目錄

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)概況　

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)是蒙自市教育局管轄下的一所農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，學(xué)校主要招收蒙自市鳴鷲政府管轄下的6個(gè)村委會(huì)適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1971年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。工作職責(zé)主要有：

　　（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　（2）在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　（3）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

　　（5）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（6）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年共有3個(gè)年級(jí)15個(gè)教學(xué)班，學(xué)生841人，其中：寄宿制學(xué)生705人；教師44人，其中工勤人員2人，退休人員8人。設(shè)有：校長室、教務(wù)室、政教室、工會(huì)室、辦公室、信息中心室、財(cái)務(wù)室等。

　　（三）主要工作

　　2018年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動(dòng)，爭創(chuàng)佳績；努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　為加大預(yù)算內(nèi)外資金綜合運(yùn)籌力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資金流程管理，提高資金使用效益，進(jìn)一步提高預(yù)算管理水平，結(jié)合我校教育教學(xué)管理的客觀需求，根據(jù)相關(guān)文件精神，編制了我校2018年的資金預(yù)算。根據(jù)學(xué)校的實(shí)際情況，統(tǒng)盤考慮，努力真實(shí)地反映學(xué)校全部收入的預(yù)算情況，切實(shí)做到“不少、不漏、不虛”地編報(bào)預(yù)算。

　　為維持教育教學(xué)管理工作的正常運(yùn)行，保障辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的需求，學(xué)校按照“以收定支，量入為出，勤儉節(jié)約”的原則，根據(jù)學(xué)校的工作性質(zhì)、職能和教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體情況，綜合考慮了學(xué)校預(yù)算內(nèi)外資金來源情況，統(tǒng)籌安排支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度使用資金，達(dá)到收支平衡。對(duì)于基本支出預(yù)算，學(xué)校嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定的明細(xì)項(xiàng)目和資金來源進(jìn)行細(xì)化預(yù)算。職工工資按財(cái)政核撥數(shù)確定，日常公用支出按財(cái)政部門規(guī)定的實(shí)際定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)，其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)部門在職人員編制46人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)44人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算620.59萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為620.59萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算600.12萬元，占總收入的96.70%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.47萬元，占總收入的3.30%；政府性基金收入0萬元，財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。與上年對(duì)比減少，主要減少原因是有教師調(diào)出。

　　支出為600.12萬元，其中：基本支出600.12萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少，主要減少原因是有教師調(diào)出。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出600.12萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少204.83萬元，其中基本支600.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）03(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為475.91萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少219.64萬元，主要是初中教育支出減少。

　　2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為83.9萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17.75萬元，主要是事業(yè)單位離退休支出增加。

　　3. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為40.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.54萬元，主要是住房公積金支出減少。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)600.12萬元。

　　政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元,......

　　部門預(yù)算支出600.12萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出564.38萬元，商品和服務(wù)支出19.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.39萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年基本支出600.12萬元，財(cái)政撥款600.12萬元，其中一般公共預(yù)算600.12萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出564.38萬元，主要包括：基本工資169.4萬元，津貼補(bǔ)貼153.94萬元，獎(jiǎng)金14.12萬元，績效工資119.42萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.19萬元，住房公積金40.31萬元。

　　商品和服務(wù)支出19.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)2萬元，、印刷費(fèi)1萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)2萬元，物業(yè)管理費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，租賃費(fèi)0.88萬元，會(huì)議費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，、公務(wù)接待費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.92萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.39萬元，主要包括：退休費(fèi)15.11萬元，撫恤金1.28萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年收支總預(yù)算620.59萬元。預(yù)算收入共620.59萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入600.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.47萬元；預(yù)算支出共600.12萬元，包括： 教育支出475.91萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出83.9萬元，住房保障支出40.31萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年收入預(yù)算600.12萬元，其中：205（類）02（款）03(項(xiàng)）收入475.91萬元，占79.30%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）收入83.9萬元，占13.98%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入40.31萬元，占6.72%。與上年對(duì)比減少67.9萬元，主要減少原因是有教師調(diào)出。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 600.12萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 600.12萬元，其中，基本支出 600.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）03(項(xiàng)）支出475.91萬元，208（類）05（款）02(項(xiàng)）支出83.9萬元， 221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出40.31萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年的教師調(diào)出。

　　2.部分教師崗位有變動(dòng)。

　　3.七年級(jí)學(xué)生人數(shù)增加。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年預(yù)算無項(xiàng)目支出。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于保障教育督學(xué)督察、各類辦公會(huì)議及其他因公務(wù)需要出差等相關(guān)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。

　　十、部門政府采購情況說明

　　2018年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)無政府采購預(yù)算。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月1日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)國有資產(chǎn)總額830.74萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)102.67萬元，固定資產(chǎn)394.54萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程322.9萬元，無形資產(chǎn)10.63萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 減少/增加0萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我局各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　四、項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。