目錄

　　第一部分蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位是獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)；經(jīng)費(fèi)來(lái)源為差額預(yù)算撥款。

　　（三）主要工作

　　為蒙自市廣大人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神，貫徹落實(shí),習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以深入開展“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話，做合格黨員”學(xué)習(xí)教育實(shí)踐活動(dòng)為載體，深刻領(lǐng)會(huì)財(cái)政工作會(huì)議精神，按照市委、市政府的工作部署，圍繞保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生目標(biāo)任務(wù)，著力加強(qiáng)收支管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、落實(shí)惠農(nóng)政策、推進(jìn)公共財(cái)政改革，加大財(cái)政資金監(jiān)管，財(cái)政工作穩(wěn)步、持續(xù)推進(jìn)，在促進(jìn)蒙自經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好中發(fā)揮了積極作用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，我部門事業(yè)編制56人。在職實(shí)有55人，

　　退休人員19人，

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

　　2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算470.52萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為470.52萬(wàn)元，其中，本年收入470.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款470.52萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力470.52萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少，主要增減變動(dòng)原因是項(xiàng)目收入減少。

　　支出為470.52萬(wàn)元，其中：基本支出450.52萬(wàn)元，占總支出的95.75%；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占總支出的4.25%；與上年對(duì)比減少，主要增減變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出470.52萬(wàn)元，其中基本支450.52萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2080502 2018年預(yù)算數(shù)為36.35萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-82.38萬(wàn)元，主要是退休支出減少。

　　2.2080505 2018年預(yù)算數(shù)為50.74萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加50.74萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金增加。

　　3.2100202 2018年預(yù)算數(shù)為332.99萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少7.23萬(wàn)元，2018年人員經(jīng)費(fèi)按差額撥款核定。

　　4、2100601 2018年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少55萬(wàn)元，項(xiàng)目資金支出有所調(diào)整

　　5、2210201 2018年預(yù)算數(shù)為30.44萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.25萬(wàn)元，人員增加。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)470.52萬(wàn)元。

　　部門預(yù)算支出470.52萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出414.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.35萬(wàn)元，資本性支出20萬(wàn)。

　　四、部門基本支出情況說(shuō)明

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2018年基本支出450.52萬(wàn)元，財(cái)政撥款450.52萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算450.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出414.17萬(wàn)元，主要包括：414.17萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要包括：0萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.35萬(wàn)元，主要包括：36.35萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中XX基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因......

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2018年收支總預(yù)算470.52萬(wàn)元。預(yù)算收入共470.52萬(wàn)元，包括： 470.52萬(wàn)元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 470.52萬(wàn)元 ）；預(yù)算支出共470.52萬(wàn)元，包括：470.52萬(wàn)元（比如：一般公共服務(wù)支出470.52萬(wàn)元）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2018年收入預(yù)算470.52萬(wàn)元，其中：2080502收入36.35萬(wàn)元，占7.73%；2080505收入50.74萬(wàn)元，占10.78%；2100202收入332.99萬(wàn)元，占70.77%，2100601收入20萬(wàn)元，占4.25%，2210201收入30.44萬(wàn)元，占6.47%。與上年對(duì)比減少，主要增減變動(dòng)原因是項(xiàng)目收入減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年部門預(yù)算總支出470.52萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 470.52萬(wàn)元，其中，基本支出450.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1.2080502 2018年預(yù)算數(shù)為36.35萬(wàn)元，

　　2.2080505 2018年預(yù)算數(shù)為50.74萬(wàn)元，

　　3.2100202 2018年預(yù)算數(shù)為332.99萬(wàn)元，

　　4、2100601 2018年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，

　　5、2210201 2018年預(yù)算數(shù)為30.44萬(wàn)元，

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.2017年人員經(jīng)費(fèi)按全額預(yù)算，2018年按差額預(yù)算

　　2.2017年沒(méi)做基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算，2018年增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算.

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1、2018年項(xiàng)目支出總體調(diào)減少。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　我單位2018年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　無(wú)政府采購(gòu)

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總額7860.19萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)589.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)573.78萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程6593.47萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)103.6萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無(wú)

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　無(wú)

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　無(wú)

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。

　　四、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。