目錄

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門(mén)編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入總表

　　八、部門(mén)支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　全面貫徹國(guó)家教育方針，承擔(dān)學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　2018年屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，1個(gè)，無(wú)增減變動(dòng)。

　　（三）主要工作

　　全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

　　二、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算。根據(jù)市委、市政府關(guān)于2018年全市工作的總體部署，2018年全市財(cái)政工作的總體要求堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)好2018年部門(mén)預(yù)算的編制。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制159人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制159人。在職實(shí)有149人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)149人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員87人，其中：離休0人，退休87人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　2018年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　見(jiàn)附件二

　　第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2135.44萬(wàn)元，。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為2135.44萬(wàn)元，其中：其中：一般公共預(yù)算2135.44萬(wàn)元，與上年2916.23萬(wàn)元對(duì)比，主要減少原因是退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　支出為2135.44萬(wàn)元，其中：教育支出1642.09萬(wàn)元，占總支出的77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出368.98萬(wàn)元，占總支出的17%；住房保障支出124.37萬(wàn)元，占總支出的6%，與上年2916.23萬(wàn)元對(duì)比，主要減少原因是退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2135.44萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)2994.04萬(wàn)元減少858.6萬(wàn)元，其中基本支出858.6萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為55.99萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)118.76萬(wàn)元減少62.77萬(wàn)元，主要是XX支出減。

　　2.205（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1586.1萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)2599.02萬(wàn)元減少1012.92萬(wàn)元，主要是工程項(xiàng)目支出減少。

　　3.208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為161.38萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)98.47萬(wàn)元增加62.91萬(wàn)元，主要是退休教師人數(shù)變動(dòng)。

　　4.208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為207.28萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)203.25萬(wàn)元增加4.03萬(wàn)元，主要是人員增加。

　　5.208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.31萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)0.31萬(wàn)元不變，主要原因無(wú)。

　　三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)2135.44萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出2135.44萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1856.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出120.42萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助158.38萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)及預(yù)留0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元，,......

　　部門(mén)預(yù)算支出2135.33萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出1856.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出120.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助158.38萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年基本支出2135.44萬(wàn)元，財(cái)政撥款2135.44萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算2135.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1856.64萬(wàn)元，主要包括：1856.64萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出120.42萬(wàn)元，主要包括：120.42萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助158.38萬(wàn)元，主要包括158.38萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

　　五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因無(wú).....

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年收支總預(yù)算2135.44萬(wàn)元。預(yù)算收入共2135.44萬(wàn)元，包括： 2135.44萬(wàn)元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共2135.44萬(wàn)元，包括： 2135.44萬(wàn)元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年收入預(yù)算2135.44萬(wàn)元，其中：205（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）收入55.99萬(wàn)元，占2.62%；205（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)）收入1586.1萬(wàn)元，占74.28%；208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）收入161.38萬(wàn)元，占7.56%；208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）收入207.28萬(wàn)元，占9.71%；208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)）收入0.31萬(wàn)元，占1.45%；221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）收入124.37萬(wàn)元，占5.82%；與上年2916.23萬(wàn)元對(duì)比減780.79萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年部門(mén)預(yù)算總支出2135.44萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出2135.44萬(wàn)元，其中，基本支出2135.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（一）部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

　　205（類(lèi)）教育支出1642.09萬(wàn)元；208（類(lèi)）社會(huì)保障與就業(yè)支出368.98萬(wàn)元；221（類(lèi)）住房保障支出124.37萬(wàn)元；

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放

　　2.在職教師人員變動(dòng)

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

　　九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.4萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.4萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元，增加/減少的主要原因是：無(wú)。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。增減變動(dòng)主要原因分析無(wú)。

　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析：無(wú)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.4萬(wàn)元，比2.17年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)。

　　十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　無(wú)采購(gòu)

　　十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　無(wú)采購(gòu)

　　十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月1日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)總額751.9萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)751.9萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　無(wú)州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第四部分名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我校的機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　四、項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　六、類(lèi)款項(xiàng)解釋

　　1、民族工作專(zhuān)項(xiàng)（2012304）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。

　　2、行政運(yùn)行（2050101）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3、其他教育管理事務(wù)支出（2050199）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

　　4、初中教育（2050203）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　5、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　6、特殊學(xué)校教育（2050701）：反映各部門(mén)舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

　　7、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) （2050901）：反映教育費(fèi)附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

　　8、其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999）：反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　12、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　13、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。