目錄

　　第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分XX部門（單位）XX年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　本單位隸屬蒙自市教育局下屬的一個工作部門，其主要職能是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于教育部工作的各項(xiàng)方針政策，全面落實(shí)教育部的政治待遇和生活待遇，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣、適應(yīng)學(xué)校生活、以及各項(xiàng)規(guī)章制度等，為上一級學(xué)校奠定基礎(chǔ)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　本單位設(shè)有：書記室、校長室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處及十一所完小。

　　（三）主要工作

　　加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)教育和諧發(fā)展；深入開展教科研活動，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；強(qiáng)化教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；抓好課堂教學(xué)，推進(jìn)校本教研發(fā)展；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)教師專業(yè)成長；豐富校園文化活動，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；切實(shí)提高學(xué)校的語言文字規(guī)范意識和應(yīng)用能力；抓好實(shí)驗(yàn)教學(xué)和幼兒園工作；加強(qiáng)學(xué)生德育教育，構(gòu)建和諧校園；加強(qiáng)學(xué)校安全工作管理，切實(shí)打造平安校園；鞏固“依法治校示范學(xué)校”，全面推進(jìn)學(xué)校依法治校進(jìn)程；努力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路是按照預(yù)算的相關(guān)規(guī)定，以量力而行、勤儉節(jié)約的原則，編制本年度的預(yù)算方案。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，其中：財(cái)政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財(cái)政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制207人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制207人。在職實(shí)有219人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)219人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員136人，其中：離休0人，退休136人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3183.52萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為3183.52萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3183.52萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元，占總收入的0%；國有資本經(jīng)營收益0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

　　與上年（2017年預(yù)算收入3638.3萬元）對比，減少454.78萬元，主要增減變動原為：退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　支出為3183.52萬元，其中：基本支出3183.52萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別為“205（類）02（款）”支出，主要反映普通教育的支出，即學(xué)前教育、小學(xué)教育的工資福利、商品和服務(wù)及其他資本性支出；“208（類）05（款）”支出，主要反映本部門退休人員的支出；“208（類）08（款）”支出，主要反映遺屬生活補(bǔ)助的支出；“221（類）02（款）”支出，主要反映住房保障支出。

　　與上年（2017年預(yù)算收入3638.3萬元）對比，減少454.78萬元，主要增減變動原為：退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3183.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)（3640.25萬元）減少456.73萬元，其中基本支365.8萬元，項(xiàng)目支出90.93萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）05款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為25.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少43.54萬元，主要是2018年預(yù)算數(shù)25.2萬元只含財(cái)政統(tǒng)發(fā)編外人員工資，不含非稅返還的商品和服務(wù)支出而減少。

　　2.205（類）02（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2385.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少558.15萬元，主要是2018預(yù)算支出中不含上級補(bǔ)助資金（義教經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金）的支出而減少。

　　3. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為260.04萬元（含財(cái)政轉(zhuǎn)撥社保發(fā)放的改革性補(bǔ)貼、自治州津貼254.6萬元），較上年執(zhí)行數(shù)增加108.48萬元，主要是2017年支出中只含1-2月份工資、自治州津貼，不含由財(cái)政撥付社保發(fā)放的3-12月份的改革性補(bǔ)貼、自治州津貼而增加。

　　4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為319.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加51.94萬元，主要是2018預(yù)算支出中在職人員由197人增加到219人的支出而增加。

　　5. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.87萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少15.38萬元，主要是2017支出中含死亡一次性撫恤金的支出而減少。

　　6. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為191.42萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.07萬元，主要是2018預(yù)算支出中雖然在職人員增加，但由于基數(shù)調(diào)整后，基數(shù)減少導(dǎo)致支出減少。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)3183.52萬元。

　　部門預(yù)算支出3183.52萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出2838.97萬元，商品和服務(wù)支出88.07萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助256.48萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年基本支出3183.52萬元，財(cái)政撥款3183.52萬元，其中一般公共預(yù)算3183.52萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出2838.97萬元，主要包括：基本工資857.53萬元；津貼補(bǔ)貼863.64萬元、獎金71.46萬元、績效工資535.88萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)319.03萬元、住房公積金191.42萬元。

　　商品和服務(wù)支出88.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)21.75萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)59.23萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助256.48萬元，主要包括：退休費(fèi)91.4萬元、撫恤金1.87萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助163.2萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年收支總預(yù)算3183.52萬元。預(yù)算收入共3183.52萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入3183.52萬元；預(yù)算支出共3183.52萬元，包括：教育支出2411.15萬元、社會保障和就業(yè)支出580.95萬元、住房保障支出191.42萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年收入預(yù)算3183.52萬元，其中：205（類）02（款）01(項(xiàng)）預(yù)算收入25.2萬元，占0.79%；與上年對比減少40.67萬元，主要是2018年預(yù)算收入25.2萬元只含財(cái)政統(tǒng)發(fā)編外人員工資，不含非稅返還資金的收入而減少；205類）02（款）02(項(xiàng)）預(yù)算收入2385.95萬元，占74.95%；與上年對比減少592.17萬元，主要是2018預(yù)算收入中不含上級補(bǔ)助資金（義教經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金）的收入而減少；208（類）05（款）02(項(xiàng)）預(yù)算收入260.04萬元，占8.17%；與上年對比減少108.48萬元，主要是2017年收入中只含1-2月份工資、自治州津貼，不含由財(cái)政撥付社保發(fā)放的3-12月份的改革性補(bǔ)貼、自治州津貼而增加；208（類）05（款）05(項(xiàng)）預(yù)算收入319.03萬元，占10.02%；與上年對比增加51.94萬元，主要是2018預(yù)算收入中在職人員由197人增加到219人的收入而增加；

　　208（類）08（款）01(項(xiàng)）預(yù)算收入1.87萬元，占0.06%，與上年對比減少15.33萬元，主要是2017收入中含死亡一次性撫恤金的收入而減少；221（類）02（款）01(項(xiàng)）預(yù)算收191.42萬元，占6.01%，與上年對比減少0.07萬元，主要是2018預(yù)算收入中雖然在職人員增加，但由于基數(shù)調(diào)整后，基數(shù)減少導(dǎo)致收入減少。

　　。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）01(項(xiàng)）預(yù)算支出25.2萬元；205類）02（款）02(項(xiàng)）預(yù)算2385.95萬元；208（類）05（款）02(項(xiàng)）預(yù)算支出260.04萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）預(yù)算支出319.03萬元；208（類）08（款）01(項(xiàng)）預(yù)算支出1.87萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）預(yù)算支出191.42萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.2018年工資福利支出預(yù)算2838.97萬元，比上年增加380.4萬元，主要原因是上年底在職人員盡增了24人。

　　2.2018年商品和服務(wù)支出預(yù)算88.07萬元，比上年（上年除去上級補(bǔ)助的義教經(jīng)費(fèi)和學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金）增加了21.38萬元，主要原因：（1）上年編外人員勞務(wù)費(fèi)只發(fā)了7個月，（2）公務(wù)費(fèi)按年初和年底的學(xué)生平均數(shù)計(jì)算。

　　3. 2018年對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算256.48萬元，比上年減少了423.62萬元，主要原因：退休人員工資大頭由社保統(tǒng)籌發(fā)放。。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于保障各完小教育教學(xué)、安全督促檢查及后勤相關(guān)業(yè)務(wù)等工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式......，資金來源為：......

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　2018年蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型......，數(shù)量0，金額0購買方式......，承接主體......，資金來源為：......

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校國有資產(chǎn)總額2673.73萬元，其中：流動資產(chǎn)358.05萬元，固定資產(chǎn)1844.83萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程470.85萬元，無形資產(chǎn)XX萬元，其他資產(chǎn)824.04萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、205類為教育支出，20502款為普通教育，2050201項(xiàng)為學(xué)前教育，2050202款為小學(xué)教育。

　　二、208類為社會保障和就業(yè)支出，20805款為行政事業(yè)單位離退休，2080502項(xiàng)為 事業(yè)單位離退休，2080505項(xiàng)為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，20808款為撫恤，2080801項(xiàng)為死亡撫恤。

　　三、221類為住房保障支出，22102款為住房改革支出，2210201項(xiàng)為住房公積金。