目錄

　　第一部分蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，實(shí)施初中學(xué)歷教育，教書育人，教育學(xué)生成長為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識，盡可能培養(yǎng)其自學(xué)能力，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，服務(wù)于社會(huì)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我校只有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)，蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學(xué)。

　　（三）主要工作

　　2018年學(xué)校工作計(jì)劃：

　　第一，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，建設(shè)一支業(yè)務(wù)精干、結(jié)構(gòu)合理、富有活力的師資隊(duì)伍。加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，對違反師德師風(fēng)問題“零容忍”，堅(jiān)決落實(shí) “一票否決”制度。

　　第二，加強(qiáng)教育教學(xué)管理，提高教師課堂教學(xué)水平，把握課程改革這一主題，加大教學(xué)科研力度，切實(shí)提高教學(xué)質(zhì)量。以質(zhì)量求生存，以課改促發(fā)展。

　　第三，依法治校，依法治教，按“三嚴(yán)三實(shí)”要求加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)；加強(qiáng)學(xué)校制度建設(shè)，積極創(chuàng)建現(xiàn)代學(xué)校管理制度。

　　第四，努力提升辦學(xué)水平，進(jìn)一步提高生源質(zhì)量，使學(xué)校走上健康、持續(xù)的發(fā)展之路。

　　第五，探索新形勢下德育工作新方法、新模式，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)學(xué)校“班主任技能大賽”等德育序列活動(dòng)對學(xué)校德育工作的促進(jìn)作用，提升德育的針對性和實(shí)效性。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　我校編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路是貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，集中資金，保工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保法定、保民生、保和諧穩(wěn)定，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)收支預(yù)算。

　　三、單位基本情況

　　我校為事業(yè)單位，編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，在職人員編制27人，其中：事業(yè)編制27人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)57人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2018年部門預(yù)算表（附件14張表）

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　我校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算852.57萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為852.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入852.57萬元，占總收入的100%；與上年對比減少115.07萬元，減少原因是2018年預(yù)算中不包括公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金。

　　支出為852.57萬元，其中：教育支出689.39萬元，占總支出的80.86%；社會(huì)保障與就業(yè)支出105.77萬元，占總支出的12.41%；住房保障支出57.41萬元，占總支出的6.73%；與上年對比減少92.77萬元，減少原因是預(yù)算中不包括公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金的支出。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出852.57萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少92.77萬元，其中基本支852.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2050203款初中教育2018年預(yù)算數(shù)為689.39萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少163.76萬元，主要是減少原因是教職工人數(shù)減少，2017年執(zhí)行數(shù)中包括住房公積金的支出，預(yù)算中不包括公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金的支出。

　　2.2080502款行政事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為10.09萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.89萬元，主要是工資支出增加。

　　3. 2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為95.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10.58萬元，增加的原因是繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)金額增加。

　　4. 2210201款住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為57.41萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加57.41萬元，增加的原因是2017年住房公積金并入2050203款支出，2018年預(yù)算在2210201款支出。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)852.57萬元。

　　預(yù)算支出852.57萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出833.87萬元，商品和服務(wù)支出8.81萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.89萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元.

　　四、部門基本支出情況說明

　　2018年基本支出852.57萬元，財(cái)政撥款852.57萬元，其中一般公共預(yù)算852.57萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出833.87萬元，主要包括：基本工資260.67萬元、津貼補(bǔ)貼245.07萬元、獎(jiǎng)金21.74萬元，績效工資153.1萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)95.88萬元、住房公積金57.41萬元。

　　商品和服務(wù)支出8.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.57萬元、勞務(wù)費(fèi)5.04萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.2萬元。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.89萬元，主要包括：退休費(fèi)3.89萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.00萬元。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比無增減。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，2018年收支總預(yù)算852.57萬元。預(yù)算收入共852.57萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入852.57萬元。 其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；預(yù)算支出共852.57萬元，包括：教育支出689.39萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.77萬元，住房保障支出57.41萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　2018年收入預(yù)算852.57萬元，其中：2050203款初中教育收入689.39萬元，占80.86%；2080502款事業(yè)單位離退休收入10.09萬元，占1.18%；2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入95.68萬元，占11.22%，2210201款住房公積金收入57.41萬元，占6.73%，與上年對比減少115.07萬元，減少原因是2018年預(yù)算中不包括公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 852.57萬元。本級財(cái)力安排支出 852.57萬元，其中，基本支出852.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2050203款初中教育支出689.39萬元，占80.86%；2080502款事業(yè)單位離退休支出10.09萬元，占1.18%；2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出95.68萬元，占11.22%，2210201款住房公積金支出57.41萬元，占6.73%，與上年對比減少92.77萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　減少原因是預(yù)算中不包括公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金的支出。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　2018年預(yù)算中無項(xiàng)目支出。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.7萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格控制車輛的使用。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算減少0萬元。減少變動(dòng)主要原因是我校2018年無因公出國（境）安排。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.7萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，增減變動(dòng)原因是2018年無購車計(jì)劃：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元，比2017年預(yù)算減少0萬元，減少主要原因是我校嚴(yán)格控制車輛的使用，主要用于保障突發(fā)事件、購物產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算減少0萬元，減少主要原因是2018年沒有預(yù)算安排公務(wù)接待活動(dòng)的支出。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0X項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元.

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，國有資產(chǎn)總額717.02萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)210.12萬元，固定資產(chǎn)506.89萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無，我校為事業(yè)單位。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　四、項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　六、類款項(xiàng)解釋

　　1、其他教育管理事務(wù)支出（2050199）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

　　2、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　3、特殊學(xué)校教育（2050701）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

　　4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　6、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。