目錄

　　第一部分蒙自市婦聯(lián)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門(mén)編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市婦聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入總表

　　八、部門(mén)支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市婦聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市婦聯(lián)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市婦聯(lián)基本職能是代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等。具體職能，即主要任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市婦聯(lián)機(jī)關(guān)共設(shè)1室，即：辦公室。市婦兒工委辦設(shè)在市婦聯(lián)。

　　（三）主要工作

　　2018年蒙自市婦聯(lián)的主要工作是充分發(fā)揮婦聯(lián)組織黨聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶作用，凝聚婦女力量，引導(dǎo)婦女參與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，為蒙自全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。通過(guò)開(kāi)展婦女培訓(xùn)、做好婦女兒童維權(quán)工作、市婦兒工委辦工作，不斷推動(dòng)我市婦女工作邁上新臺(tái)階，取得新成績(jī)。

　　二、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　蒙自市婦聯(lián)編制2018年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績(jī)效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。

　　編制方法：通過(guò)部門(mén)預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門(mén)預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況等基本情況編制基本支出,根據(jù)我單位需開(kāi)展的工作重點(diǎn)編制支出。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。管好用好每一筆財(cái)政資金，對(duì)于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制6人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)6人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分蒙自市婦聯(lián)

　　2018年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市婦聯(lián)

　　2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　蒙自市婦聯(lián)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算98.53萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為98.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入98.53萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少69.53萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因?yàn)椋?018年單位計(jì)劃開(kāi)展的項(xiàng)目較去年實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目更少。

　　支出為98.53萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出87.33萬(wàn)元，占總支出的88.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7萬(wàn)元，占總支出的7.10%；住房保障支出4.20萬(wàn)元，占總支出的4.27%；與上年對(duì)比減少69.53萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因?yàn)椋?018年單位計(jì)劃開(kāi)展的項(xiàng)目較去年實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目更少。

　　二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市婦聯(lián)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.53萬(wàn)元，其中基本支出98.53萬(wàn)元，預(yù)算支出比上年執(zhí)行數(shù)減少69.53萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政事務(wù)(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為82.33萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少10.06萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是2018年單位計(jì)劃開(kāi)展的項(xiàng)目較去年實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目更少。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體支出(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少46.26萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是2018年單位計(jì)劃開(kāi)展的項(xiàng)目較去年實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目更少。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.12萬(wàn)元，基本持平。

　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.20萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.20萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯夏晡磳⒋隧?xiàng)支出單獨(dú)列支。

　　三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市婦聯(lián)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)98.53萬(wàn)元。

　　部門(mén)預(yù)算支出98.53萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出66.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

　　蒙自市婦聯(lián)2018年基本支出98.53萬(wàn)元，財(cái)政撥款98.53萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算98.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出66.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資19萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼34.74萬(wàn)元，獎(jiǎng)金1.58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.00萬(wàn)元，住房公積金4.20萬(wàn)元。

　　商品和服務(wù)支出32.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)18.20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.81萬(wàn)元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

　　五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　蒙自市婦聯(lián)2018年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市婦聯(lián)2018年收支總預(yù)算98.53萬(wàn)元。預(yù)算收入共98.53萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款收入98.53萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　蒙自市婦聯(lián)2018年收入預(yù)算98.53萬(wàn)元，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政事務(wù)(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為82.33萬(wàn)元，占83.56%，較上年執(zhí)行數(shù)減少10.06萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是2018年單位計(jì)劃開(kāi)展的項(xiàng)目較去年實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目更少。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體支出(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，占5.07%，較上年執(zhí)行數(shù)減少46.26萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是2018年單位計(jì)劃開(kāi)展的項(xiàng)目較去年實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目更少。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，占7.10%，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.12萬(wàn)元，基本持平。

　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.20萬(wàn)元，占4.27%，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.20萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯夏晡磳⒋隧?xiàng)支出單獨(dú)列支。

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年部門(mén)預(yù)算總支出98.53萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出98.53萬(wàn)元，其中，基本支出98.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（一）部門(mén)支出按功能科目分類情況

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政事務(wù)(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為82.33萬(wàn)元。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體支出(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元。

　　4、、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.20萬(wàn)元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.2018年計(jì)劃開(kāi)展項(xiàng)目較去年更少。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1. 2018年計(jì)劃開(kāi)展項(xiàng)目較去年更少。

　　九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　蒙自市婦聯(lián)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額8萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出8萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)對(duì)比2017年預(yù)算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市婦聯(lián)在2017年與2018年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市婦聯(lián)在2017年與2018年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市婦聯(lián)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，對(duì)比2017年預(yù)算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

　　十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

　　十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　蒙自市婦聯(lián)2018年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)合計(jì)114.91萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)69.88萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的60.81%；固定資產(chǎn)44.22萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的38.48%；無(wú)形資產(chǎn)0.81萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的0.71%；無(wú)在建工程。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市婦聯(lián)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算82.33萬(wàn)元，主要用于單位工作人員工資支出及婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)銷。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少10.06萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因： 2018年單位計(jì)劃開(kāi)展的項(xiàng)目較去年實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目更少。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市婦聯(lián)2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　蒙自市婦聯(lián)2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、群眾團(tuán)體事務(wù)支出，指“巾幗行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)和節(jié)日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　三、住房保障支出，指住房改革支出（住房公積金），指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)，指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:我單位不涉及因公出國(guó)（境）公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

　　五、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、交通費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、通訊費(fèi)以及其他費(fèi)用。