目錄

　　第一部分蒙自市公安局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市公安局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市公安局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市公安局既是主管全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的市人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政和刑事執(zhí)法部門。主要負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公安工作、偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故等。具體職能如下：

　　（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

　　（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。

　　（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會(huì)治安狀況，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會(huì)治安方面的重要信息，并制定對(duì)策。

　　（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實(shí)工作。

　　（5）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

　　（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃上報(bào)及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

　　（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

　　（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

　　（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動(dòng)，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

　　（10）加強(qiáng)全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

　　（11）組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實(shí)、檢查和監(jiān)督。

　　（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國(guó)人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

　　（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

　　（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

　　（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實(shí)施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

　　（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊(duì)伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

　　（17）依法組織實(shí)施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機(jī)動(dòng)車輛案件，負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?

　　（18）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

　　（19）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動(dòng)。

　　（20）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。

　　（21）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對(duì)抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

　　（22）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市公安局內(nèi)設(shè)政治處、紀(jì)委（監(jiān)察室）、警務(wù)保障室、指揮中心（辦公室）；信息化、法制、出入境管理、警務(wù)督察、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、治安管理（爆炸危險(xiǎn)物品監(jiān)管）、刑事偵查、禁毒（蒙自市禁毒委員會(huì)辦公室）、特警、巡邏警察13個(gè)大隊(duì)；在蒙自13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別設(shè)置東城、西城、文瀾、雨過(guò)鋪、草壩、新安所、芷村、冷泉、鳴鷲、老寨、期路白、水田、西北勒共13個(gè)派出所；外設(shè)蒙自市看守所、蒙自市拘留所、蒙自市社區(qū)戒毒康復(fù)培訓(xùn)中心以及交通警察大隊(duì)等共計(jì)33個(gè)工作機(jī)構(gòu)。

　　云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)隸屬于蒙自市公安局，財(cái)務(wù)部分獨(dú)立核算。

　　（三）主要工作

　　蒙自市公安局2018年重點(diǎn)工作任務(wù) 一是圍繞黨委政府中心工作，確保整治安全和政府權(quán)安全；二是突出反恐防暴工作重點(diǎn)，全面牢固反恐防控防線；三是提升五種能力，構(gòu)建立體化防控體系，即1、提升情報(bào)信息支撐力，推進(jìn)信息化服務(wù)實(shí)戰(zhàn)，2、提升社會(huì)治理創(chuàng)新力，確保安全生產(chǎn)平穩(wěn)有序，3、提升警務(wù)實(shí)戰(zhàn)制勝力，構(gòu)建立體化治安防控體系，4、提升執(zhí)法規(guī)范公信力，推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，5、提升服務(wù)群眾親和力，構(gòu)建和諧警民關(guān)系。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市公安局編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：遵循“保障重點(diǎn)、控制一般、加強(qiáng)統(tǒng)籌、提升績(jī)效”的原則，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”兩大任務(wù)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，建立健全更適合公安工作當(dāng)前形勢(shì)和改革方向的預(yù)算管理制度和運(yùn)行機(jī)制，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

　　基本原則是：合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績(jī)效，確保重點(diǎn)。

　　編制方法是：一是根據(jù)2017年人員、工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等基本支出，確保人員支出預(yù)算真實(shí)準(zhǔn)確；二是根據(jù)財(cái)政下達(dá)定額標(biāo)準(zhǔn)編制商品和服務(wù)支出的基本支出預(yù)算，確保公安機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是突出重點(diǎn)，加強(qiáng)規(guī)劃，編制項(xiàng)目預(yù)算。

　　總體思路是：保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、突出公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)工作任務(wù)。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我單位編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，蒙自市公安局離退休人員104人，其中：離休0人，退休104人。

　　在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)。

　　車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)。

　　第二部分蒙自市公安局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市公安局

　　2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　蒙自市公安局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13421.86萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為13421.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款13421.86萬(wàn)元，占總收入的100%，與上年總收入13374.07萬(wàn)對(duì)比，共增加收入47.79萬(wàn)元，增加原因?yàn)樯鐣?huì)形勢(shì)日益復(fù)雜，反恐工作傷務(wù)加重。

　　支出為13421.86萬(wàn)元，其中：公安安全支出11724.99萬(wàn)元，占總收入的87.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1125.50萬(wàn)元，占總收入的8.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入20萬(wàn)元，占總收入的0.15%。住房保障支出551.37萬(wàn)元，占總收入的4.10%。與上年總收入13374.07萬(wàn)對(duì)比，共增加收入47.79萬(wàn)元，增加原因?yàn)樯鐣?huì)形勢(shì)日益復(fù)雜，反恐工作傷務(wù)加重，投入加大。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市公安局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13421.86萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加47.79萬(wàn)元，其中基本支

　　11787.96萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出1633.90萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7705.11萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1737.93萬(wàn)元，主要是控制行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

　　2、公共安全（類）公安（款）治安管理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2275.98萬(wàn)元，較上年執(zhí)行增加1696.64萬(wàn)元，主要是加大社會(huì)治安管控支出

　　3、公共安全（類）公安（款）國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減20萬(wàn)元，主要是國(guó)家安全經(jīng)費(fèi)和國(guó)保特費(fèi)減少。

　　4、公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)一致。

　　5、公共安全（類）公安（款）反恐怖（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減10萬(wàn)元，主要是州際武裝查緝卡點(diǎn)取消，支出減少。

　　6、公共安全（類）公安（款）拘押收教場(chǎng)所（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減55萬(wàn)元，主要是看守所在押人員減少，在押人員伙食費(fèi)支出減少。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為202.67萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減512.04萬(wàn)元，主要是2018年退休人員工資納入社保統(tǒng)發(fā)。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為918.96萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增918.96萬(wàn)元，主要是2018年退休人員工資納入社保統(tǒng)發(fā)。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.87萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減0.69萬(wàn)元，2018年遺屬人員減少1人。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減110萬(wàn)元，主要是公共自行車運(yùn)行欠款減少。

　　11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為551.37萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增28.46萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，住房公積金增加。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市公安局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)13421.86萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出13421.86萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：部門預(yù)算支出13421.86萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出8171.98萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4882.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助367.38萬(wàn)元。

　　四、部門基本支出情況說(shuō)明

　　蒙自市公安局2018年基本支出13421.86萬(wàn)元，財(cái)政撥款13421.86萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算13421.86萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出8171.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資1682.73萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼4495.64萬(wàn)元；獎(jiǎng)金140.23萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)918.96萬(wàn)元；住房公積金551.37萬(wàn)元；其他工資福利支出383.04萬(wàn)元。

　　商品和服務(wù)支出4882.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)485.50萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)2275.98萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用542.12萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1578.90萬(wàn)元；

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助367.38萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)73.71萬(wàn)元；撫恤金3.87萬(wàn)元；生活補(bǔ)助165萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助124.80萬(wàn)元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　蒙自市公安局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元.

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市公安局2018年收支總預(yù)算13421.86萬(wàn)元。預(yù)算收入共13421.86萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入13421.86 ；預(yù)算支出共13421.86萬(wàn)元，包括：公共安全支出11724.99萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出1125.50萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬(wàn)元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　蒙自市公安局2018年收入預(yù)算13421.86萬(wàn)元，其中：

　　1、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）收入7705.11萬(wàn)元，占57.41%，與上年對(duì)比減少1737.93萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是控制行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

　　2、公共安全（類）公安（款）治安管理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2275.98萬(wàn)元，占16.96%，與上年對(duì)比增加1696.64萬(wàn)元，主要是加大社會(huì)治安管控支出。

　　3、公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，占0.11%，與上年執(zhí)行數(shù)一致。

　　4、 公共安全（類）公安（款）拘押收教場(chǎng)所（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，占1.12%，較上年執(zhí)行數(shù)減55萬(wàn)元，主要是看守所在押人員減少，在押人員伙食費(fèi)支出減少。

　　5、公共安全（類）公安（款）其它公安支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1578.90萬(wàn)元，占11.76%，較上年執(zhí)行數(shù)減152 萬(wàn)元，主要是其它公安項(xiàng)目減少。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為202.67萬(wàn)元，占1.51%，較上年執(zhí)行數(shù)減512.04萬(wàn)元，主要是2018年退休人員工資納入社保統(tǒng)發(fā)。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為918.96萬(wàn)元，占6.85%，較上年執(zhí)行數(shù)增918.96萬(wàn)元，主要是2018年退休人員工資納入社保統(tǒng)發(fā)。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.87萬(wàn)元，占0.03%，較上年執(zhí)行數(shù)減0.69萬(wàn)元，2018年遺屬人員減少1人。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，占0.15%，較上年執(zhí)行數(shù)減110萬(wàn)元，主要是本年未撥入公共自行車運(yùn)行欠款。

　　10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為551.37萬(wàn)元，占4.11%，較上年執(zhí)行數(shù)增28.46萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，住房公積金增加。

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年部門預(yù)算總支出 13421.86萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 13421.86萬(wàn)元，其中，基本支出11787.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1633.90萬(wàn)元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2040201公安行政運(yùn)行支出7705.11萬(wàn)元；

　　2040204 公安治安管理支出2275.98萬(wàn)元；

　　2040211 公安禁毒管理支出15萬(wàn)元；

　　2040217 公安拘押收教場(chǎng)所150萬(wàn)元；

　　2040299其他公安支出1578.90萬(wàn)元；

　　2080501歸口管理的行政單位離退休支出202.67萬(wàn)元；

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出918.96萬(wàn)元；

　　2080801 死亡撫恤支出3.87萬(wàn)元

　　20120399 其它城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出20萬(wàn)元

　　2210201住房公積金支出551.37萬(wàn)元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）收入7705.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1737.93萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是控制行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支，商品服務(wù)支出減少。

　　2、公共安全（類）公安（款）治安管理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2275.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1726.64萬(wàn)元，主要是加大社會(huì)治安管控支出。

　　3、 公共安全（類）公安（款）拘押收教場(chǎng)所（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加95萬(wàn)元，主要是看守所在押人員伙食費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)本年支出在基本支出中開支，未列入項(xiàng)目。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為202.67萬(wàn)元，占1.51%，較上年執(zhí)行數(shù)減512.04萬(wàn)元，主要是2018年退休人員工資納入社保統(tǒng)發(fā)。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為918.96萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增918.96萬(wàn)元，主要是2018年退休人員工資納入社保統(tǒng)發(fā)。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.87萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減0.69萬(wàn)元，主要是2018年遺屬人員減少1人。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為551.37萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增28.46萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，住房公積金增加。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1、公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)一致。

　　2、 公共安全（類）公安（款）拘押收教場(chǎng)所（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減150萬(wàn)元，主要是看守所在押人員伙食費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)本年未列入項(xiàng)目支出。

　　3、公共安全（類）公安（款）其它公安支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1578.90萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少130萬(wàn)元，主要是其它公安項(xiàng)目支出減少。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減80萬(wàn)元，主要是公共自行車運(yùn)行欠款減少

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　蒙自市公安局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額565萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出550萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出15萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算減少5萬(wàn)元，主要為公務(wù)接待費(fèi)減少。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市公安局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市公安局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)550萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)200萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350萬(wàn)元，主要用于保障公安日常運(yùn)行、辦案?jìng)刹椤⒎纯志S穩(wěn)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市公安局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，比去年減少5萬(wàn)元。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市公安局國(guó)有資產(chǎn)總額19727.58萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3062.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15700.46萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)964.14萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市公安局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11787.96萬(wàn)元，主要用于1、工資福利支出8171.98萬(wàn)元，其中：基本工資1682.73萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4495.64萬(wàn)元、獎(jiǎng)金140.23萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)918.96萬(wàn)元、住房公積金551.37萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出3283.60萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)465.50萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)（協(xié)勤人員工資及五險(xiǎn)）2275.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用542.12萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助332.38萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)73.71萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助124.80萬(wàn)元。

　　較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)11350.17萬(wàn)元增加437.79萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：協(xié)勤人員勞務(wù)費(fèi)增加。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市公安局2018年縣級(jí)項(xiàng)目共有6項(xiàng)，預(yù)算支出1633.90萬(wàn)元。主要用于市公安局各部門依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的支出，比上年減少390萬(wàn)元，減少23.87%，減少的原因主要是：依據(jù)合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績(jī)效突出重點(diǎn)，加強(qiáng)規(guī)劃，確保急需、必需的項(xiàng)目建設(shè)順利開展，保障市公安為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)。項(xiàng)目支出因涉密，具體項(xiàng)目略。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（無(wú)）

　　第四部分名詞解釋

　　行政運(yùn)行（2040201款）：反映行政 單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　治安管理（2040204款）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展治安管理工作的支出，包括所屬巡警隊(duì)、特警隊(duì)、派出所、110等方面的支出。

　　國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)（2040205款）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)工作的支出。

　　刑事偵查（2040206款）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展打擊刑事犯罪活動(dòng)的支出。

　　經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(2040207款）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的支出。

　　禁毒管理（2040211款）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展禁毒工作的支出。

　　反恐怖（2040214款）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展各類反恐怖工作的支出。

　　網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)（2040216款）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)各類專網(wǎng)、局域網(wǎng)的租費(fèi)、運(yùn)行費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、軟件開發(fā)費(fèi)等方面的支出。

　　拘押收教場(chǎng)所管理（2040217款）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強(qiáng)制戒毒所等方面支出。

　　信息化建設(shè)（2040219款）:反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)用于“金盾工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

　　其它公安支出（2040299款）：反映其它用于公安方面的支出。

　　歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休費(fèi)。

　　死亡撫恤（2080801款）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399款）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　住房公積金（2210201款）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。