目錄

　　第一部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

　　全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　納入2018年部門預(yù)算編報的單位共有1個，部門在職在編72人，其中公辦教師70人，工勤人員2人。公務(wù)公車1輛。

　　（三）主要工作

　　落實(shí)硬件配套，有現(xiàn)代化的硬件辦學(xué)設(shè)施；完成師資隊(duì)伍的重組與優(yōu)化，建立與時俱進(jìn)的教師學(xué)習(xí)型群體和創(chuàng)新型群體；深化課程改革，形成促進(jìn)學(xué)生個性培養(yǎng)的良性機(jī)制。

　　優(yōu)化育人環(huán)境，提升校園文化品味；學(xué)校管理逐步走向科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、民主化的軌道，使條件上檔次、管理上水平、質(zhì)量上臺階、學(xué)校上等級，努力建設(shè)充滿生命活力、師生健康發(fā)展的和諧的九年一貫制示范性學(xué)校。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　﹙1﹚2018年本部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標(biāo)、三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個保障”的總體要求，樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵行“保障重點(diǎn)、控制一般、加強(qiáng)統(tǒng)籌、提升績效”的原則，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，著力支持推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化預(yù)算績效理念，創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，建立健全更適應(yīng)當(dāng)前形勢和改革方向的預(yù)算管理制度和運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。根據(jù)本單位的工作職責(zé)，按照管理和服務(wù)的實(shí)際，結(jié)合單位的具體情況進(jìn)行預(yù)算編制。 

　　﹙2﹚預(yù)算編制的原則、方法：堅(jiān)持“量入為出、收支平衡”的方針，努力保證重點(diǎn)支出需要，做到依法行政、依法理財(cái)，使預(yù)算編制逐步走向法制化軌道；堅(jiān)持合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；民生優(yōu)先，確保重點(diǎn)的原則，將單位預(yù)算內(nèi)、外資金等各項(xiàng)收入及安排的各項(xiàng)支出納入本部門綜合預(yù)算，編制收入計(jì)劃、基本支出計(jì)劃、項(xiàng)目支出計(jì)劃，實(shí)行綜合財(cái)政管理；從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，不編制赤字預(yù)算。按照本單位的工作范圍和工作職責(zé)，結(jié)合去年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理、實(shí)事求是地編制本年度部門預(yù)算。 

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財(cái)政全供給單位1個；參公管理事業(yè)單位1個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制72人，其中：事業(yè)編制72人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)72人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算884.99萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為884.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入884.99萬元，占總收入的100%。與上年對比減少197.53萬元，主要增減變動原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，在職人員比去年有所減少。

　　支出為884.99萬元，其中：教育支出725.27萬元，占總支出的81.95%；社會保障和就業(yè)支出110.58萬元，占總支出的12.5%；住房保障支出49.14萬元，占總支出的5.55%。與上年對比減少197.53萬元，主要增減變動原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，在職人員比去年有所減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出884.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少197.53萬元，其中基本支出725.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為18.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少9.61萬元，主要是學(xué)前教育支出減少。

　　2.205（類）02（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為582.97萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少154.02萬元，主要是小學(xué)教育支出減少。

　　3.205（類）02（款）03(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為123.82萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少29.63萬元，主要是初中教育支出減少。

　　4.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為28.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少68.22萬元，主要是事業(yè)離退休支出減少。

　　5.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為81.89萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加81.89萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。

　　6.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為49.14萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少17.94萬元，主要是住房公積金支出減少。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)884.99萬元。

　　政府預(yù)算支出884.99萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出673.56萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出36.51萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助146.84萬元, 對個人和家庭的補(bǔ)助28.08萬元。

　　部門預(yù)算支出884.98萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出820.08萬元，商品和服務(wù)支出36.82萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助28.08萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年基本支出884.98萬元，財(cái)政撥款884.98萬元，其中一般公共預(yù)算884.98萬元。明細(xì)如下：

　　工資福利支出820.08萬元，主要包括：基本工資228.99萬元、津貼補(bǔ)貼282.11萬元、獎金19.08萬元、績效工資158.87萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)81.89萬元、住房公積金49.14萬元。

　　商品和服務(wù)支出36.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.43萬元、勞務(wù)費(fèi)26.88萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.51萬元。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助28.08萬元，主要包括：退休費(fèi)10.08萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助18萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年收支總預(yù)算884.99萬元。預(yù)算收入共884.99萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入884.99萬元。預(yù)算支出共884.99萬元，包括：教育支出725.27萬元、社會保障和就業(yè)支出110.58萬元、住房保障支出49.14萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年收入預(yù)算884.99萬元，其中：205（類）02（款）01(項(xiàng)）收入18.48萬元，占2.09%；205（類）02（款）02(項(xiàng)）收入582.97萬元，占65.87%；205（類）02（款）03(項(xiàng)）收入123.82萬元，占13.99%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）收入28.68萬元，占3.24%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入81.89萬元，占9.26%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入49.14萬元，占5.55%；與上年對比減少197.53萬元，主要增減變動原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，在職人員比去年有所減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算總支出884.99萬元。本級財(cái)力安排支出 884.99萬元，其中，基本支出884.99萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）01(項(xiàng)）支出18.48萬元，占2.09%；205（類）02（款）02(項(xiàng)）支出582.97萬元，占65.87%；205（類）02（款）03(項(xiàng)）支出123.82萬元，占13.99%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）支出28.68萬元，占3.24%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出81.89萬元，占9.26%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出49.14萬元，占5.55%。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.退休人員工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　2.學(xué)校在職人員較上年減少。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.無項(xiàng)目支出。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少3.5萬元，減少的主要原因是：具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算減少0萬元。增減變動主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比2017年預(yù)算減少2萬元，增減變動主要原因分析：車輛老舊，運(yùn)行少，主要用于保障領(lǐng)導(dǎo)到各個校點(diǎn)檢查工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元，比2017年預(yù)算減少1.5萬元，增減變動主要原因分析：上級領(lǐng)導(dǎo)來本校檢查工作有餐費(fèi)補(bǔ)貼，公務(wù)接待費(fèi)減少。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校國有資產(chǎn)總額1320.17萬元，其中：流動資產(chǎn)133.5萬元，固定資產(chǎn)1186.67萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　無項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

　　二、財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

　　三、部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對其他個人和家庭的補(bǔ)助等。