目錄

　　第一部分中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門(mén)編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入總表

　　八、部門(mén)支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作

　　委員會(huì)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)嚴(yán)格按照中央、省委、州委和市委關(guān)于黨的建設(shè)部署要求，緊緊圍繞“服務(wù)中心、建設(shè)隊(duì)伍”兩大核心任務(wù)，全面推進(jìn)市直機(jī)關(guān)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)設(shè)有：辦公室、組織科、宣傳科、黨建信息管理中心。

　　（三）主要工作

　　1、深化“增樹(shù)做”活動(dòng)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育

　　今年年初，在市直機(jī)關(guān)工委直屬黨組織書(shū)記抓基層黨建工作述職評(píng)議考核會(huì)議上，各基層黨組織書(shū)記對(duì)履職抓實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育進(jìn)行了認(rèn)真述職。市直機(jī)關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)去年“增強(qiáng)黨員意識(shí)，樹(shù)立黨員形象，做合格黨員”活動(dòng)進(jìn)行了總結(jié)回顧，分析存在的問(wèn)題，對(duì)照紅組通〔2017〕33號(hào)文件關(guān)于今年“增樹(shù)做”活動(dòng)的要求，結(jié)合實(shí)際，研究制定下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步鞏固和深化“增強(qiáng)黨員意識(shí)，樹(shù)立黨員形象，做合格黨員”活動(dòng)實(shí)施方案》及其工作清單，于5月10日，召開(kāi)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化座談會(huì)，對(duì)鞏固和深化“增強(qiáng)黨員意識(shí)、樹(shù)立黨員形象、做合格黨員”活動(dòng)進(jìn)行了安排部署，并于6月份研究下發(fā)了《蒙自市直屬機(jī)關(guān)工委關(guān)于推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化的實(shí)施方案》，各基層黨組織結(jié)合實(shí)際，制定了相應(yīng)的工作方案，有條不紊地開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，不斷推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化。

　　2、實(shí)行“雙積分”管理方式，強(qiáng)化先鋒堡壘作用發(fā)揮

　　在去年全市27個(gè)黨（工）委中創(chuàng)新實(shí)行黨員積分制管理的基礎(chǔ)上，今年圍繞全市創(chuàng)建全國(guó)文明城市、鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市這一工作中心，對(duì)黨組織和黨員實(shí)行“雙積分制”，將文明積分結(jié)果用于表彰優(yōu)秀黨組織、優(yōu)秀黨員志愿者，并納入黨建考核管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)黨（總）支部、黨員志愿服務(wù)隊(duì)的規(guī)范和管理，充分調(diào)動(dòng)他們的創(chuàng)造性和主動(dòng)性，發(fā)動(dòng)其積極參與到創(chuàng)城固衛(wèi)工作來(lái)。“雙積分制”的實(shí)施，使黨員先鋒作用和黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用得以充分發(fā)揮，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，機(jī)關(guān)工委所屬黨員參加創(chuàng)建活動(dòng)20000余人次，有力地促進(jìn)了“創(chuàng)城固衛(wèi)”工作。

　　3、創(chuàng)新黨費(fèi)收繳監(jiān)督措施，規(guī)范黨費(fèi)收繳工作

　　針對(duì)少部分黨支部在黨費(fèi)收繳工作中存在不按時(shí)收繳、收繳標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確、漏收漏繳等問(wèn)題，市直機(jī)關(guān)工委嚴(yán)明工作紀(jì)律，創(chuàng)新黨費(fèi)收繳監(jiān)督措施。一是嚴(yán)格落實(shí)每月1號(hào)作為黨費(fèi)日的制度，不定期進(jìn)行隨機(jī)抽查，通過(guò)黨費(fèi)日制度的實(shí)施，廣大機(jī)關(guān)黨員更加崇敬黨章，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員義務(wù)自覺(jué)，強(qiáng)化了黨員意識(shí)。二是在全市黨（工）委中創(chuàng)新設(shè)計(jì)使用黨費(fèi)收繳明細(xì)表。《黨費(fèi)收繳明細(xì)表》的嚴(yán)格使用，使黨費(fèi)收繳工作進(jìn)一步走向制度化、規(guī)范化、透明化和科學(xué)化。三是嚴(yán)肅黨費(fèi)收繳情況公開(kāi)。各支部充分利用黨務(wù)公開(kāi)欄公示黨員黨費(fèi)交納情況，并報(bào)工委備案。今年以來(lái)，共收繳上交黨費(fèi)上繳黨費(fèi)362310.5元。

　　4、抓實(shí)“三會(huì)一課”制度，助推“創(chuàng)成固衛(wèi)”中心工作

　　進(jìn)一步嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，圍繞全市中心工作，抓實(shí)“三會(huì)一課”制度，以“創(chuàng)建全國(guó)文明城市，黨員模范先行”、“與時(shí)間賽跑、為榮譽(yù)而戰(zhàn)”等為主題開(kāi)展主題黨日活動(dòng)。將“黨員論談——?jiǎng)?chuàng)建文明城、黨員在行動(dòng)”、“堅(jiān)定理想信信念，做徹底唯物主義者”等主題列為“三會(huì)一課”內(nèi)容，助推全國(guó)文明城市的創(chuàng)建和國(guó)家級(jí)衛(wèi)生城市的鞏固。為進(jìn)一步規(guī)范“三會(huì)一課”制度，下發(fā)了《關(guān)于落實(shí)“三會(huì)一課”三定兩報(bào)備制度的通知》，對(duì)“三會(huì)一課”定時(shí)間、定主題、定主題發(fā)言人，學(xué)習(xí)計(jì)劃、活動(dòng)紀(jì)實(shí)報(bào)上級(jí)黨組織備案，并不定期組織人員就“三會(huì)一課”組織開(kāi)展情況進(jìn)行指導(dǎo)、督查。

　　5、打造“十百千”團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮先鋒模范作用

　　一是組建“十人宣講團(tuán)”。深入開(kāi)展形勢(shì)教育、政策宣講活動(dòng)，今年已開(kāi)展省第十次黨代會(huì)精神、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神等宣講報(bào)告會(huì)6場(chǎng)次。二是組建“百人合唱團(tuán)”。適時(shí)開(kāi)展合唱活動(dòng)，增強(qiáng)黨組織活力。三是組建“千人先鋒團(tuán)”。成立了45個(gè)黨員志愿服務(wù)隊(duì)，實(shí)行網(wǎng)格化管理，實(shí)現(xiàn)志愿服務(wù)活動(dòng)15個(gè)社區(qū)全覆蓋，機(jī)關(guān)黨建與社區(qū)黨建有機(jī)融和。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，“千人先鋒團(tuán)”到社區(qū)開(kāi)展以創(chuàng)城知識(shí)宣傳、健康咨詢義診、法律宣傳咨詢、人工河環(huán)保行動(dòng)、清除沿街小廣告、文明勸導(dǎo)等志愿服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展活動(dòng)400余次，20000余人次。

　　6、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，樹(shù)立機(jī)關(guān)良好形象

　　堅(jiān)持把紀(jì)律挺在前面，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持之以恒糾正“四風(fēng)”，開(kāi)展“七種作風(fēng)”建設(shè)活動(dòng)，堅(jiān)決防止不正之風(fēng)反彈回潮。一是從嚴(yán)管理黨員，強(qiáng)化監(jiān)督。從遵守上下班工作紀(jì)律、嚴(yán)肅會(huì)風(fēng)和培訓(xùn)紀(jì)律等小事入手，嚴(yán)格黨員的監(jiān)督管理，逐步養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。對(duì)違反規(guī)定的3名黨員提出黨紀(jì)處分意見(jiàn)。二是開(kāi)展廉潔從政教育。5月18日，組織100名機(jī)關(guān)黨員干部到市法院旁聽(tīng)職務(wù)犯罪案件庭審，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部法治思維、底線思維。三是開(kāi)展“兩不”“兩怕”突出問(wèn)題專項(xiàng)整治。各黨（總）支認(rèn)真研究分析“兩不”“兩怕”問(wèn)題表象，并分別列出班子、個(gè)人問(wèn)題清單和責(zé)任清單，明確整改措施、壓實(shí)整改責(zé)任；層層簽訂《責(zé)任書(shū)》，黨員干部簽訂履職《承諾書(shū)》。

　　7、實(shí)施黨建“雙引領(lǐng)”，實(shí)現(xiàn)脫貧文化“雙推進(jìn)”

　　一是實(shí)施黨建引領(lǐng)脫貧攻堅(jiān)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作。結(jié)合“自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩”主題實(shí)踐活動(dòng)，市直機(jī)關(guān)各黨組織不斷深化“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，落實(shí)機(jī)關(guān)聯(lián)系基層、干部聯(lián)系群眾制度，著力辦好順民意、惠民生的好事實(shí)事，把工作做到群眾心坎上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年，市直機(jī)關(guān)工委各黨組織在選派駐村扶貧工作隊(duì)隊(duì)員的同時(shí)，為掛包村協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)幫扶資金共計(jì)100余萬(wàn)元，黨員個(gè)人捐資金額40余萬(wàn)元，辦扶貧實(shí)事100余件。資助貧困在校學(xué)生46名，資助金額7.7萬(wàn)元。為切實(shí)增強(qiáng)廣大機(jī)關(guān)黨員干部學(xué)習(xí)扶貧政策的自覺(jué)性和積極性，進(jìn)一步提高全市脫貧攻堅(jiān)工作質(zhì)量和水平，機(jī)關(guān)工委在所屬黨組織中啟動(dòng)“抓黨建促脫貧攻堅(jiān)”知識(shí)競(jìng)賽，10月27日，各基層黨組織紛紛組織“抓黨建促脫貧攻堅(jiān)”知識(shí)競(jìng)賽初賽，共有1020名機(jī)關(guān)黨員參加初賽。為嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì)，機(jī)關(guān)工委派出兩個(gè)巡查組，對(duì)各基層黨組織初賽組織情況進(jìn)行巡查。初賽結(jié)束后，各單位將推選成績(jī)優(yōu)秀代表參加決賽閉卷考試，決出一二三等獎(jiǎng)。二是實(shí)施黨建引領(lǐng)機(jī)關(guān)文化，推進(jìn)機(jī)關(guān)文化建設(shè)。今年6月承辦了“旗幟鮮明講政治· 圓夢(mèng)路上黨旗紅”蒙自市慶祝建黨96周年暨建州60周年機(jī)關(guān)文藝匯演，通過(guò)尋夢(mèng)、筑夢(mèng)、圓夢(mèng)三個(gè)篇章，充分展示了全市廣大黨員和干部群眾愛(ài)黨、愛(ài)國(guó)、愛(ài)家鄉(xiāng)的高尚情懷，營(yíng)造了健康向上、朝氣蓬勃的機(jī)關(guān)文化氛圍。機(jī)關(guān)工委創(chuàng)作了蒙自機(jī)關(guān)黨建之歌《沁園春·圓夢(mèng)路上黨旗紅》，并組織150人合唱團(tuán)參加頒獎(jiǎng)晚會(huì)。此次文藝匯演，共106個(gè)單位參加，評(píng)出最佳組織獎(jiǎng)12個(gè)、最佳作品獎(jiǎng)15個(gè)、最佳創(chuàng)作獎(jiǎng)10個(gè)、最佳表演獎(jiǎng)10個(gè)、最佳人氣獎(jiǎng)10個(gè)、最佳風(fēng)采獎(jiǎng)10個(gè)。機(jī)關(guān)文藝匯演活動(dòng)的開(kāi)展進(jìn)一步增強(qiáng)了黨組織吸引力和號(hào)召力。

　　8、多形式傳達(dá)學(xué)習(xí)，做好黨的十九大精神宣傳

　　在黨的十九大即將召開(kāi)之際，機(jī)關(guān)工委聯(lián)合市人社局黨委、市發(fā)改局黨委等6個(gè)黨（工）委共同開(kāi)展了“喜迎黨的十九大 對(duì)黨說(shuō)說(shuō)心里話”感言活動(dòng)。近200個(gè)機(jī)關(guān)黨支部分別采取“三會(huì)一課”、“主題黨日”等形式，組織廣大機(jī)關(guān)黨員回顧黨的光輝歷程，暢談改革開(kāi)放新生活，謳歌黨的光輝業(yè)績(jī)。近4000名機(jī)關(guān)黨員紛紛對(duì)黨說(shuō)出了自己的心里話，市委、市人大、市政府、市政協(xié)黨員領(lǐng)導(dǎo)也以普通黨員的身份參加支部活動(dòng)。通過(guò)開(kāi)展感言活動(dòng)，對(duì)廣大機(jī)關(guān)黨員進(jìn)行了一次深刻的愛(ài)黨愛(ài)國(guó)教育，進(jìn)一步激發(fā)了機(jī)關(guān)黨組織和黨員的活力，為黨的十九大勝利召開(kāi)營(yíng)造了良好的輿論氛圍。黨的十九大召開(kāi)期間，認(rèn)真組織工委和所屬黨（總）支部黨員干部職工收看收聽(tīng)盛會(huì)實(shí)況，開(kāi)展集中討論。黨的十九大勝利閉幕后，通過(guò)理論中心組學(xué)習(xí)、干部職工會(huì)議、支部會(huì)議等多種形式，及時(shí)組織工委全體干部職工認(rèn)認(rèn)真真、原原本本地學(xué)習(xí)黨的十九大報(bào)告、中紀(jì)委工作報(bào)告和黨章修正案；組織工委所屬各黨（總）支部集中學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神；充分利用黨建綜合服務(wù)平臺(tái)、機(jī)關(guān)工委組織工作群、機(jī)關(guān)黨建微信群等載體，大力宣傳解讀黨的十九大精神，宣傳工委所屬各黨（總）支部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神的具體舉措和實(shí)際行動(dòng)，宣傳廣大機(jī)關(guān)黨員干部職工學(xué)習(xí)落實(shí)動(dòng)態(tài)和典型事跡。

　　二、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績(jī)效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。

　　編制方法：通過(guò)部門(mén)預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制，根據(jù)部門(mén)工作開(kāi)展情況編制2018年收入支出預(yù)算。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財(cái)政資金，對(duì)于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制7人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　第二部分中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

　　2018年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

　　2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算122.17萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為122.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入122.17萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少30.92萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因?yàn)橐皇峭诵萑藛T工資不在本單位發(fā)放；二是住房公積金減少。

　　支出為122.17萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出97.29萬(wàn)元，占總支出的79.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.49萬(wàn)元，占總支出的15.14%；住房保障支出6.39萬(wàn)元，占總支出的5.23%。與上年對(duì)比減少30.92萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因是退休人員工資不在本單位發(fā)放；二是住房公積金減少。

　　二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出122.17萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少60.49萬(wàn)元，其中基本支出122.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為73.35萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少21.98萬(wàn)元，主要是日常工作經(jīng)費(fèi)及行政人員減少。

　　2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為16.44萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.59萬(wàn)元，主要是人員工資增加。

　　3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少48.02萬(wàn)元，主要是因?yàn)?017年開(kāi)展了“旗幟鮮明講政治 圓夢(mèng)路上黨旗紅”機(jī)關(guān)文藝匯演等活動(dòng)。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7.84萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.27萬(wàn)元，主要是其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10.65萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.04萬(wàn)元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

　　6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.39萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6.39萬(wàn)元，主要是因?yàn)?017年住房公積金科目調(diào)整到2013601。

　　三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)122.17萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出122.17萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出91.79萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出22.7萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.68萬(wàn)元。

　　部門(mén)預(yù)算支出122.17萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出91.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.68萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年基本支出122.17萬(wàn)元，財(cái)政撥款122.17萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算122.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，單位自籌0萬(wàn)元。

　　工資福利支出91.79萬(wàn)元，主要包括：91.79萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出22.7萬(wàn)元，主要包括：22.7萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.68萬(wàn)元，主要包括：7.68萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

　　五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年收支總預(yù)算122.17萬(wàn)元。預(yù)算收入共122.17萬(wàn)元，包括：122.17萬(wàn)元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共122.17萬(wàn)元，包括： 122.17萬(wàn)元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年收入預(yù)算122.17萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）收入73.35萬(wàn)元，占60.04%；一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）收入16.44萬(wàn)元，占13.46%；一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）收入7.5萬(wàn)元，占6.14%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）收入7.84萬(wàn)元，占6.42%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）收入10.65萬(wàn)元，占8.71%；住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）收入6.39萬(wàn)元，占5.23%。與上年對(duì)比減少30.92萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因：一是退休人員工資不在本單位發(fā)放；二是住房公積金減少。

　　八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年部門(mén)預(yù)算總支出122.17萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 122.17萬(wàn)元，其中，基本支出122.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（一）部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出73.35萬(wàn)元；一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出16.44萬(wàn)元；一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）支出7.5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出7.84萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出10.65萬(wàn)元；住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出6.39萬(wàn)元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.退休人員工資不在本單位發(fā)放；

　　2.住房公積金減少。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　無(wú)項(xiàng)目支出。

　　九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.48萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.48萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年一致。

　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算一致。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.48萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)一致，主要用于接待上級(jí)單位及友鄰單位。

　　十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

　　十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)國(guó)有資產(chǎn)總額45.55萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)7.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)37.29萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.77萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.7萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少4.44萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　中共蒙自市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　　三、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），指用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等。 

　　四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)），指用于黨員教育培訓(xùn)、發(fā)展黨員等黨務(wù)工作開(kāi)展支出。 

　　五、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指反映我單位開(kāi)支的退休經(jīng)費(fèi)。

　　六、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），指在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

　　七、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要反映指工委按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

　　八、基本支出，指為保障工委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)，指工委用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)( 境) 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)( 境) 反映單位公務(wù)出國(guó)( 境) 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出( 含車(chē)輛購(gòu)置稅) 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。 

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障工委運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用。