目錄

　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購(gòu)情況說明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　我校屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)，其主要職能：實(shí)施九年制義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育，發(fā)展業(yè)務(wù)范圍：初中學(xué)歷教育

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)設(shè)有：教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、辦公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)是保證教育教學(xué)正常的開展，及時(shí)發(fā)放寄宿生生活補(bǔ)助以及開開展?fàn)I養(yǎng)改善計(jì)劃，并做好蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)改擴(kuò)進(jìn)工程項(xiàng)目工作。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)編制2018年部門預(yù)算按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，繼續(xù)深化改革，完善機(jī)制，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)管理，不斷提高部門預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。合理安排收入預(yù)算，保持財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。做好預(yù)算外收入管理的改革工作，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，切實(shí)提高收入預(yù)算的完整性。繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，控制和降低行政運(yùn)行成本。推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。 

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，編制2018年部門預(yù)算應(yīng)堅(jiān)持以下原則： 

　　(一)統(tǒng)籌兼顧原則。收支預(yù)算的安排要同經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，保持適當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)幅度。既考慮實(shí)際需要，又考慮財(cái)力水平，量入為出，量力而行，分清輕重緩急，確保預(yù)算收支平衡，不編赤字預(yù)算。 

　　(二)綜合預(yù)算原則。單位所有收支全部納入部門預(yù)算管理和監(jiān)督，確保預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性；完善支出的標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，細(xì)化預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。 

　　(三)優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障人員工資津補(bǔ)貼和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障民生民本和法定支出。 

　　(四)厲行節(jié)約原則。在著重保障行政事業(yè)單位人員工資和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)前提下，嚴(yán)格控制會(huì)議、出國(guó)出境、公務(wù)用車配備使用、接待等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制100人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制100人。在職實(shí)有104人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)104人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)（單位）

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)（單位）

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1547.45萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1547.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入1547.45萬元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少，主要減少原因是部分專項(xiàng)資金未計(jì)入預(yù)算。

　　支出為1547.45萬元，其中：教育支出1220.80萬元，占總支出的79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.96萬元，占總支出的15%；住房保障支出100.69萬元，占總支出的6%。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1547.45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少669.22萬元，其中基本支1547.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）03(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1220.80萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少407.37萬元，主要是初中教育支出減少。

　　2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為58.14萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加24.22萬元，主要是事業(yè)單位離退休支出增加。

　　3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為167.82萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加25.16萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

　　4. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為100.69萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.98萬元，主要是住房公積金支出減少。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1547.45萬元。部門預(yù)算支出1547.45萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1,464.35 萬元，商品和服務(wù)支出26.16 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.94萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年基本支出1547.45萬元，財(cái)政撥款1547.45萬元，其中一般公共預(yù)算1547.45萬元，明細(xì)如下：

　　商品和服務(wù)支出26.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.68萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.00萬元、勞務(wù)費(fèi)18.12萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.16萬元、其他商品和服務(wù)支出1.2萬元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.94萬元，主要包括：退休費(fèi)56.94萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年收支總預(yù)算1547.45萬元。預(yù)算收入共1547.45萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1547.45萬元；預(yù)算支出共1547.45萬元，包括：教育支出1220.80萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.96萬元、住房保障支出100.69萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年收入預(yù)1547.45萬元，其中：205（類）02（款）03(項(xiàng)）收入1220.80萬元，占79%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）收入58.14萬元，占3%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入167.82萬元，占11%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入100.69萬元，占7%；與上年對(duì)比減少669.22，主要減少原因是部分專項(xiàng)資金未計(jì)入預(yù)算。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出1547.45萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出1547.45萬元，其中，基本支出1547.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬元。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018國(guó)有資產(chǎn)總額2,463.71 萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)743.93 萬元，固定資產(chǎn)1,719.78 萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我局各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　四、項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　六、類款項(xiàng)解釋

　　1、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　2、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　4、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　5、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。