目錄

　　第一部蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預算情況

　　三、預算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預算表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　一、財政撥款收支預算情況總體說明

　　二、一般公共預算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預算情況說明

　　五、政府性基金預算支出情況說明

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　七、部門收入預算情況說明

　　八、部門支出預算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務(wù)，常見病多發(fā)病診治，院前急救巡回醫(yī)療，常見病多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，衛(wèi)生技術(shù)培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓與技術(shù)指導，新型合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，為計劃生育提供技術(shù)指導 計劃生育技術(shù)服務(wù)，節(jié)育環(huán)置取、結(jié)軋、人工與藥物流產(chǎn)品、生育指導與避孕咨詢等工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院設(shè)有：公共衛(wèi)生科、門診部、住院部、中醫(yī)科、口腔科、婦產(chǎn)科、醫(yī)技科、藥房、收費室、財務(wù)室、辦公室。

　　（三）主要工作

　　為了讓我院2018年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

　　（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進步，為人民健康和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　（二）為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

　　（三）加快人材資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人材隊伍建設(shè)中來。

　　（五）強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2017年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結(jié)合本鄉(xiāng)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的中心衛(wèi)生院。

　　（七）做好精準識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

　　（八）完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

　　二、部門預算編制情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路是按照預算的相關(guān)規(guī)定，以量力而行、勤儉節(jié)約的原則，編制本年度的預算方案。

　　三、預算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制31人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有28人，其中：財政全供養(yǎng)28人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　第二部蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　2018年部門預算表

　　（附件14張表）

　　第三部蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　2018年部門預算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年財政撥款收支總預算349.67萬元。

　　財政撥款預算總收入為349.67萬元，其中：一般公共預算收入349.67萬元，占總收入的100%。與上年對比減少237.53萬元，主要增減變動原因為公共衛(wèi)生、計劃生育等項目資金不納入衛(wèi)生院財政撥款收支預算。

　　支出為349.67萬元，其中：社會保障與就業(yè)支出48.82萬元，占總支出的13.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出279.42萬元，占總支出的79.91%；住房保障支出21.43萬元，占總支出的6.13%。與上年對比減少214.18萬元，主要增減變動原因為公共衛(wèi)生服務(wù)、基藥制度補助、計劃生育服務(wù)等補助資金不納入衛(wèi)生院財政撥款收支預算。

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　（一）一般公共預算支出情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年一般公共預算財政撥款支出349.67萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少214.18萬元，其中基本支349.67萬元，出項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）02(項）2018年預算數(shù)為13.10萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6.05萬元，主要是本部門退休人員支出增加。

　　2.208（類）05（款）05(項）2018年預算數(shù)為35.71萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.34萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

　　3.210（類）03（款）02(項）2018年預算數(shù)為266.82萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少19.95萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費支出減少。

　　4.210（類）03（款）99(項）2018年預算數(shù)為12.60萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少94.92萬元，主要是其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少。

　　5.221（類）02（款）01(項）2018年預算數(shù)為21.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加21.43萬元，主要是住房公積金支出增加。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年財政撥款支出總計349.67萬元。

　　政府預算支出349.67萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助336.57萬元,對個人和家庭的補助13.10萬元。

　　部門預算支出349.67萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出323.97萬元，商品和服務(wù)支出12.60萬元，對個人和家庭的補助13.10萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年基本支出349.67萬元，財政撥款349.67萬元，其中一般公共預算349.67萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出323.70萬元，主要包括：基本工資83.83萬元、津貼補貼107.87萬元、獎金6.99萬元、績效工資68.14萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.71萬元、住房公積金21.43萬元。

　　商品和服務(wù)支出12.60萬元，主要包括：勞務(wù)費12.60萬元。

　　對個人和家庭的補助13.10萬元，主要包括：退休費4.7萬元、其他對個人和家庭的補助8.40萬元。

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年無政府性基金預算支出。

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年收支總預算349.67萬元。預算收入共349.67萬元，包括：一般公共預算撥款收入349.67萬元；預算支出共349.67萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出48.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出279.42萬元、住房保障支出21.43萬元。

　　七、部門收入預算情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年收入預算349.67萬元，其中：208（類）05（款）02(項）收入13.10萬元，占3.75%；208（類）05（款）05(項）收入35.71萬元，占10.21%；210（類）03（款）02(項）收入266.82萬元，占76.31%；210（類）03（款）99(項）收入12.60萬元，占3.6%；221（類）02（款）01(項）收入21.43萬元，占6.13%。與上年對比減少237.53萬元，主要增減變動原因為公共衛(wèi)生、基藥、計劃生育等補助資金不納入衛(wèi)生院財政撥款收支預算。

　　八、部門支出預算情況說明

　　2018年蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預算總支出349.67萬元。本級財力安排支出349.67萬元，其中，基本支出349.67萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　208（類）05（款）02(項）支出13.10萬元；208（類）05（款）05(項）支出35.71萬元；210（類）03（款）02(項）支出266.82萬元；210（類）03（款）99(項）支出12.60萬元；221（類）02（款）01(項）支出21.43萬元。

　　（二）基本支出預算變動的主要原因

　　1.年度內(nèi)調(diào)整工資標準、保險繳費基數(shù)；

　　2.公共衛(wèi)生服務(wù)、基藥制度補助、計劃生育服務(wù)等補助資金不納入衛(wèi)生院財政撥款收支預算；

　　3.人員變動。

　　（三）項目支出預算變動的主要原因

　　無項目支出預算。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加/減少0萬元。

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院因公出國（境）費預算數(shù)0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公務(wù)接待費預算數(shù)0萬元。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年政府購買服務(wù)0項，預算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院國有資產(chǎn)總額1422.97萬元，其中：流動資產(chǎn)277.95萬元，固定資產(chǎn)494.75萬元，在建工程650.27萬元，。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　無

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、公共衛(wèi)生服務(wù)：公共衛(wèi)生是關(guān)系到一國或一個地區(qū)人民大眾健康的公共事業(yè)。公共衛(wèi)生的具體內(nèi)容包括對重大疾病尤其是傳染病（如結(jié)核、艾滋病、SARS等）的預防、監(jiān)控和醫(yī)治；對食品、藥品、公共環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管制，以及相關(guān)的衛(wèi)生宣傳、健康教育、免疫接種等。

　　二、基藥制度補助：基藥，指的是能夠滿足基本醫(yī)療衛(wèi)生需要，劑型適宜、保證供應(yīng)、基層能夠配備，國民能夠公平獲得的藥品，藥品銷售業(yè)內(nèi)普遍是指進入國家基本用藥目錄的藥品。2009年，各省（區(qū)、市）在30%的政府辦城市社區(qū)服務(wù)機構(gòu)和縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度，包括實行省級集中、網(wǎng)上公開招標采購、統(tǒng)一配送、全部配備使用基本藥物并實現(xiàn)零差率銷售。2011年，初步建立國家基本藥物制度，到2020年全面實施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度。