年預(yù)算持平，無增減變動。

　　十、部門政府采購情況說明

　　2018年本部門無政府采購預(yù)算。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　2018年本部門無政府購買服務(wù)情況。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市機關(guān)幼兒園國有資產(chǎn)總額441.84萬元，其中：流動資產(chǎn)42.06萬元，固定資產(chǎn)398.31萬元，無形資產(chǎn)1.47萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2018年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2018年無州本級二級項目。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　蒙自市機關(guān)幼兒園2018年無州對下二級項目。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我局各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　四、項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。