第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購(gòu)情況說明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3、根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鄉(xiāng)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4、積極辦好本鄉(xiāng)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

　　6、按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　7、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8、組織開展本學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校設(shè)有：校長(zhǎng)室、書記室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處及六所完小、一所中心幼兒園。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　2018年蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校重點(diǎn)工作：

　　1.完善期路白苗族鄉(xiāng)白猛孔遷建校區(qū)的設(shè)施、設(shè)備等

　　2.做好新建中心幼兒園、莫?jiǎng)e幼兒園、海軍幼兒園、藍(lán)天幼兒園的前期籌備工作。

　　3.以藍(lán)天希望小學(xué)為模板，完善全鄉(xiāng)各完小的校園文化建設(shè)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是全面貫徹落實(shí)黨的十八屆六中、七中全會(huì)精神，以優(yōu)化資源配備，控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用績(jī)效為目標(biāo)，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，提高資金使用效益，合理使用財(cái)政撥款。基本原則及編制方法是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。總體思路是依據(jù)財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合工作實(shí)際，做好部門預(yù)算。按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)據(jù)實(shí)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合學(xué)校工作特點(diǎn)，編制經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，上報(bào)審批。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制98人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制98人。在職實(shí)有88人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)88人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1165.26萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1165.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1165.26萬元，占總收入的100%，與上年對(duì)比減少263.18萬元，主要增減變動(dòng)原因：1.退休人員33人的工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放；2.在職人員與上年相比減少10人。因此2018年財(cái)政撥款預(yù)算收入比2017年財(cái)政撥款預(yù)算收入減少。

　　支出為1165.26萬元，其中：基本支出1165.26萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能分類，“教育支出－普通教育－學(xué)前教育”支出19.6萬元，占總支出的1.68%；“教育支出－普通教育－小學(xué)教育”支出892.24萬元，占總支出的76.57%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出－事業(yè)單位離退休”支出65.78萬元，占總支出的5.65%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出116.46萬元，占總支出的9.99%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出－死亡撫恤”支出1.31萬元，占總支出的0.11%；“住房保障支出－住房公積金”支出69.88萬元，占總支出的6%。主要增減變動(dòng)原因：1.退休人員33人的工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放；2.在職人員與上年相比減少10人。因此2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出比2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1165.26萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少408.44萬元，其中基本支出347.98萬元，項(xiàng)目支出60.46萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為19.6萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少18.72萬元，主要是本年預(yù)算數(shù)為學(xué)前教育臨聘人員工資，未包含非稅返還款的其他支出。

　　2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為892.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少493.54萬元，主要是在職人員減少，工資福利支出減少。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為65.78萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加28.41萬元，主要是退休人員工資轉(zhuǎn)為社保發(fā)放，但退休人員自治州補(bǔ)貼仍由財(cái)政預(yù)算支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為116.46萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.56萬元，主要是上年繳費(fèi)月數(shù)為10個(gè)月，本年應(yīng)繳費(fèi)月數(shù)12個(gè)月，另因繳費(fèi)工資基數(shù)調(diào)整。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.31萬元，無增減變動(dòng)。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為69.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加69.88萬元，主要是上年住房公積金全部調(diào)入小學(xué)教育款支出。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1165.26萬元。

　　政府預(yù)算支出1165.26萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1050萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出49.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65.73萬元。

　　部門預(yù)算支出1165.26萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1050萬元，商品和服務(wù)支出49.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65.73萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年基本支出1165.26萬元，財(cái)政撥款1165.26萬元，其中一般公共預(yù)算1165.26萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1050萬元，主要包括：基本工資280.58萬元、津貼補(bǔ)貼343.86萬元、獎(jiǎng)金23.38萬元、績(jī)效工資215.86萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)116.46萬元、住房公積金69.88萬元。

　　商品和服務(wù)支出49.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)7.92萬元、勞務(wù)費(fèi)39.76萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.85萬元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65.73萬元，主要包括：退休費(fèi)23.62萬元、生活補(bǔ)助1.31萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.80萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無部門政府性基金預(yù)算

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年收支總預(yù)算1165.26萬元。預(yù)算收入共1165.26萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入1165.26萬元；預(yù)算支出共1165.26萬元，包括：教育支出911.83萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出183.55萬元、住房保障支出69.88萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年收入預(yù)算1165.26萬元，其中：教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育(項(xiàng)）收入19.6萬元，占1.68%；教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育(項(xiàng)）收入892.24萬元，占76.57%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng)）收入65.78萬元，占5.65%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)）收入116.46萬元，占9.99%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤(項(xiàng)）收入1.31萬元，占0.11%；；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng)）收入69.88萬元，占6.00%。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 1165.26萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1165.26萬元，其中，基本支出1165.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育(項(xiàng)）支出19.6萬元；教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育(項(xiàng)）支出892.24萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng)）支出65.78萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)）支出116.46萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤(項(xiàng)）支出1.31萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng)）支出69.88萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.退休人員33人的工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放；

　　2.在職人員與上年相比減少10人。

　　因此2018年基本支出比2017年基本支出減少。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　無項(xiàng)目支出預(yù)算

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算無增減變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算無增減變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比2017年預(yù)算無增減變動(dòng)，主要用于保障學(xué)校工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，比2017年預(yù)算無增減變動(dòng)。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說明

　　無部門政府采購(gòu)預(yù)算

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　無部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)總額4196.49萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)576.51萬元，固定資產(chǎn)509.76萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程3109.21萬元，無形資產(chǎn)1.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　無

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　四、項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　六、類款項(xiàng)解釋

　　1、學(xué)前教育（2050201）：反映我校學(xué)前教育支出。

　　2、小學(xué)教育（2050202）：反映我校的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　3、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　4、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　5、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。