目錄

　　第一部分蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　水田鄉(xiāng)部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)高初中教育教學(xué)任務(wù)，實施高初中學(xué)歷教育，實現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。對受教育者進(jìn)行德、智、體、美、勞等諸方面進(jìn)行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級學(xué)校輸送合格新生，為社會發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年共有3個年級6個教學(xué)班，學(xué)生164人，其中：寄宿制學(xué)生135人；教師19人，其中工勤人員1人，退休人員0人。設(shè)有：校長室、教務(wù)室、政教室、辦公室、信息中心室、總務(wù)室等。

　　（三）主要工作

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)校園文化建設(shè)工作

　　2、抓好初高三兩個畢業(yè)年級的備考工作

　　3、進(jìn)一步加大學(xué)校師資隊伍建設(shè)和課堂模式的推進(jìn)力度

　　4、加強(qiáng)德育工作

　　5、做好學(xué)校二、三期擴(kuò)建工程的收尾工作

　　6、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)編制2018年部門預(yù)算根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，牢固樹立“過緊日子”思想，勤儉辦事業(yè)，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”等一般性支出，降低運行成本，把有限的財政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要，發(fā)展最需要的地方。加強(qiáng)支出管理，按照財政預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化，確保支出進(jìn)度，減少財政資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，提高財政資金的使用效益。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，是蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)，其中：財政全供給單位0個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計部門在職人員編制19人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中：財政全供養(yǎng)19人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年財政撥款收支總預(yù)算246.23萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為246.23萬元，其中：一般公共收入246.23萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元，占總收入的0%；國有資本性經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年執(zhí)行數(shù)286.56萬元對比減少40.33萬元，主要增減變動原因分析：普通教育收入減少。

　　支出為246.22萬元，其中：教育支出202.75萬元，占總支出的82.35%；社會保障與就業(yè)支出27.17萬元，占總支出的11.03%；住房保障支出16.3萬元，占總支出的6.62%。與上年執(zhí)行數(shù)282.81對比減少36.59萬元，主要增減變動原因分析：商品和服務(wù)支出減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出246.22萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少36.59萬元，其中基本支出246.22萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）03(項）2018年預(yù)算數(shù)為202.75萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少56.78萬元，主要是商品服務(wù)支出減少。

　　2.208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為27.17萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.88萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增加。

　　3. 221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為16.3萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.9萬元，主要是住房公積金基數(shù)降低。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年財政撥款支出總計246.22萬元。

　　政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

　　部門預(yù)算支出246.23萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出242.49萬元，商品和服務(wù)支出3.74萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年基本支出246.22萬元，財政撥款246.22萬元，其中一般公共預(yù)算246.22萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出242.49萬元，主要包括：基本工資67.47萬元、津貼補(bǔ)貼77.78萬元、獎金5.62萬元、其他社會保障繳費0萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資48.14萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.17萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金16.3萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元。

　　商品和服務(wù)支出3.74萬元，主要包括：辦公費1.64萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費1.68萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.42萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，主要包括：離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費0萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因：無。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年收支總預(yù)算246.23萬元。預(yù)算收入共246.23萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入246.23萬元、其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元等；預(yù)算支出共246.22萬元，包括： 一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出202.75萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、金融支出0萬元、社會保障與就業(yè)支出27.17萬元和住房保障支出16.30萬元等。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年收入預(yù)算246.22萬元，其中：205（類）02（款）03(項）收入202.75萬元，占82.35%；208（類）05（款）05(項）收入27.17萬元，占11.03%；221（類）02（款）01(項）收入16.3萬元，占6.62%。與上年對比減少40.34萬元，主要增減變動原因分析：普通教育收入減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 246.22萬元。本級財力安排支出 246.22萬元，其中，基本支出246.22萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）03(項）收入202.75萬元，占82.35%；208（類）05（款）05(項）收入27.17萬元，占11.03%；221（類）02（款）01(項）收入16.3萬元，占6.62%。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.工資福利支出增減變動。

　　2.商品和服務(wù)支出增減變動。

　　3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出增減變動。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少的主要原因：無。

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因析：無。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2018年蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)2萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護(hù)費2萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因析：無，主要用于保障學(xué)校出差工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算減少0萬元，增減變動主要原因分析：無。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式：無，資金來源為：無。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購買方式：無，承接主體：無，資金來源為：無。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)國有資產(chǎn)總額313.79萬元，其中：流動資產(chǎn)32.24萬元，固定資產(chǎn)210.61萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程68.84萬元，無形資產(chǎn)2.1萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 減少/增加0萬元，增減變動主要原因：無。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年州本級二級項目共有0項，其中：XX項目XX級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2018年州對下二級項目共有0項，其中：XX項目XX級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

　　水田鄉(xiāng)部分 名詞解釋

　　一、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　三、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。