目錄

　　第一部分蒙自市第四中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市第四中學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)高初中教育教學(xué)任務(wù)，實(shí)施高初中學(xué)歷教育，實(shí)現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。對受教育者進(jìn)行德、智、體、美、勞等諸方面進(jìn)行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級學(xué)校輸送合格新生，為社會發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第四中學(xué)設(shè)有：黨支部、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、國際部等機(jī)構(gòu)。

　　（三）主要工作

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)校園文化建設(shè)工作

　　2、抓好初高三兩個(gè)畢業(yè)年級的備考工作

　　3、進(jìn)一步加大學(xué)校師資隊(duì)伍建設(shè)和課堂模式的推進(jìn)力度

　　4、加強(qiáng)德育工作

　　5、做好學(xué)校二、三期擴(kuò)建工程的收尾工作

　　6、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市第四中學(xué)編制2018年部門預(yù)算根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，牢固樹立“過緊日子”思想，勤儉辦事業(yè)，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，降低運(yùn)行成本，把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要，發(fā)展最需要的地方。加強(qiáng)支出管理，按照財(cái)政預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化，確保支出進(jìn)度，減少財(cái)政資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，提高財(cái)政資金的使用效益。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制135人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制135人。在職實(shí)有132人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)132人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 蒙自市第四中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市第四中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市第四中學(xué)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1561.35萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1561.35萬元，其中：一般公共收入1561.35萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元，占總收入的0%；國有資本性經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年執(zhí)行數(shù)2452.19萬元對比減少890.84萬元，主要增減變動(dòng)原因分析：普通教育收入減少。

　　支出為1561.35萬元，其中：教育支出1234.23萬元，占總支出的79.05%；社會保障與就業(yè)支出221.32萬元，占總支出的14.17%；住房保障支出105.8萬元，占總支出的6.78%。與上年執(zhí)行數(shù)2350.67對比減少789.32萬元，主要增減變動(dòng)原因分析：商品和服務(wù)支出減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市第四中學(xué)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1561.35萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少789.32萬元，其中基本支出1561.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）03(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為360.6萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少308.07萬元，主要是商品服務(wù)支出減少。

　　2.205（類）02（款）04(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為873.63萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少481.2萬元，主要是商品服務(wù)支出減少。

　　3. 208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為44.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17.6萬元，主要是退休人員工資增加。

　　4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為176.33萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加22.36萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

　　5. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是遺屬補(bǔ)助未增減。

　　6. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為105.8萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.63萬元，主要是住房公積金基數(shù)降低。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市第四中學(xué)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1561.35萬元。

　　政府預(yù)算支出1561.35萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1517.28萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.07萬元。

　　部門預(yù)算支出1561.35萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1500.47萬元，商品和服務(wù)支出16.81萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.07萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市第四中學(xué)2018年基本支出1561.35萬元，財(cái)政撥款1561.35萬元，其中一般公共預(yù)算1561.35萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1500.47萬元，主要包括：基本工資446.1萬元、津貼補(bǔ)貼419.14萬元、獎(jiǎng)金37.18萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資315.92萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)176.33萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、住房公積金105.8萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元。

　　商品和服務(wù)支出16.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)14.04萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.77萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.07萬元，主要包括：離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)16.16萬元、退職（役）費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0.31萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.6萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市第四中學(xué)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增減變動(dòng)的主要原因：無。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市第四中學(xué)2018年收支總預(yù)算1561.35萬元。預(yù)算收入共1561.35萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1561.35萬元、其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元等；預(yù)算支出共1561.35萬元，包括： 一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出1234.23萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、金融支出0萬元、社會保障與就業(yè)支出221.32萬元和住房保障支出105.8萬元等。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市第四中學(xué)2018年收入預(yù)算1561.35萬元，其中：205（類）02（款）03(項(xiàng)）收入360.6萬元，占23.1%；205（類）02（款）04(項(xiàng)）收入873.63萬元，占55.95%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）收入44.68萬元，占2.86%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入176.33萬元，占11.29%；208（類）08（款）01(項(xiàng)）收入0.31萬元，占0.02%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入105.8萬元，占6.78%。與上年對比減少890.84萬元，主要增減變動(dòng)原因分析：普通教育收入減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 1561.35萬元。本級財(cái)力安排支出 1561.35萬元，其中，基本支出1561.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）03(項(xiàng)）支出360.6萬元；205（類）02（款）04(項(xiàng)）支出873.63萬元；208（類）05（款）02(項(xiàng)）支出44.68萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出176.33萬元；208（類）08（款）01(項(xiàng)）支出0.31萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出105.8萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.工資福利支出增減變動(dòng)。

　　2.商品和服務(wù)支出增減變動(dòng)。

　　3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增減變動(dòng)。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　無

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市第四中學(xué)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少。具體情況如下：公務(wù)接待批次及人數(shù)減少。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市第四中學(xué)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動(dòng)主要原因析：無。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市第四中學(xué)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)原因分析：無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)主要原因析：無，主要用于保障學(xué)校出差工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市第四中學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，比2017年預(yù)算減少0.8萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：公務(wù)接待費(fèi)減少。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式：無，資金來源為：無。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市第四中學(xué)2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購買方式：無，承接主體：無，資金來源為：無。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市第四中學(xué)國有資產(chǎn)總額2020.36萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)378.23萬元，固定資產(chǎn)1642.13萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市第四中學(xué)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 減少/增加0萬元，增減變動(dòng)主要原因：無。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　XX部門（單位）XX年州本級二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：XX項(xiàng)目XX級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　XX部門（單位）XX年州對下二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：XX項(xiàng)目XX級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。