目錄

　　第一部蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預算情況

　　三、預算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉移支付績效目標表

　　一、財政撥款收支預算情況總體說明

　　二、一般公共預算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算情況說明

　　五、政府性基金預算支出情況說明

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　七、部門收入預算情況說明

　　八、部門支出預算情況說明

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，常見病多發(fā)病診治，院前急救巡回醫(yī)療，常見病多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，公共衛(wèi)生服務項目工作，衛(wèi)生技術培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務培訓與技術指導，新型合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，為計劃生育提供技術指導 計劃生育技術服務，節(jié)育環(huán)置取、結軋、人工與藥物流產品、生育指導與避孕咨詢等工作。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院設有：公共衛(wèi)生科、門診部、住院部、中醫(yī)科、口腔科、婦產科、醫(yī)技科、藥房、收費室、財務室、辦公室。

　　（三）主要工作

　　為了讓我院2018年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務水平及服務質量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

　　（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術進步，為人民健康和經濟建設服務”的基本方針，以解決農民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務為任務，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農村合作醫(yī)療制度的機遇，內強素質，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　（二）為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現代醫(yī)療機構從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質量的醫(yī)療預防保健型轉化的現代醫(yī)療服務模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉變。

　　（三）加快人材資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術人。要加大現有醫(yī)療技術人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎。

　　（四）爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎設施建設及人材隊伍建設中來。

　　（五）強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務網。在2017年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務素質，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結合本鄉(xiāng)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務工作。

　　（六）提高醫(yī)療服務質量，促進經濟效益。把“改進服務態(tài)度，提高服務質量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務，規(guī)范服務。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務水平提高到新的高度，真正把我院建設成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務的中心衛(wèi)生院。

　　（七）做好精準識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

　　（八）完善加強農村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

　　二、部門預算編制情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路是按照預算的相關規(guī)定，以量力而行、勤儉節(jié)約的原則，編制本年度的預算方案。

　　三、預算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　第二部蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　2018年部門預算表

　　（附件14張表）

　　第三部蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　2018年部門預算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年財政撥款收支總預算111.71萬元。

　　財政撥款預算總收入為111.71萬元，其中：一般公共預算收入111.71萬元，占總收入的100%。

　　支出為111.71萬元，其中：社會保障與就業(yè)支出21.62萬元，占總支出的13.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.85萬元，占總支出的80.46%；住房保障支出6.24萬元，占總支出的5.98%。

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　（一）一般公共預算支出情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年一般公共預算財政撥款支出111.71萬元，其中基本支111.71萬元，出項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）02(項）2018年預算數為5.71萬元，主要是本部門退休人員支出增加。

　　2.208（類）05（款）05(項）2018年預算數為16.74萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

　　3.210（類）03（款）02(項）2018年預算數為126.65萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經費支出減少。

　　4.210（類）03（款）99(項）2018年預算數為8.4萬元，主要是其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出減少。

　　5.221（類）02（款）01(項）2018年預算數為10.04萬元，主要是住房公積金支出增加。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年財政撥款支出總計167.85萬元。

　　政府預算支出167.85萬元，按照經濟分類科目分類，其中：對事業(yè)單位經常性補助161.83萬元,對個人和家庭的補助6.02萬元。

　　部門預算支出167.85萬元,按照經濟分類科目分類，其中：工資福利支出153.44萬元，商品和服務支出8.4萬元，對個人和家庭的補助6.02萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年基本支出167.85萬元，財政撥款167.85萬元，其中一般公共預算167.85萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出95.98萬元，主要包括：基本工資22.49萬元、津貼補貼33.72萬元、獎金1.87萬元、績效工資21.26萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.39萬元、住房公積金6.24萬元。

　　商品和服務支出4.5萬元，主要包括：勞務費4.5萬元。

　　對個人和家庭的補助11.23萬元，主要包括：退休費4.03萬元，其他對個人和家庭的補助7.2萬元。

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年無政府性基金預算支出。

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年收支總預算111.71萬元。預算收入共111.71萬元，包括：一般公共預算撥款收入111.71萬元；預算支出共111.71萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出21.62萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.85萬元、住房保障支出6.24萬元。

　　七、部門收入預算情況說明

　　1.208（類）05（款）02(項）2018年預算數為11.23萬元，主要是本部門退休人員支出增加。

　　2.208（類）05（款）05(項）2018年預算數為10.39萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

　　3.210（類）03（款）02(項）2018年預算數為79.35萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經費支出減少。

　　4.210（類）03（款）99(項）2018年預算數為4.5萬元，主要是其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出減少。

　　5.221（類）02（款）01(項）2018年預算數為6.24萬元，主要是住房公積金支出增加。

　　八、部門支出預算情況說明

　　2018年蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院預算總支出111.71萬元。本級財力安排支出111.71萬元，其中，基本支出111.71萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　208（類）05（款）02(項）支出11.23萬元；208（類）05（款）05(項）支出10.39萬元；210（類）03（款）02(項）支出79.35萬元；210（類）03（款）99(項）支出4.5萬元；221（類）02（款）01(項）支出6.24萬元。

　　（二）基本支出預算變動的主要原因

　　1.年度內調整工資標準、保險繳費基數；

　　2.公共衛(wèi)生服務、基藥制度補助、計劃生育服務等補助資金不納入衛(wèi)生院財政撥款收支預算；

　　3.人員變動。

　　（三）項目支出預算變動的主要原因

　　無項目支出預算。

　　九、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年財政撥款“三公”經費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。

　　2018年“三公”經費預算數比2017年預算數增加/減少0萬元。

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院因公出國（境）費預算數0萬元。

　　（二）公務用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務用車購置及運行維護費預算數0萬元。

　　（三）公務接待費

　　2018年蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務接待費預算數0萬元。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院國有資產總額378.13萬元，其中：流動資產37.98萬元，固定資產175.57萬元，在建工程164.58萬元，。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經費

　　無

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　無

　　（三）州對下轉移支付績效目標表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、公共衛(wèi)生服務：公共衛(wèi)生是關系到一國或一個地區(qū)人民大眾健康的公共事業(yè)。公共衛(wèi)生的具體內容包括對重大疾病尤其是傳染病（如結核、艾滋病、SARS等）的預防、監(jiān)控和醫(yī)治；對食品、藥品、公共環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管制，以及相關的衛(wèi)生宣傳、健康教育、免疫接種等。

　　二、基藥制度補助：基藥，指的是能夠滿足基本醫(yī)療衛(wèi)生需要，劑型適宜、保證供應、基層能夠配備，國民能夠公平獲得的藥品，藥品銷售業(yè)內普遍是指進入國家基本用藥目錄的藥品。2009年，各省（區(qū)、市）在30%的政府辦城市社區(qū)服務機構和縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施基本藥物制度，包括實行省級集中、網上公開招標采購、統(tǒng)一配送、全部配備使用基本藥物并實現零差率銷售。2011年，初步建立國家基本藥物制度，到2020年全面實施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度。