目錄

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門（單位）概況 　

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　貫徹黨和國家教育方針、遵守國家政策和法律法規(guī)，執(zhí)行國家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中教育教學(xué)任務(wù)，實現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。對受教育者進行德、智、體、美、勞和安全等諸多方面進行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級學(xué)校輸送合格新生，為社會發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)設(shè)有：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處（科室、辦公室）共4大科室。

　　（三）主要工作

　　1、繼續(xù)抓好三標(biāo)課堂教學(xué)的落實，努力提高課堂效率。進一步做好九年級學(xué)業(yè)學(xué)平考試和七八年級統(tǒng)測復(fù)習(xí)工作，確保我校教育教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)中有升。

　　2、繼續(xù)做好校園文化建設(shè)，辦好五四青年藝術(shù)節(jié)，一二九歌詠比賽及共青團志愿者活動，抓好課外活動的落時，培養(yǎng)特色學(xué)生，以促進優(yōu)良學(xué)風(fēng)的形成，塑造校園精神。

　　3、繼續(xù)完善教師專業(yè)化發(fā)展的各項制度，逐步實施，規(guī)范操作；并創(chuàng)造各種條件，進行教師專業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，努力提升教師隊伍的整體素質(zhì)。

　　4、以開展“創(chuàng)民族團結(jié)示范校”的主題教育活動為抓手，促進校風(fēng)建設(shè)。

　　5、強化質(zhì)量和研究意識，繼續(xù)抓好教學(xué)規(guī)范建設(shè)，嚴(yán)格教學(xué)過程管理，深化課程改革，全面提高教學(xué)質(zhì)量。

　　6、探索學(xué)校發(fā)展道路和特色辦學(xué)模式，創(chuàng)新德育工作，優(yōu)化課程設(shè)置，改革體藝工作，搞好校本教研，切實培養(yǎng)全面發(fā)展的有為學(xué)生。

　　7、積極配合教育局和鎮(zhèn)政府，努力完成學(xué)校改擴建中的征地工作。

　　8、進一步完善學(xué)校控輟保學(xué)制度，真正讓學(xué)生能進得來，留得住，學(xué)有所得。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　1、編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想:根據(jù)財政局的預(yù)算編制總體思路,本著有利于部門履行職責(zé)職能及工作任務(wù)的需要,編制2018年度單位預(yù)算。按照“依法理財、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡”的思路，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，切實細(xì)化預(yù)算編制，努力提高管理水平，推進預(yù)算績效管理，提高預(yù)算透明度。努力降低運行成本，保障正常運轉(zhuǎn)需求，促進教育事業(yè)又好又快發(fā)展，提供資金保障。

　　2、編制基本原則: 主要遵行“保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的基本原則。著力整合財政資源，分清輕重緩急，合理安排財政支出。確保機關(guān)單位人員工資和正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。要符合依法理財原則、合法性原則、積極穩(wěn)妥性原則、真實完整原則、公開透明原則。

　　3、預(yù)算編制方法:認(rèn)真貫徹落實國家和縣委、縣政府關(guān)于改進工作作風(fēng)、厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的一系列政策規(guī)定和要求，從嚴(yán)控制一般性支出，細(xì)化“三公經(jīng)費”預(yù)算編制。一是認(rèn)真做好人員、車輛編制、人員工資和車輛的基礎(chǔ)信息的核實，如實按照縣人社局審定的工資花名冊向縣財政填報人員、車輛編制、人員工資和車輛基礎(chǔ)信息；二是本著厲行節(jié)約的原則，認(rèn)真做好改革項目資金的預(yù)算。合理預(yù)測規(guī)范編制預(yù)算，對基本支出預(yù)算，按照財政部門的具體要求和部門工作需要確定預(yù)算。基本支出主要采用定員定額方法編制，人員支出預(yù)算按照核定人數(shù)和人員標(biāo)準(zhǔn)編制，公用支出根據(jù)單位性質(zhì)、實有人數(shù)等基礎(chǔ)信息預(yù)算，依據(jù)財政部門核定的在職人數(shù)和公用支出定額標(biāo)準(zhǔn)編制。

　　4、預(yù)算編制總體思路：“保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”，著力整合財政資源，分清輕重緩急，合理安排財政支出。確保單位人員工資和正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制73人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制73人。在職實有83人，其中：財政全供養(yǎng)83人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休16人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　第二部分蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門（單位）

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門（單位）

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018年財政撥款收支總預(yù)算1257.33萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為1257.33萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1257.33萬元，占總收入的100%,與上年對比減少203.84萬元，主要增減變動原因是義務(wù)教育保障經(jīng)費上級部門統(tǒng)一預(yù)算,上年執(zhí)行數(shù)收入中含有義務(wù)教育經(jīng)費保障費撥款。

　　支出為1257.33萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1257.33萬元，占總支出的100%；與上年對比減少192.54成元，主要增減變動原因是義務(wù)教育保障經(jīng)費財上級部門一預(yù)算,上年執(zhí)行數(shù)中含有義務(wù)教育經(jīng)費保障費支出。

　　。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1257.33萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少192.54萬元，其中基本支出1257.33萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）03(項）2018年預(yù)算數(shù)為1004.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少288.62萬元，主要是義務(wù)教育保障經(jīng)費上級部門統(tǒng)一預(yù)算,上年執(zhí)行數(shù)中含有義務(wù)教育經(jīng)費保障費支出。

　　2. 208（類）05款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為30.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加11.26萬元，主要是退休人員支出增加。

　　3.208（類）05款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為138.53萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加18.55萬元，主要是基本養(yǎng)老保險費增加。

　　4.208（類）08款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.32萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.32萬元，無增減。

　　5.221（類）02款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為83.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加83.12萬元，主要是去年執(zhí)行數(shù)根據(jù)財政局通知此款項調(diào)入主款。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018年財政撥款支出總計1257.33萬元。

　　政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出XX萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出XX萬元，機關(guān)資本性支出XX萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助XX萬元,......

　　部門預(yù)算支出1257.33萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出1208.81萬元，商品和服務(wù)支出17.96萬元，對個人和家庭的補助30.56萬元，債務(wù)利息及費用支出XX萬元，......

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018年基本支出1257.33萬元，財政撥款1257.33萬元，其中一般公共預(yù)算1257.33萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1208.81萬元，主要包括：基本工資379.84萬元、津貼補貼355.54萬元、獎金31.66萬元、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資220.12萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費138.53萬元、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金83.12萬元、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出17.96萬元，主要包括：辦公費6.14萬元、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費10.08萬元、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費1.74萬元、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對個人和家庭的補助30.56萬元，主要包括：離休費、退休費11.04萬元、退職（役）費、撫恤金、生活補助0.32萬元、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助19.20萬元。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因:無.

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018年收支總預(yù)算1257.33萬元。預(yù)算收入共1257.33萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1257.33萬元,其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共1257.33萬元，包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出1004.48萬元、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障與就業(yè)支出169.73萬元、金融支出和住房保障支出萬元83.12萬元等。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018年收入預(yù)算1257.33萬元，其中：1.205（類）02（款）03(項）收入1004.48萬元，占80%,與上年數(shù)對比減少288.62萬元,主要是義務(wù)教育保障經(jīng)費財政統(tǒng)一預(yù)算,上年執(zhí)行數(shù)中含有義務(wù)教育經(jīng)費保障費支出。

　　2.208（類）05（款）02(項）收入30.88萬元，占2.46%；較上年數(shù)對比增加11.26萬元，主要是退休人員支出增加。

　　3.208（類）05款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為138.53萬元，占11%,與上年數(shù)對比，增加18.55萬元，主要是養(yǎng)老保險增加。

　　4.208（類）08款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.32萬元，與上年數(shù)對比增加0.32萬元，無增減。

　　5.221（類）02款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為83.12萬元，占7%，與上年數(shù)對比增加83.12萬元，主要是去年根據(jù)財政局通知此款項調(diào)入主款。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算總支出1257.33萬元。本級財力安排支出 1257.33萬元，其中，基本支出1257.33萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1.205（類）02（款）03(項）2018年預(yù)算數(shù)支出1004.48萬元，占80%,與上年數(shù)對比減少288.62萬元.

　　2.208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)支出30.88萬元，占2.46%；較上年數(shù)對比增加11.26萬元.

　　3.208（類）05款）05(項）支出2018年預(yù)算數(shù)為138.53萬元，占11%,與上年數(shù)對比，增加18.55萬元

　　4.208（類）08款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)支出為0.32萬元，與上年數(shù)對比增加0.32萬元，無增減。

　　5.221（類）02款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為83.12萬元，占7%，與上年數(shù)對比增加83.12萬元.

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.205（類）02（款）03(項）變動的主要原因是義務(wù)教育保障經(jīng)費財政統(tǒng)一預(yù)算,上年執(zhí)行數(shù)中含有義務(wù)教育經(jīng)費保障費支出。

　　2.208（類）05（款）02(項）變動的主要原因是退休人員支出增加。

　　3.208（類）05款）05(項）變動的主要原因是養(yǎng)老保險增加。

　　4.208（類）08款）01(項）無增減。

　　5.221（類）02款）01(項）變動的主要原因是去年根據(jù)財政局通知此款項調(diào)入主款。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.2018年無項目收支預(yù)算

　　2.…….

　　3.…….

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額3萬元，其中，因公出國（境）費支出XX萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出3萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，減少的主要原因是：公務(wù)用車2016年11月已報處置,公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出為0萬元。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析......。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析；運行維護費0萬元，比2017年預(yù)算減少0.6萬元，增減變動主要原因分析：2016年11月車輛已報處.主要用于保障......（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)3萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動.

　　十、部門政府采購情況說明

　　無

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　無

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自新安所鎮(zhèn)中學(xué)2018國有資產(chǎn)總額1185.64萬元，其中：流動資產(chǎn)55.22萬元，固定資產(chǎn)1130.42萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　無

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我校的機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　四、項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　六、類款項解釋

　　1、民族工作專項（2012304）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

　　2、行政運行（2050101）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3、其他教育管理事務(wù)支出（2050199）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

　　4、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　5、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　6、特殊學(xué)校教育（2050701）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

　　7、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) （2050901）：反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

　　8、其他教育費附加安排的支出（2050999）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　11、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　12、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　13、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。