目錄

　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

　　概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局基本職能：負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理和市級行政中心管理，為市級機(jī)關(guān)提供會議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務(wù)。服務(wù)項(xiàng)目：市級行政中心公共設(shè)施的維護(hù)維修；水電路的維護(hù)維修；干部周轉(zhuǎn)房的維護(hù)維修；地下停車場停車卡辦理；市級機(jī)關(guān)食堂IC就餐卡辦理；市級行政中心各個(gè)會議室及蒙自會堂的預(yù)定；全市行政機(jī)關(guān)及全額撥款的事業(yè)單位干部職工子女入園辦理。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)有：局辦公室、綜合科、會務(wù)科、物管科四個(gè)科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：機(jī)關(guān)事務(wù)局將緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮服務(wù)、組織協(xié)調(diào)等職能，團(tuán)結(jié)一致，扎實(shí)工作，在參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)等方面爭取取得新成績，促進(jìn)政府工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等。

　　（一）指導(dǎo)思想：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，根據(jù)《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定和中央、省、州、市決策部署，進(jìn)行完整、可惜可行、運(yùn)行高效的部門預(yù)算，為機(jī)關(guān)后勤提供有力保障。

　　（二）基本原則：

　　1、收支平衡。堅(jiān)持量入為出、量力而行，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。預(yù)算編制主要是保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，做到綜合平衡，不列赤字預(yù)算。

　　2、統(tǒng)籌兼顧。按照“優(yōu)化、及時(shí)、重效”的原則，調(diào)整和優(yōu)化經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，圍繞全市中心工作統(tǒng)籌財(cái)力，突出重點(diǎn)，確保重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目以及市委、市政府重大決策部署的落實(shí)。

　　3、厲行節(jié)約。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，牢固樹立過緊日子的思想，深入貫徹落實(shí)李克強(qiáng)總理關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)五年內(nèi)只減不增的指示精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

　　4、公開透明。堅(jiān)持“公開為常態(tài)、不公開為例外”和“誰使用、誰公開”的原則，將公開透明貫穿于預(yù)算管理的全過程，以公開促改革，以透明強(qiáng)監(jiān)督，推進(jìn)依法理財(cái)。

　　（三）編制方法

　　采取零基預(yù)算方法進(jìn)行預(yù)算編制。

　　（四）總體思路

　　從實(shí)際需要逐項(xiàng)審議預(yù)算期內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及開支標(biāo)準(zhǔn)是否合理,在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制費(fèi)用預(yù)算。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1037.28萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1037.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出收入1011.92萬元，占總收入的97.55%；社會保障和就業(yè)支出收入15.85萬元，占總收入的1.53%；住房保障（住房公積金）支出收入9.51萬元，占總收入的0.92%；2017年實(shí)際收入1273.82萬元。2018年預(yù)算數(shù)與上年實(shí)際收入對比減少236.54萬元，主要減少原因是2017年改造蒙自會堂、新建會見廳、改造兩套干部周轉(zhuǎn)房及更換和新購置部分會議音響設(shè)備。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總支出為1037.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1011.92萬元，占總支出的97.55%；社會保障和就業(yè)支出15.85萬元，占總支出的1.53%；住房保障（住房公積金）支出9.51萬元，占總支出的0.92%；2017年實(shí)際支出1291.88萬元。2018年預(yù)算數(shù)與上年實(shí)際支出對比減少254.6萬元，主要減少原因是2017年改造蒙自會堂、新建會見廳、改造兩套干部周轉(zhuǎn)房及更換和新購置部分會議音響設(shè)備。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1037.28萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少254.6萬元，其中基本支減少254.6萬元，項(xiàng)目支出減少0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1. 2010302 一般行政管理事務(wù)科目2018年年初預(yù)算數(shù)為700萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加148.75萬元，主要是部分支出項(xiàng)在本年預(yù)算中由2010399及2010350科目調(diào)整到本科目中列支。

　　2. 2010350 事業(yè)運(yùn)行科目2018年預(yù)算數(shù)為111.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少9.06萬元，主要是部分支出項(xiàng)在本年預(yù)算中由2010350科目調(diào)整到2010302科目中列支。

　　3. 2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目2018年預(yù)算數(shù)為200萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少405.2萬元，主要減少原因是2017年改造蒙自會堂、新建會見廳、改造兩套干部周轉(zhuǎn)房及更換和新購置部分會議音響設(shè)備，而本年沒有此方面預(yù)算投入。另有部分支出項(xiàng)在本年預(yù)算中由2010399科目調(diào)整到2010302科目中列支。

　　4. 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目2018年預(yù)算數(shù)為15.85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.73萬元，主要是考慮調(diào)資后按文件規(guī)定單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出有所增加。

　　5. 2210201 住房公積金科目2018年預(yù)算數(shù)為9.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.49萬元，主要是2017年支出數(shù)中有部分公積金是補(bǔ)繳2016年度的。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1037.28萬元。

　　政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元,......

　　部門預(yù)算支出1037.28萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出136.51萬元，商品和服務(wù)支出900.77萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年基本支出1037.28萬元，財(cái)政撥款1037.28萬元，其中一般公共預(yù)算1037.28萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出136.51萬元，主要包括：基本工資38.7萬元，津貼補(bǔ)貼40.15萬元，獎(jiǎng)金3.23萬元，績效工資29.07萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.85萬元，住房公積金9.51萬元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出900.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.77萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，水費(fèi)25萬元，電費(fèi)65萬元，物業(yè)管理費(fèi)100萬元，維修（護(hù)）費(fèi)100萬元，差旅費(fèi)1萬元，會議費(fèi)50萬元，網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬元，勞務(wù)費(fèi)109萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，其他商品和服務(wù)支出407萬元。（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，主要包括：0萬元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增減變動的主要原因：無此項(xiàng)收支。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年收支總預(yù)算1037.28萬元。預(yù)算收入共1037.28萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1037.28萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共1037.28萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1037.28萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1037.28萬元。其中：一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）收入700萬元，占67.47%，事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)）111.92萬元，占10.79%其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)）200萬元占19.29%；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）收入15.85萬元，占1.53%；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng)）收入9.51萬元，占0.92%。與2018年預(yù)算數(shù)與上年實(shí)際收入對比減少236.54萬元，主要減少原因是2017年改造蒙自會堂、新建會見廳、改造兩套干部周轉(zhuǎn)房及更換和新購置部分會議音響設(shè)備。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出1037.28萬元。本級財(cái)力安排支出1037.28萬元，其中，基本支出1037.28萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1. 2010302 一般行政管理事務(wù)科目2018年年初預(yù)算數(shù)為700萬元。

　　2. 2010350 事業(yè)運(yùn)行科目2018年預(yù)算數(shù)為111.92萬元。

　　3. 2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目2018年預(yù)算數(shù)為200萬元。

　　4. 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目2018年預(yù)算數(shù)為15.85萬元。

　　5. 2210201 住房公積金科目2018年預(yù)算數(shù)為9.51萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1. 2010302 一般行政管理事務(wù)科目2018年年初預(yù)算數(shù)為700萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加148.75萬元，主要是部分支出項(xiàng)在本年預(yù)算中由2010399及2010350科目調(diào)整到本科目中列支。

　　2. 2010350 事業(yè)運(yùn)行科目2018年預(yù)算數(shù)為111.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少9.06萬元，主要是部分支出項(xiàng)在本年預(yù)算中由2010350科目調(diào)整到2010302科目中列支。

　　3. 2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目2018年預(yù)算數(shù)為200萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少405.2萬元，主要減少原因是2017年改造蒙自會堂、新建會見廳、改造兩套干部周轉(zhuǎn)房及更換和新購置部分會議音響設(shè)備，而本年沒有此方面預(yù)算投入。另有部分支出項(xiàng)在本年預(yù)算中由2010399科目調(diào)整到2010302科目中列支。

　　4. 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目2018年預(yù)算數(shù)為15.85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.73萬元，主要是考慮調(diào)資后按文件規(guī)定單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出有所增加。

　　5. 2210201 住房公積金科目2018年預(yù)算數(shù)為9.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.49萬元，主要是2017年支出數(shù)中有部分公積金是補(bǔ)繳2016年度的。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無變動

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額23萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少3.38萬元，減少的主要原因是：為切實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，本年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)開支項(xiàng)目與去年一致。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出本年預(yù)算下降，是由于去年對中巴車進(jìn)行大修改造，而本年沒有。具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)開支項(xiàng)目減少0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出減少3.38萬元。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析：沒有預(yù)算安排人員出國。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算減少3.38萬元，增減變動原因分析：本年無購置車輛；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，比2017年預(yù)算減少3.38萬元，增減變動主要原因分析：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出本年預(yù)算下降，是由于去年對中巴車進(jìn)行大修改造，而本年沒有。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)主要用于保障公務(wù)出行工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，比2017年預(yù)算減少0萬元，增減變動主要原因分析：為切實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，本年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)開支項(xiàng)目與去年一致。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式......，資金來源為：......2018年我局暫無采購計(jì)劃。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型......，數(shù)量0，金額0,購買方式......，承接主體......，資金來源為：...... 2018年我局暫無采購計(jì)劃。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國有資產(chǎn)總額955.79萬元，其中：流動資產(chǎn)187.16萬元，固定資產(chǎn)768.63 萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1037.28萬元，主要用于保障蒙自市市級行政中心正常運(yùn)行開支使用。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加418.27萬元，增加變動主要原因：本年根據(jù)上年的實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行調(diào)整后進(jìn)行本年預(yù)算產(chǎn)生的。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年州本級二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年州對下二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

　　第四部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，其內(nèi)容包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障不、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。