目錄

　　第一部分 蒙自市職業(yè)高級中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市職業(yè)高級中學(xué)培養(yǎng)與我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展的職業(yè)高中學(xué)生。學(xué)校培養(yǎng)具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動者和技能型人才。他們應(yīng)當(dāng)熱愛社會主義祖國，能夠?qū)崿F(xiàn)自身價值與服務(wù)祖國人民結(jié)合起來；具有基本的科學(xué)文化素養(yǎng)、繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力和創(chuàng)新精神；具有良好的職業(yè)道德，掌握必要的文化基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識和比較熟練的職業(yè)技能，具有較強(qiáng)的就業(yè)能力和一定的創(chuàng)業(yè)能力；具有健康的身體和心理；具有基本的欣賞美和創(chuàng)造美的能力。

　　職業(yè)高中主要是針對專業(yè)技術(shù)性的高中，在職業(yè)高中里不但要學(xué)習(xí)高中的基本課程（包括數(shù)學(xué)、語文、英語、物理、化學(xué)、政治、歷史等）還要學(xué)習(xí)一些專業(yè)知識（所在專業(yè)有關(guān)）在社會上職業(yè)高中證書在對口專業(yè)上更有競爭力，因為職業(yè)高中是重點(diǎn)培養(yǎng)技術(shù)性人才，所以更有競爭力。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市職業(yè)高級中學(xué)設(shè)有：汽車科、公安警察科、旅游科、計算機(jī)科、財經(jīng)科、招就處、綜合科、校辦公室、財務(wù)室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處、培訓(xùn)部。

　　（三）主要工作

　　1.拓展專業(yè)，服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。

　　2.以“微課”為載體，讓翻轉(zhuǎn)課堂教學(xué)模式進(jìn)課堂。

　　3.融合現(xiàn)代科技、專業(yè)建設(shè)向縱深發(fā)展。

　　4.教師培訓(xùn)常抓不懈。

　　5.以各級技能大賽為突破口，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量提高，科研成果顯著。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市職業(yè)高級中學(xué)編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是全面貫徹落實黨的十八屆六中、七中全會精神，以優(yōu)化資源配備，控制財政風(fēng)險，提升資金使用績效為目標(biāo)，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，提高資金使用效益，合理使用財政撥款。基本原則及編制方法是嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項支出，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。總體思路是依據(jù)財政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合工作實際，做好部門預(yù)算。按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)據(jù)實編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合學(xué)校工作特點(diǎn)，編制經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，上報審批。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計， 蒙自市職業(yè)高級中學(xué)在職人員編制104人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制104人。在職實有104人，其中：財政全供養(yǎng)104人，非財政供養(yǎng)0人。

　　蒙自市教師進(jìn)修學(xué)校在職人員編制35人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有35人，其中：財政全供養(yǎng)35人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員88人，其中：離休2人，退休86人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　第二部分 蒙自市職業(yè)高級中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2018年財政撥款收支總預(yù)算2096.72萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為2096.72萬元，其中：2050801教師進(jìn)修收入377.65萬元，占總收入的18.01%；2050304職業(yè)高中教育收入1169.09萬元，占總收入的55.76%，2080502事業(yè)單位離退休收入為186.5萬元，占總收入的8.89%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出收入227.18萬元，占總收入的10.84%；2210201住房公積金收入136.30萬元，占總收入的6.50%；2050801教師進(jìn)修與上年相比增加了377.65萬元，同比增加100%，原因為本年度預(yù)算單位合并，由蒙自市教師進(jìn)修學(xué)校并入蒙自市職業(yè)高級中學(xué)，增加了該款項開支。2080502事業(yè)單位離退休收入減少194.99萬元，同比減少51.10%，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出收入增加227.18萬元，同比增加100%。原因為單位執(zhí)行養(yǎng)老保險改革，相應(yīng)調(diào)整了款項的支出數(shù)。住房公積金支出比上年增加31.46萬元，同比增加30%。原因為本年度預(yù)算單位合并，由蒙自市教師進(jìn)修學(xué)校并入蒙自市職業(yè)高級中學(xué)，增加了該款項開支，并且住房公積金基礎(chǔ)發(fā)生調(diào)整。

　　支出為2096.72萬元，其中：2050801教師進(jìn)修支出377.65萬元，占總支出的18.01%；2050304職業(yè)高中教育支出1169.09萬元，占總支出的55.76%，2080502事業(yè)單位離退休支出為186.5萬元，占總支出的8.89%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出227.18萬元，占總支出的10.84%；2210201住房公積金支出136.30萬元，占總支出的6.50%；2050801教師進(jìn)修與上年相比增加了377.65萬元，同比增加100%，原因為本年度預(yù)算單位合并，由蒙自市教師進(jìn)修學(xué)校并入蒙自市職業(yè)高級中學(xué)，增加了該款項開支。2080502事業(yè)單位離退休收入減少194.99萬元，同比減少51.10%，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加227.18萬元，同比增加100%。原因為單位執(zhí)行養(yǎng)老保險改革，相應(yīng)調(diào)整了款項的支出數(shù)。住房公積金支出比上年增加31.46萬元，同比增加30%。原因為本年度預(yù)算單位合并，由蒙自市教師進(jìn)修學(xué)校并入蒙自市職業(yè)高級中學(xué)，增加了該款項開支，并且住房公積金基礎(chǔ)發(fā)生調(diào)整。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2096.72萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少376.79萬元，其中基本支出2096.72萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2050801教師進(jìn)修支出377.65萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加377.65萬元，原因為本年度預(yù)算單位合并，由蒙自市教師進(jìn)修學(xué)校并入蒙自市職業(yè)高級中學(xué)，增加了該款項開支。

　　2.2050304職業(yè)高中教育支出1169.09萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1082.72萬元，主要是單位執(zhí)行養(yǎng)老保險改革，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出款項從2050304款項支出中調(diào)減，學(xué)校招生難度增大。

　　3.2080502事業(yè)單位離退休支出為186.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加111.47.主要是退休人員工資轉(zhuǎn)為社保發(fā)放，但退休人員自治州補(bǔ)貼仍由財政預(yù)算支出。

　　4.2210201住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為136.30萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加136.30萬元，主要是上年住房公積金全部調(diào)入小學(xué)教育款支出。

　　5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為227.18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加80.80萬元，主要是上年繳費(fèi)月數(shù)為10個月，本年應(yīng)繳費(fèi)月數(shù)12個月，另因繳費(fèi)工資基數(shù)調(diào)整。本年度預(yù)算單位合并，由蒙自市教師進(jìn)修學(xué)校并入蒙自市職業(yè)高級中學(xué)，增加了該款項開支。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2018年財政撥款支出總計2096.72萬元。

　　部門預(yù)算支出2096.72萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1892.33萬元，商品和服務(wù)支出21.37萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助183.02萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2018年基本支出2076.72萬元，財政撥款2096.72萬元，其中一般公共預(yù)算2096.72萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1892.33萬元，主要包括：基本工資627.11萬元，津貼補(bǔ)貼471.71萬元，金52.27萬元，績效工資377.76萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)227.18萬元，住房公積金136.3萬元。

　　商品和服務(wù)支出21.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)19.17萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.2萬元。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助183.02萬元，主要包括：離休費(fèi)17.50萬元，退休費(fèi)58.72萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助106.8萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市職業(yè)高級中學(xué)無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2018年收支總預(yù)算2096.72萬元。預(yù)算收入共2096.72萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入2096.72萬元。 預(yù)算支出共2096.72萬元，包括：教育支出1546.73萬元，社會保障支出413.69，住房保障支出136.30萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　財政撥款預(yù)算總收入為2096.72萬元，其中：2050801教師進(jìn)修收入377.65萬元，占總收入的18.01%；2050304職業(yè)高中教育收入1169.09萬元，占總收入的55.76%，2080502事業(yè)單位離退休收入為186.5萬元，占總收入的8.89%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出收入227.18萬元，占總收入的10.84%；2210201住房公積金收入136.30萬元，占總收入的6.50%；2050801教師進(jìn)修與上年相比增加了377.65萬元，同比增加100%，原因為本年度預(yù)算單位合并，由蒙自市教師進(jìn)修學(xué)校并入蒙自市職業(yè)高級中學(xué)，增加了該款項開支。2080502事業(yè)單位離退休收入減少194.99萬元，同比減少51.10%，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出收入增加227.18萬元，同比增加100%。原因為單位執(zhí)行養(yǎng)老保險改革，相應(yīng)調(diào)整了款項的支出數(shù)。住房公積金支出比上年增加31.46萬元，同比增加30%。原因為本年度預(yù)算單位合并，由蒙自市教師進(jìn)修學(xué)校并入蒙自市職業(yè)高級中學(xué)，增加了該款項開支，并且住房公積金基礎(chǔ)發(fā)生調(diào)整。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出2096.72萬元。本級財力安排支出2096.72萬元，其中，基本支出2096.72萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2050801教師進(jìn)修支出377.65萬元，占總支出的18.01%；2050304職業(yè)高中教育支出1169.09萬元，占總支出的55.76%，2080502事業(yè)單位離退休支出為186.5萬元，占總支出的8.89%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出227.18萬元，占總支出的10.84%；2210201住房公積金支出136.30萬元，占總支出的6.50%；2050801教師進(jìn)修與上年相比增加了377.65萬元，同比增加100%。2080502事業(yè)單位離退休收入減少194.99萬元，同比減少51.10%，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加227.18萬元，同比增加100%。住房公積金支出比上年增加31.46萬元，同比增加30%。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.本年度預(yù)算單位合并，由蒙自市教師進(jìn)修學(xué)校并入蒙自市職業(yè)高級中學(xué)，增加了各款項開支。

　　2.單位執(zhí)行養(yǎng)老保險改革，相應(yīng)調(diào)整了款項的支出數(shù)。3.住房公積金基礎(chǔ)發(fā)生調(diào)整。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市職業(yè)高級中學(xué)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額20萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出15萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少10.50萬元，減少的主要原因是：單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格各項公務(wù)招待審批制度，學(xué)校開展的公務(wù)活動減少。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市職業(yè)高級中學(xué)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與2017年相比沒有變化。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市職業(yè)高級中學(xué)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2017年相比沒有變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2017年預(yù)算減少5萬元，主要原因為學(xué)校開展的公務(wù)活動減少，2018年已開始執(zhí)行新招生方案，減少公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)開支。主要用于保障教師外出開展公務(wù)活動、培訓(xùn)、招生等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市職業(yè)高級中學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬元，比2017年預(yù)算減少5.5萬元，主要原因為學(xué)校厲行節(jié)約，并且開展的公務(wù)活動減少，2018年已開始執(zhí)行新招生方案，減少公務(wù)接待費(fèi)開支。

　　十、部門政府采購情況說明

　　無部門政府采購預(yù)算

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　無部門政府采購預(yù)算

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市職業(yè)高級中學(xué)國有資產(chǎn)總額12,579.28萬元，其中：流動資產(chǎn)4927.46萬元，固定資產(chǎn)7564.94萬元，無形資產(chǎn)86.88萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

　　三、住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。

　　四、 三公經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。