目錄

　　第一部蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，常見病多發(fā)病診治，院前急救巡回醫(yī)療，常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)，新型合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，為計劃生育提供技術(shù)指導(dǎo) 計劃生育技術(shù)服務(wù)，節(jié)育環(huán)置取、結(jié)軋、人工與藥物流產(chǎn)品、生育指導(dǎo)與避孕咨詢等工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)有：公共衛(wèi)生科、門診部、住院部、中醫(yī)科、口腔科、婦產(chǎn)科、醫(yī)技科、藥房、收費室、財務(wù)室、辦公室。

　　（三）主要工作

　　為了讓我院2018年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開創(chuàng)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

　　（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　（二）為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

　　（三）加快人材資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進(jìn)方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進(jìn)來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人材隊伍建設(shè)中來。

　　（五）強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2017年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本鄉(xiāng)實際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的中心衛(wèi)生院。

　　（七）做好精準(zhǔn)識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

　　（八）完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標(biāo)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路是按照預(yù)算的相關(guān)規(guī)定，以量力而行、勤儉節(jié)約的原則，編制本年度的預(yù)算方案。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　第二部蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年財政撥款收支總預(yù)算129.54萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為129.54萬元，其中：一般公共預(yù)算收入129.54萬元，占總收入的100%。

　　支出為129.54萬元，其中：社會保障與就業(yè)支出18.46萬元，占總支出的14.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出103.38萬元，占總支出的79.81%；住房保障支出7.70萬元，占總支出的5.94%。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出129.54萬元，其中基本支129.54萬元，出項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為5.62萬元，主要是本部門退休人員支出增加。

　　2.208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為12.84萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

　　3.210（類）03（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為97.98萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費支出減少。

　　4.210（類）03（款）99(項）2018年預(yù)算數(shù)為5.4萬元，主要是其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少。

　　5.221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為7.70萬元，主要是住房公積金支出增加。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年財政撥款支出總計129.54萬元。

　　政府預(yù)算支出129.54萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助123.92萬元,對個人和家庭的補助3.60萬元。

　　部門預(yù)算支出129.54萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出118.52萬元，商品和服務(wù)支出5.4萬元，對個人和家庭的補助3.60萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年基本支出129.54萬元，財政撥款129.54萬元，其中一般公共預(yù)算129.54萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出118.52萬元，主要包括：基本工資29.62萬元、津貼補貼41.30萬元、獎金2.47萬元、績效工資24.58萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.84萬元、住房公積金7.70萬元。

　　商品和服務(wù)支出5.4萬元，主要包括：勞務(wù)費5.4萬元。

　　對個人和家庭的補助5.62萬元，主要包括：退休費2.02萬元，其他對個人和家庭的補助3.60萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年收支總預(yù)算129.54萬元。預(yù)算收入共129.54萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入129.54萬元；預(yù)算支出共129.54萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出18.46萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出103.38萬元、住房保障支出7.70萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　1.208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為5.62萬元，主要是本部門退休人員支出增加。

　　2.208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為12.84萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

　　3.210（類）03（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為97.98萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費支出減少。

　　4.210（類）03（款）99(項）2018年預(yù)算數(shù)為5.4萬元，主要是其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少。

　　5.221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為7.70萬元，主要是住房公積金支出增加。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算總支出129.54萬元。本級財力安排支出129.54萬元，其中，基本支出129.54萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　208（類）05（款）02(項）支出5.62萬元；208（類）05（款）05(項）支出12.8萬元；210（類）03（款）02(項）支出97.98萬元；210（類）03（款）99(項）支出5.4萬元；221（類）02（款）01(項）支出7.70萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.年度內(nèi)調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、保險繳費基數(shù)；

　　2.公共衛(wèi)生服務(wù)、基藥制度補助、計劃生育服務(wù)等補助資金不納入衛(wèi)生院財政撥款收支預(yù)算；

　　3.人員變動。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無項目支出預(yù)算。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元。

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2018年蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0萬元。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院國有資產(chǎn)總額0.00萬元，其中：流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　無

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、公共衛(wèi)生服務(wù)：公共衛(wèi)生是關(guān)系到一國或一個地區(qū)人民大眾健康的公共事業(yè)。公共衛(wèi)生的具體內(nèi)容包括對重大疾病尤其是傳染病（如結(jié)核、艾滋病、SARS等）的預(yù)防、監(jiān)控和醫(yī)治；對食品、藥品、公共環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管制，以及相關(guān)的衛(wèi)生宣傳、健康教育、免疫接種等。

　　二、基藥制度補助：基藥，指的是能夠滿足基本醫(yī)療衛(wèi)生需要，劑型適宜、保證供應(yīng)、基層能夠配備，國民能夠公平獲得的藥品，藥品銷售業(yè)內(nèi)普遍是指進(jìn)入國家基本用藥目錄的藥品。2009年，各省（區(qū)、市）在30%的政府辦城市社區(qū)服務(wù)機構(gòu)和縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度，包括實行省級集中、網(wǎng)上公開招標(biāo)采購、統(tǒng)一配送、全部配備使用基本藥物并實現(xiàn)零差率銷售。2011年，初步建立國家基本藥物制度，到2020年全面實施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度。