目錄

　　第一部分蒙自市人民醫(yī)院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市人民醫(yī)院始建于1938年，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)和急救于一體的公立綜合性醫(yī)院。醫(yī)院占地面積115畝,建筑面積18萬平方米，是紅河州面積最大的縣級(jí)醫(yī)院。現(xiàn)有職工889人，實(shí)際開放病床800張，內(nèi)設(shè)科室54個(gè)，其中職能科室21個(gè)；社區(qū)門診1個(gè)；臨床服務(wù)部1個(gè)；臨床科室24個(gè)；醫(yī)技科室7個(gè)。其中普外科、心內(nèi)科、兒科、骨科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、產(chǎn)科、神經(jīng)內(nèi)科8個(gè)科室省級(jí)臨床重點(diǎn)專科。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市人民醫(yī)院設(shè)有：科室54個(gè)，其中職能科室21個(gè)；社區(qū)門診1個(gè)；臨床服務(wù)部1個(gè)；臨床科室24個(gè)；醫(yī)技科室7個(gè)。其中普外科、心內(nèi)科、兒科、骨科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、產(chǎn)科、神經(jīng)內(nèi)科8個(gè)科室省級(jí)臨床重點(diǎn)專科

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　1、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，落實(shí)好核心制度，實(shí)施醫(yī)療質(zhì)量的動(dòng)態(tài)過程管理，確保醫(yī)療質(zhì)量安全。

　　2、建立健全業(yè)務(wù)科室績效考核和目標(biāo)考核機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)控，將重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo)納入科室年終考核。

　　3、加強(qiáng)科室質(zhì)控活動(dòng)的質(zhì)量及監(jiān)管力度，改善各科室質(zhì)控活動(dòng)流于形式的現(xiàn)狀。

　　4、完善和強(qiáng)化科學(xué)先進(jìn)的學(xué)科建設(shè)體系；注重學(xué)科內(nèi)涵的發(fā)展,強(qiáng)化重點(diǎn)學(xué)科和特色學(xué)科的建設(shè)，通過學(xué)科建設(shè),提高醫(yī)院核心競爭力。

　　5、重點(diǎn)專科建設(shè)是醫(yī)院學(xué)科建設(shè)的重要組成部分，是出成果、出人才、提高醫(yī)療技術(shù)水平的有效途徑，是醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。積極邀請上級(jí)專家來我院進(jìn)行學(xué)術(shù)交流、學(xué)術(shù)講座以及開展繼續(xù)教育項(xiàng)目，力爭為我院多申報(bào)國家級(jí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目，不斷提高醫(yī)院繼續(xù)教育的水平和層次及我院在本地區(qū)的學(xué)術(shù)地位及專科影響力。同時(shí)以此提高我院重點(diǎn)專科的輻射能力。

　　6、人才培養(yǎng)事關(guān)醫(yī)院的興衰，高質(zhì)量的人才是醫(yī)院的核心競爭力,人才培養(yǎng)至關(guān)重要。

　　7、基層專家工作站的建立對我院意義深遠(yuǎn)，依托專家團(tuán)隊(duì)這一重要資源，為我院提供技術(shù)支撐的重要平臺(tái)，通過項(xiàng)目合作建設(shè)，不斷增強(qiáng)我院的綜合診治能力。

　　8、進(jìn)一步加強(qiáng)與上級(jí)醫(yī)院及對口支援醫(yī)院的交流與合作，加強(qiáng)與我院指導(dǎo)醫(yī)院的合作，培養(yǎng)和造就一支與我院醫(yī)療衛(wèi)生需求相適應(yīng)，用得上、留得住的高層次人才隊(duì)伍。

　　9、同時(shí)繼續(xù)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立良好合作關(guān)系及技術(shù)合作，真正實(shí)現(xiàn)雙向轉(zhuǎn)診服務(wù)，制定計(jì)劃，定期到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行宣傳和業(yè)務(wù)講座，通過組織臨床示教、疑難病例討論、講課培訓(xùn)等各種臨床帶教形式開展培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，對受援單位的科室管理工作提出建議，促進(jìn)其發(fā)展。

　　10、在原有教學(xué)管理制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)完善并狠抓落實(shí)，使教學(xué)管理制度化、規(guī)范化。

　　11、積極參加醫(yī)學(xué)院校舉辦的教學(xué)工作會(huì)和骨干教師培訓(xùn)班，堅(jiān)持以“走出去”和“引進(jìn)來”為主要學(xué)習(xí)方式，主動(dòng)迎接上級(jí)主管部門和醫(yī)學(xué)院校的評(píng)審及檢查工作，通過迎評(píng)工作，秉持“以評(píng)促建、以評(píng)促改”的指導(dǎo)方針，通過檢查工作，針對一些不足之處加以改進(jìn)、完善，從而促進(jìn)醫(yī)院教學(xué)工作提高。

　　12、按州衛(wèi)計(jì)委和市衛(wèi)生局要求，完善繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作，嚴(yán)格審核每位衛(wèi)生技術(shù)人員的學(xué)分，力求學(xué)分達(dá)標(biāo)。保證驗(yàn)證合格率100%。

　　13、認(rèn)真履行昆明醫(yī)科大學(xué)成人教育聯(lián)合辦學(xué)教學(xué)點(diǎn)工作職責(zé)。做好醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員的學(xué)術(shù)論文發(fā)表、登記歸檔工作。

　　14、制作健康教育處方20種，10萬份，健康教育及健康促進(jìn)醫(yī)院、無煙醫(yī)院預(yù)算經(jīng)費(fèi)10萬元。

　　15、將醫(yī)院文化建設(shè)落到實(shí)處，加大醫(yī)院宣傳力度，做好省級(jí)文明單位創(chuàng)建工作，通過各種文化建設(shè)舉措推動(dòng)醫(yī)院文化建設(shè)。加強(qiáng)院報(bào)、微信平臺(tái)、網(wǎng)站的新聞媒體的建設(shè)工作。

　　16、繼續(xù)推行各項(xiàng)便民惠民措施并納入科室綜合目標(biāo)考核。

　　17、開展各種各樣的健康教育宣傳工作，加強(qiáng)控?zé)煿ぷ鳎e極創(chuàng)建無煙醫(yī)院活動(dòng)。參加無煙醫(yī)院和健康促進(jìn)醫(yī)院創(chuàng)建活動(dòng)。

　　18、積極推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革工作，深化管理體制、補(bǔ)償機(jī)制、價(jià)格機(jī)制、藥品采購、人事制度等綜合改革，推進(jìn)醫(yī)院發(fā)展。

　　19、嚴(yán)格依法依規(guī)管理好醫(yī)院二期擴(kuò)建項(xiàng)目。確保工程陽光、透明、公開，接受院內(nèi)外監(jiān)督檢查。按相關(guān)規(guī)范程序，做好搬遷前的各項(xiàng)工作，讓項(xiàng)目盡快投入營運(yùn)，減少醫(yī)院資金壓力。做好各工程分部分項(xiàng)的竣工驗(yàn)收報(bào)備歸檔工作。依法依規(guī)做好工程審計(jì)結(jié)算工作。

　　20、注重課題研究的可行性、前瞻性、群眾性、實(shí)效性、過程性、 動(dòng)態(tài)性，解放思想，大膽創(chuàng)新，把科研課題研究工作推向深入，使我院科研工作有新的突破。

　　21、加大科研工作力度，努力做到以科研促醫(yī)學(xué)，以醫(yī)學(xué)助科研，將醫(yī)學(xué)與科研有機(jī)地結(jié)合起來，形成一個(gè)整體，共同推進(jìn)醫(yī)院發(fā)展。

　　2018年醫(yī)院將不斷努力，加強(qiáng)管理，追求務(wù)實(shí)高效，力求工作穩(wěn)步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的同步發(fā)展。同時(shí)將不斷深入公立醫(yī)院改革，解放思想，搶抓機(jī)遇，團(tuán)結(jié)拼搏，扎實(shí)工作，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持“一體兩翼”的戰(zhàn)略目標(biāo)，通過提高全院專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)技能力，加快醫(yī)院改革發(fā)展步伐，加大人才培養(yǎng)力度，增強(qiáng)醫(yī)院軟、硬件設(shè)施建設(shè)，完善內(nèi)部管理，不斷提高醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量，為醫(yī)院在十三五期間發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)， 使醫(yī)院發(fā)展達(dá)到一個(gè)新的高度。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市人民醫(yī)院編制2018年部門預(yù)算2018 年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是： 全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和省委十四屆三次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的決策部署，落實(shí)預(yù)算法和改革完善預(yù)算管理制度意見要求， 牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu) 化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)；深化部門預(yù)算改革，建立并完善項(xiàng)目庫及其管理制度，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)，全面推進(jìn)績效管理，提高財(cái)政資金使用效益；推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，增強(qiáng)部門預(yù)算的嚴(yán)肅性、時(shí)效性；加強(qiáng)預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)，部分供給單位1個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制287人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制287人。在職實(shí)有275人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員130人，其中：離休1人，退休129人。

　　車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

　　第二部分蒙自市人民醫(yī)院

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2448.33萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為2448.33萬元，其中：2100201收入1779.56萬元，占總收入的72.68%；2080502收入242.14萬元，占總收入的9.89%；2080505收入266.64萬元，占總收入的10.89%；2210201收入159.99萬元，占總收入的6.54%；與上年1873.97萬元對比增加574.35萬元。

　　支出為2448.33萬元，其中：2100201支出1779.56萬元，占總支出的72.68%；2080502支出242.14萬元，占總支出的9.89%；2080505支出266.64萬元，占總支出的10.89%；2210201支出159.99萬元，占總出的6.54%；與上年1873.97萬元對比增加574.35萬元。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2448.33萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少30.8萬元，其中基本支2448.33萬元，出項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1. 2100201 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院支出2018年預(yù)算數(shù)為1779.56萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1394.83萬元增加384.73萬元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院支出增加。

　　2. 2080502 社會(huì)保障和就業(yè)-事業(yè)單位離退休支出 2018年預(yù)算數(shù)為242.14萬元，較上年執(zhí)行數(shù)141.96萬元增加100.18，主要是社會(huì)保障和就業(yè)-事業(yè)單位離退休支出增加。

　　3. 2080505 社會(huì)保障和就業(yè)-事業(yè)單位離退休支出2018年預(yù)算數(shù)為266.64萬元，較上年執(zhí)行數(shù)234.35萬元增加32.29萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)-事業(yè)單位離退休支出增加。

　　4．2210201 住房保障支出-住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為159.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加159.99，主要是住房保障支出-住房公積金增加。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元,......

　　部門預(yù)算支出0萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，......

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年基本支出2448.33萬元，財(cái)政撥款2448.33萬元，其中一般公共預(yù)算2448.33萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出2206.19萬元，主要包括：基本工資696.27萬元、津貼補(bǔ)貼399.33萬元、獎(jiǎng)金137.04萬元、績效工資320.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)266.64萬元、住房公積金159.99萬元、醫(yī)療費(fèi)226.77萬元。）

　　商品和服務(wù)支出0萬元，主要包括：0萬元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助242.14萬元，主要包括：離休費(fèi)9.83萬元、退休費(fèi)83.51萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助148.80萬元。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中0基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增減變動(dòng)的主要原因......

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市人民醫(yī)院2018年收支總預(yù)算2448.33萬元。預(yù)算收入共2448.33萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款2448.33萬元，收入預(yù)算支出共2448.33萬元，包括：一般公共服務(wù)支出2448.33萬元、

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院218年收入預(yù)算2448.33萬元，其中：2100201 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入1779.56萬元，占72.68%；2080502 社會(huì)保障和就業(yè)收入242.14萬元，占9.89%；2080505 社會(huì)保障和就業(yè)收入266.64萬元，占10.89%，2210201 住房保障收入159.99萬元占6.53%，與上年1873.97萬元對比增加574.35萬元。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院218年部門預(yù)算總支出 2448.33萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 2448.33萬元，其中，基本支出2448.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2100201 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1779.56萬元；2080502 社會(huì)保障和就業(yè)收入242.14萬元；2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出266.64萬元；2210201 住房保障支出159.99萬元

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.…….

　　2.…….

　　3.…….

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.…….

　　2.…….

　　3.…….

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院218年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：......。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市人民醫(yī)院因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比0年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動(dòng)主要原因分析......。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市人民醫(yī)院公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)原因分析：0；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：......，主要用于保障......（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市人民醫(yī)院公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：....。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式......，資金來源為：......

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型......，數(shù)量0，金額0,購買方式......，承接主體......，資金來源為：......

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市人民醫(yī)院國有資產(chǎn)總額86153.36萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)27968.08萬元，固定資產(chǎn)21660.58萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程34497.80萬元，無形資產(chǎn)2026.90萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，主要用于。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 減少/增加0萬元，增減變動(dòng)主要原因：......。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：......

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年州對下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源:無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
   二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
   三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。
   四、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
   五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

   六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。