目錄

　　第一部分蒙自市公安局交警大隊概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市公安局交警大隊2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市公安局交警大隊2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市公安局交警大隊概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案交警大隊的主要職能是負責(zé)蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）維護道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）預(yù)防和處理道路交通事故；（3）對交通參與者進行道路交通安全宣傳和教育；（4）對機動車及機動車駕駛?cè)诉M行管理。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　交警大隊內(nèi)設(shè)：情報信息中隊、事故對策一中隊、二中隊，秩序管理一、二中隊，車輛、駕駛?cè)斯芾碇嘘?科技設(shè)施管理控制中隊、非機動車管理中隊。

　　（三）主要工作

　　2018年重點工作任務(wù)介紹。交警大隊在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，完成上級交辦的各項交通保衛(wèi)任務(wù)。對多個路口進行了交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障全市道路交通暢通有序，規(guī)范交通參與者的部分不文明行為。處理全市轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故。對全市幾十萬輛機動車和非機動車及其駕駛?cè)诉M行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進行交通安全宣傳。蒙自市智能交通指揮中心項目將竣工并投入使用。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市公安局交警大隊編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：遵循“保障重點、控制一般、加強統(tǒng)籌、提升績效”的原則，突出“保工資、保運轉(zhuǎn)”兩大任務(wù)，強化預(yù)算績效理念，創(chuàng)新體制機制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，建立健全更適合公安工作當(dāng)前形勢和改革方向的預(yù)算管理制度和運行機制，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

　　基本原則是：本著牢固樹立“過緊日子”勤儉節(jié)約、嚴肅財經(jīng)紀律，合法合規(guī)，真實科學(xué)，統(tǒng)籌安排，人員優(yōu)先，確保重點。把有限的資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。

　　編制方法是：一是根據(jù)2017年人員、工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制工資福利支出及對個人和家庭補助支出等基本支出，確保人員支出預(yù)算真實準(zhǔn)確；二是根據(jù)財政下達定額標(biāo)準(zhǔn)編制商品和服務(wù)支出的基本支出預(yù)算，確保公安機關(guān)正常運轉(zhuǎn)；三是突出重點，加強規(guī)劃，編制項目預(yù)算。

　　總體思路是：保工資、保運轉(zhuǎn)、突出公安機關(guān)重點工作任務(wù)。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制，因涉及警力配置，屬涉密事項。

　　退休人員12人。

　　車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項。

　　第二部分蒙自市公安局交警大隊

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市公安局交警大隊

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　交警大隊2018年財政撥款收支總預(yù)算2358.15萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為2358.15萬元，其中：財政一般公共預(yù)算撥款收入2358.15萬元，占總收入的100%。與上年2875.85萬元對比減少517.69萬元，減少18%。主要增減變動原因分析上年數(shù)為決算數(shù)，年中追加了預(yù)算。

　　支出為2358.15萬元，其中：公共安全支出2144.27萬元，占總支出的90.93%；社會保障和就業(yè)支出142.57萬元，占總支出的6.05%；住房保障支出71.31萬元，占總支出的3.02%。總支出2358.15萬元與上年4178.39萬元對比減少1820.24萬元，主要減少原因分析上年數(shù)為決算數(shù)，年中追加了項目預(yù)算，決算數(shù)中包含蒙自市智能交通指揮中心項目在建工程數(shù)。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　交警大隊2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2358.15萬元，比上年執(zhí)行數(shù)3187.19萬元減少829.04萬元，其中基本支出減少483.83萬元，項目支出減少345.21萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2040201公安行政運行2018年預(yù)算數(shù)為921.65萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1502.48萬元減少580.83萬元，主要是商品服務(wù)支出減少。

　　2.2040212公安道路交通管理2018年預(yù)算數(shù)為1137.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1171.35萬元減33.73萬元，主要是其他資本性支出減少。

　　3. 2040299其他公安支出2018年預(yù)算數(shù)為85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)396.48萬元減少311.48萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)為決算數(shù)，包含本級資金用于購買警用裝備的支出，2018年預(yù)算數(shù)只是上級轉(zhuǎn)移支付裝備費。

　　4. 2080501歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為23.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)14.21萬元增加9.51萬元，主要是退休人員增加支出增加。

　　5. 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為118.85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)102.67萬元增加16.18萬元，主要是工資增加支出增加。

　　6. 2210201住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為71.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)73.99萬元減少2.68萬元，主要是2018年公積金基數(shù)減少支出減少。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　交警大隊2018年財政撥款支出總計2358.15萬元。

　　政府預(yù)算支出2358.15萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出987.39萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出1277.52萬元，機關(guān)資本性支出70萬元，對個人和家庭的補助23.24萬元.

　　部門預(yù)算支出2358.15萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出987.39萬元，商品和服務(wù)支出1277.52萬元，對個人和家庭的補助23.24萬元，資本性支出70萬元.

　　四、部門基本支出情況說明

　　交警大隊2018年基本支出2165.15萬元，財政撥款2165.15萬元，其中一般公共預(yù)算2165.15萬元，明細如下：

　　工資福利支出987.39萬元，主要包括：基本工資231.63萬元、津貼補貼546.29萬元、獎金19.3萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費118.85萬元、住房公積金71.31萬元。

　　商品和服務(wù)支出1154.52萬元，主要包括：辦公費58.84萬元、勞務(wù)費1029.62萬元、其他交通費用66.07萬元。

　　對個人和家庭的補助23.24萬元，主要包括：退休費8.84萬元、其他對個人和家庭的補助14.4萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　交警大隊無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，交警大隊2018年收支總預(yù)算2358.15萬元。預(yù)算收入共2358.15萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入2358.15萬元；預(yù)算支出共2358.15萬元，包括：公共安全支出2144.27萬元、社會保障和就業(yè)支出142.57萬元、住房保障支出71.31萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　交警大隊2018年收入預(yù)算2358.15萬元，其中：

　　2040201公安行政運行收入921.65萬元，占39.08%，較上年執(zhí)行數(shù)1502.48萬元減少580.83萬元，主要是商品服務(wù)支出減少；

　　2040212道路交通管理收入1137.62萬元，占48.24%，較上年執(zhí)行數(shù)1171.35萬元減33.73萬元，主要是其他資本性支出減少；

　　2040299其他公安支出85萬元，占3.6%，較上年執(zhí)行數(shù)396.48萬元減少311.48萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)為決算數(shù)，包含本級資金用于購買警用裝備的支出，2018年預(yù)算數(shù)只是上級轉(zhuǎn)移支付裝備費；

　　2080501歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為23.72萬元，占1%，較上年執(zhí)行數(shù)14.21萬元增加9.51萬元，主要是退休人員增加支出增加；

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為118.85萬元，占5.04%，較上年執(zhí)行數(shù)102.67萬元增加16.18萬元，主要是工資增加支出增加；

　　2210201住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為71.31萬元，占3.02%，較上年執(zhí)行數(shù)73.99萬元減少2.68萬元，主要是2018年公積金基數(shù)減少支出減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 2358.15萬元。本級財力安排支出 2358.15萬元，其中，基本支出1135.53萬元，項目支出1222.62萬元。比上年執(zhí)行數(shù)3187.19萬元減少829.04萬元，其中基本支出減少483.83萬元，項目支出減少345.21萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2040201公安行政運行支出921.65萬元；

　　2040212道路交通管理支出1137.62萬元；

　　2040299其他公安支出85萬元；

　　2080501歸口管理的行政單位離退休支出23.72萬元，占1%；

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出118.85萬元；

　　2210201住房公積金支出71.31萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1. 2040201公安行政運行收入921.65萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1502.48萬元減少580.83萬元，主要是商品服務(wù)支出減少；

　　2.2080501歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為23.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)14.21萬元增加9.51萬元，主要是退休人員增加支出增加；

　　3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為118.85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)102.67萬元增加16.18萬元，主要是工資增加支出增加；

　　4.2210201住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為71.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)73.99萬元減少2.68萬元，主要是2018年公積金基數(shù)減少支出減少。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　1. 2040212道路交通管理收入1137.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1171.35萬元減33.73萬元，主要是其他資本性支出減少；

　　2.2040299其他公安支出85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)396.48萬元減少311.48萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)為決算數(shù)，包含本級資金用于購買警用裝備的支出，2018年預(yù)算數(shù)只是上級轉(zhuǎn)移支付裝備費；

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　交警大隊2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額149萬元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出140萬元，公務(wù)接待費支出9萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無增減。

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年交警大隊因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年交警大隊公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)140萬元。其中：購置費50萬元、運行維護費90萬元，主要用于保障執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無增減。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年交警大隊公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)9萬元，2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無增減。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4項，采購預(yù)算資金85萬元。其中：支出類型其他公安支出，數(shù)量100（臺、套），金額85萬元，政府采購方式是詢價采購，資金來源為：中央和省政法轉(zhuǎn)移支付裝備費。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　交警大隊2018年沒有政府購買服務(wù)項目。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，交警大隊國有資產(chǎn)總額5655.4萬元，其中：流動資產(chǎn)168.1萬元，固定資產(chǎn)1998.36萬元，在建工程3456.98萬元，無形資產(chǎn)31.96萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　交警大隊2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2165.15萬元，主要用于1、工資福利支出987.39萬元，其中：基本工資231.63萬元、津貼補貼546.29萬元、獎金19.3萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費118.85萬元、住房公積金71.31萬元；2、商品和服務(wù)支出1154.52萬元，其中：辦公費58.84萬元、勞務(wù)費（協(xié)勤人員工資及五險）1029.62萬元、其他交通費用66.07萬元。3、對個人和家庭的補助23.24萬元，其中：退休費8.84萬元、其他對個人和家庭的補助14.4萬元。

　　較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)2215.39萬元 減少50.24萬元，增減變動主要原因：上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)包含年中追加預(yù)算數(shù)。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　交警大隊2018年縣級項目共有2項，其中：2018年中央和省政法轉(zhuǎn)移支付辦案費，指標(biāo)值108萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：從2009年開始每年由中央和省政法轉(zhuǎn)移支付，完成各項交通管理工作任務(wù)。

　　2018年中央和省政法轉(zhuǎn)移支付裝備費，指標(biāo)值85萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：從2009年開始每年由中央和省政法轉(zhuǎn)移支付，配備先進裝備，不斷提升一線作戰(zhàn)能力。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　交警大隊無內(nèi)容。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　二、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。