目錄

　　第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查

　　委員會(huì)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　中共蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)與蒙自市監(jiān)察局合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察職能，在中共云南省、州紀(jì)委和中共蒙自市委的領(lǐng)導(dǎo)下，按照《中國共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定開展工作。蒙自市監(jiān)察局屬蒙自市人民政府序列，在云南省監(jiān)察廳和蒙自市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定開展工作。中共蒙自市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市委巡察工作聯(lián)絡(luò)辦公室）是市委對下級黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員進(jìn)行巡察監(jiān)督建立的專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市巡察工作，接受市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)，向市委負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

　　市紀(jì)委市監(jiān)察委（含市委巡察辦）主要職責(zé)是：

　　（一）貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省、州紀(jì)委和市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全市黨的紀(jì)律檢查工作。

　　（二）維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助市委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

　　（三）負(fù)責(zé)對黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。

　　（四）負(fù)責(zé)檢查并處理全市各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

　　（五）協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。

　　（六）調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。

　　（七）負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委副書記提名和考察工作；組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的教育培訓(xùn)工作。

　　（八）貫徹落實(shí)國務(wù)院、監(jiān)察部和省政府、省監(jiān)察廳及州政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全市行政監(jiān)察工作。

　　（九）按照分級管理制度原則，監(jiān)督檢查市人民政府各部門及其國家公務(wù)員；市人民政府及其各部門任命的其他人員；　　

　　（十）調(diào)查監(jiān)察對象遵紀(jì)守法的情況，查處監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對其做出行政處分。

　　（十一）受理個(gè)人和單位對監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護(hù)監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

　　（十二）市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室貫徹市委有關(guān)巡察工作的決議、決定，進(jìn)行巡視。受理反映被巡察黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員問題的來信、來電、來訪；對巡察對象執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》和其他黨內(nèi)法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督，聚焦堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨，把黨的紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，重點(diǎn)檢查被巡察黨組織和黨員、干部尊崇黨章、堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)和落實(shí)黨的路線方針政策情況，履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、執(zhí)行黨的紀(jì)律、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、選人用人及意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)情況，著力發(fā)現(xiàn)基層黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化、黨的建設(shè)缺失、全面從嚴(yán)治黨不力，黨的觀念淡漠、組織渙散、紀(jì)律松弛，管黨治黨寬松軟等突出問題。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　市紀(jì)委與市監(jiān)察委合署辦公，一個(gè)市委巡察辦十四個(gè)室，2017年12月按照省委《關(guān)于加強(qiáng)省紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)建設(shè)的意見》（云辦發(fā)〔2016〕38號）和州委相關(guān)要求，蒙自市積極推進(jìn)加強(qiáng)市紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)建設(shè)。經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2017年12月19日研究，呈報(bào)市委常委會(huì)研究，成立中共蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)、蒙自市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，共十三個(gè)派駐紀(jì)檢組。

　　（三）主要工作

　　2018年蒙自市紀(jì)委將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，不忘初心、牢記使命，履行黨章賦予的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)，緊緊圍繞維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)黨內(nèi)政治生態(tài)實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)全面推進(jìn)黨的各項(xiàng)建設(shè)，深化國家監(jiān)察體制改革，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，深入推進(jìn)反腐敗斗爭，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍，為決戰(zhàn)蒙自跨越發(fā)展、全面建成小康社會(huì)而努力奮斗。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　2018年蒙自市紀(jì)委監(jiān)察委部門預(yù)算嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展取需要的地方管好用好每一筆財(cái)政資金，做到專款專用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制72人，其中：行政編制70人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)72人（含兩名工勤人員），非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休15人。

　　車輛編制7輛，實(shí)有車輛5輛。

　　第二部分中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查

　　委員會(huì)2018年部門預(yù)算表

　　（詳見附件14張表：蒙自市紀(jì)委2018年部門預(yù)算公開表）

　　第三部分中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查

　　委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市紀(jì)委2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1052.27萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1052.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1052.27萬元，占總收入的100%；與上年對比減少177.76萬元，主要是減少了專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，對各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也進(jìn)行了壓縮。

　　支出為1052.27萬元，其中：一般公共服務(wù)支出887.12萬元，占總支出的84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出112.89萬元，占總支出的11%；住房保障支出52.26萬元，占總支出的5%；與上年對比減少177.76萬元，主要是減少了專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，對各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也進(jìn)行了壓縮。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市紀(jì)委2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1052.27萬元，比上年執(zhí)行數(shù)1142.17萬元減少89.9萬元，其中基本支出比上年執(zhí)行數(shù)945.97萬元增加106.3萬元，項(xiàng)目支出比上年執(zhí)行數(shù)196.2萬元。減少196.2萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.201（類）11（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為717.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)765.51減少48.39萬元，主要是辦公費(fèi)支出減少。

　　2. 201（類）11（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為170萬元，較上年執(zhí)行數(shù)222.7減少101.1萬元，主要是減少了專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，對各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也進(jìn)行了壓縮。。

　　3. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為25.14萬元，較上年執(zhí)行數(shù)18.35增加6.79萬元，主要是行政單位離退休支出增加。

　　4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為87.1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)76.92增加10.18萬元，主要是增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　5. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.66增減0萬元，無變化。

　　6. 221（類）02（款）01 (項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為52.26萬元，較上年執(zhí)行數(shù)55.83減少3.57萬元，主要是年末人數(shù)減少住房公積金預(yù)算同比減少。

　　7. 201（類）11（款）02 (項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)2.2萬元減少2.2萬元，主要是減少壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市紀(jì)委2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1052.27萬元。

　　政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

　　部門預(yù)算支出1052.27萬元, 按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出742.32萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出280.73萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.22萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市紀(jì)委2018年基本支出1052.27萬元，財(cái)政撥款1052.27萬元，其中一般公共預(yù)算1052.27萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出742.32萬元，主要包括：基本工資211.79萬元、津貼補(bǔ)貼373.52萬元、獎(jiǎng)金17.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)87.1萬元、住房公積金52.26萬元。

　　商品和服務(wù)支出280.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)191.99萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元、公務(wù)接待費(fèi)10萬元、其他交通費(fèi)用58.74萬元。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.22萬元，主要包括：退休費(fèi)10.57萬元、撫恤金0.66萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市紀(jì)委2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增減變動(dòng)的主要原因無。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市紀(jì)委2018年收支總預(yù)算1052.27萬元。預(yù)算收入共1052.27萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1052.27萬元；預(yù)算支出共1052.27萬元，包括：一般公共服務(wù)支出887.12萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出112.89萬元和住房保障支出52.26萬元等。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市紀(jì)委2018年收入預(yù)算1052.27萬元，其中：

　　1.201（類）11（款）01(項(xiàng)）2018年收入為717.12萬元，占68.1%；與上年871.72萬元對比減少154.6萬元，主要是辦公費(fèi)支出減少。

　　2、201（類）11（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為170萬元，占16.1%；與上年189.4萬元對比減少19.4萬元， 主要是減少了專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，對各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也進(jìn)行了壓縮。

　　3. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為25.14萬元，占2.4%；與上年105.3萬元對比減少80.16萬元， 主要是行政單位離退休工資等由社保發(fā)放，不在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為87.1萬元，占8.3%；與上年對比增加87.1萬元， 主要是增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，2017年預(yù)算時(shí)沒有該筆支出。

　　5. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，占0.1%；較上年執(zhí)行數(shù)0.66萬元增減0萬元，無變化。

　　6. 221（類）02（款）01 (項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為52.26萬元，占5%；與上年63萬元對比減少10.74萬元，主要是年末人數(shù)減少，住房公積金預(yù)算同比減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年蒙自市紀(jì)委預(yù)算總支出1052.27萬元。本級財(cái)力安排支出 1052.27萬元，其中，基本支出1052.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1.201（類）11（款）01(項(xiàng)）支出為717.12萬元，201（類）11（款）99(項(xiàng)）支出為170萬元，208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出為25.14萬元， 208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出為87.1萬元， 208（類）08（款）01(項(xiàng)）支出為0.66萬元， 221（類）02（款）01 (項(xiàng)）支出為52.26萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1、201（類）11（款）01(項(xiàng)）主要是辦公費(fèi)支出減少。

　　2、201（類）11（款）99(項(xiàng)）主要是減少了專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，對各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也進(jìn)行了壓縮。

　　3、 208（類）05（款）01(項(xiàng)）主要是行政單位離退休工資等由社保發(fā)放，不在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　4、 208（類）05（款）05(項(xiàng)）增加，主要是增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，2017年預(yù)算時(shí)沒有該筆支出。

　　5. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）增減0萬元，無變化。

　　6. 221（類）02（款）01 (項(xiàng)）減少，主要是年末人數(shù)減少，住房公積金預(yù)算同比減少。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1、201（類）11（款）01(項(xiàng)）減少，主要是減少了專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，對各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也進(jìn)行了壓縮。。

　　2、201（類）11（款）99(項(xiàng)）主要是減少了專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，對各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也進(jìn)行了壓縮。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市紀(jì)委2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額30萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少5萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待相關(guān)支出。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市紀(jì)委因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。無增減變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市紀(jì)委公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于保障紀(jì)檢監(jiān)察辦案工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市紀(jì)委公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，比2017年預(yù)算減少5萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待相關(guān)支出。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7項(xiàng)，采購預(yù)算資金34.3萬元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量33，金額34.3，政府采購方式自行采購，資金來源為：本級公共財(cái)政預(yù)算。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市紀(jì)委2018年政府購買服務(wù)1項(xiàng)，預(yù)算總額1.5萬元，其中：支出類型基本支出，數(shù)量1，金額1.5萬元,購買方式委托，承接主體社會(huì)組織，資金來源為：本級公共財(cái)政預(yù)算。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市紀(jì)委國有資產(chǎn)總額460.4萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)96萬元，固定資產(chǎn)364.4萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.4萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市紀(jì)委2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算280.73萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、執(zhí)法執(zhí)勤車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車改革補(bǔ)貼、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)開支。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)302.56 減少21.83萬元，增減變動(dòng)主要原因：厲行節(jié)約，減少了一般行政性支出。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

　　三、基本支出：指為保證我單位各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定公務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括大案要案查處、專項(xiàng)紀(jì)律檢查、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育等項(xiàng)目支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　六、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。