目錄

　　第一部分 中共蒙自市委宣傳部單位概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 中共蒙自市委宣傳部2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分 中共蒙自市委宣傳部2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 中共蒙自市委宣傳部

　　單位概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1.主要職能：市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合部門，其主要職責(zé)是：

　　①指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作，聯(lián)系市委黨校工作。

　　②引導(dǎo)社會(huì)輿論，從方針政策上指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞部門工作，聯(lián)系市廣電局、《今日蒙自》編輯部工作。

　　③從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，聯(lián)系市文化體育旅游局工作，管理市文聯(lián)。

　　④規(guī)劃部署全市性的思想政治工作和群眾性精神文明創(chuàng)建工作，配合市委組織部做好黨員教育工作；指導(dǎo)全市開展思想政治工作研究，指導(dǎo)全市對(duì)外宣傳工作。

　　⑤從宏觀上指導(dǎo)全市貫徹黨的教育方針和學(xué)校思想政治教育工作，指導(dǎo)中小學(xué)政治教學(xué)改革，聯(lián)系市教育局工作。

　　⑥配合市委組織部管理所聯(lián)系部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳干事的任免提出建議，制定全市宣傳干部培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；聯(lián)系宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子，配合有關(guān)部門做好分子工作；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評(píng)定工作。

　　⑦負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的宣傳工作。

　　⑧負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃的研究制定，管理市級(jí)宣傳事業(yè)宏觀調(diào)控專項(xiàng)資金、市級(jí)文化事業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、外宣工作經(jīng)費(fèi)、思想政治工作經(jīng)費(fèi)，并提出使用意見；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實(shí)施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項(xiàng)目；調(diào)研、指導(dǎo)全市文化產(chǎn)業(yè)的培育、開發(fā)和發(fā)展。

　　⑨按照中央和省委宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，以及州委、市委的統(tǒng)一部署和要求，協(xié)調(diào)宣傳文化各部門之間的工作。

　　⑩完成市委和上級(jí)黨委宣傳部門交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　中共蒙自市委宣傳部設(shè)有：辦公室、市文明辦、市外宣辦、市文產(chǎn)辦、宣傳理論科、新聞文化科、輿情信息中心。

　　（三）主要工作

　　①積極開展創(chuàng)建全國文明城市工作；

　　②舉辦“活力蒙自”系列活動(dòng)；

　　③牽頭舉行“七送”、“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)；

　　④深入開展一系列重要宣講活動(dòng)；

　　⑤舉辦云嶺大講堂、道德講堂等；

　　⑥做好輿情監(jiān)測和信息報(bào)送工作；

　　⑦加大對(duì)文化企業(yè)的扶持及引進(jìn)力度；

　　⑧安排媒體做好宣傳報(bào)道工作；

　　⑨支持和協(xié)調(diào)所聯(lián)系部門完成工作；

　　⑩完成上級(jí)部門交給的其他工作。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政批復(fù)。

　　（一）依法合規(guī)原則。預(yù)算編制符合《預(yù)算法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，體現(xiàn)國家方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制的相關(guān)政策和規(guī)定。

　　（二）綜合預(yù)算原則。部門的各項(xiàng)基本支出全面完整地納入部門預(yù)算統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金。

　　（三）真實(shí)準(zhǔn)確原則。部門預(yù)算基礎(chǔ)信息是科學(xué)合理編制部門預(yù)算的基礎(chǔ)，要確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　（四）優(yōu)先保障原則。預(yù)算安排首先保障部門基本支出的合理需要，以保證行政事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（五）分類管理原則。根據(jù)市本級(jí)行政單位所承擔(dān)的行政職能和事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)自給能力及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將行政事業(yè)單位分為若干類型，在編制定額公用支出預(yù)算時(shí)實(shí)行分類管理。

　　（六）定員定額管理原則。公用支出預(yù)算編制原則上實(shí)行定員定額管理，根據(jù)部門的人員配置，統(tǒng)一按支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定，不同類的單位適用不同的公用支出定額標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制32人，其中：行政編制13人，工勤編制2人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)29人。

　　離退休人員2人，其中：離休1人，退休1人，退休人員工資已納入社保中心發(fā)放。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。其中，宣傳部2輛公務(wù)用車2017年已納入市公務(wù)用車保障中心管理。剩下今日蒙自編輯部公務(wù)用車1輛。

　　第二部分 中共蒙自市委宣傳部

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 中共蒙自市委宣傳部

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　中共蒙自市委宣傳部2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算559.24萬元。

　　2018年財(cái)政撥款預(yù)算總收入為559.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入559.24萬元，占總收入的100%。2017年預(yù)算收入411.49萬元，與上年對(duì)比增加147.75萬元，增幅36%，主要增加原因?yàn)榘瓷霞?jí)要求2018年并入一家下屬預(yù)算單位，收入預(yù)算增加。

　　支出為559.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出481.2萬元，占總支出的86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.57萬元，占總支出的10%；住房保障支出22.47萬元，占總支出的4%。2017年預(yù)算支出411.49萬元，與上年對(duì)比增加147.75萬元，增幅36%，主要增加原因?yàn)榘瓷霞?jí)要求2018年并入一家下屬預(yù)算單位，支出預(yù)算增加。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　中共蒙自市委宣傳部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出559.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)783.19萬元減少223.95萬元，其中2018年基本支出509.24萬元，項(xiàng)目支出50萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2013301款2018年預(yù)算數(shù)為134.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)150.4萬元減少15.97萬元，主要是非人員支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

　　2.2013350款2018年預(yù)算數(shù)為146.77萬元，較上年執(zhí)行數(shù)15.86萬元增加130.91萬元，主要增加原因?yàn)榘瓷霞?jí)要求2018年并入一家下屬事業(yè)單位，人員支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　3. 2013399款2018年預(yù)算數(shù)為200萬元，較上年執(zhí)行數(shù)483.01萬元減少283.01萬元，主要原因?yàn)榘簇?cái)政要求，精簡財(cái)政資金支出預(yù)算。

　　4.2080501款2018年預(yù)算數(shù)為18.13萬元，較上年執(zhí)行數(shù)12.16萬元增加5.97萬元，主要原因?yàn)樵黾与x退休人員經(jīng)費(fèi)，提高離退休人員待遇。

　　5.2080505款2018年預(yù)算數(shù)為37.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)17.45萬元增加19.99萬元，主要增加原因?yàn)榘瓷霞?jí)要求2018年并入一家下屬事業(yè)單位，人員支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　6.2210201款2018年預(yù)算數(shù)為22.47萬元，較上年執(zhí)行數(shù)12.31萬元增加10.16萬元，主要增加原因?yàn)榘瓷霞?jí)要求2018年并入一家下屬事業(yè)單位，人員支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　中共蒙自市委宣傳部2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出總計(jì)559.24萬元。

　　政府預(yù)算支出559.24萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出322.45萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出218.7萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.09萬元。

　　部門預(yù)算支出559.24萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出322.45萬元，商品和服務(wù)支出218.7萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.09萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　中共蒙自市委宣傳部2018年基本支出559.24萬元，財(cái)政撥款559.24萬元，其中一般公共預(yù)算559.24萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出322.45萬元，主要包括：基本工資91.19萬元、津貼補(bǔ)貼124.36萬元、獎(jiǎng)金7.59萬元、績效工資39.4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.44萬元、住房公積金22.47萬元。

　　商品和服務(wù)支出218.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.52萬元、公務(wù)接待費(fèi)14.67萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.51萬元、其他商品和服務(wù)支出200萬元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.09萬元，主要包括：離休費(fèi)9.82萬元、退休費(fèi)5.87萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.4萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　中共蒙自市委宣傳部2018年不安排政府性基金預(yù)算。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，中共蒙自市委宣傳部2018年收支總預(yù)算1118.48萬元。預(yù)算收入共559.24萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入559.24萬元；預(yù)算支出共559.24萬元，包括：一般公共服務(wù)支出481.2萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出55.57萬元、住房保障支出22.47萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　中共蒙自市委宣傳部2018年收入預(yù)算559.24萬元，其中：2013301款收入134.43萬元，占24%；2013350款收入146.77萬元，占26%；2013399款收入200萬元，占26%；2080501款收入18.13萬元，占3%；2080505款收入37.44萬元，占7%；2210201款收入22.47萬元，占4%。收入預(yù)算與上年411.49萬元對(duì)比增加147.75萬元，主要增加原因?yàn)榘瓷霞?jí)要求2018年并入一家下屬事業(yè)單位，人員支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　中共蒙自市委宣傳部2018年部門預(yù)算總支出559.24萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出559.24萬元，其中，基本支出509.24萬元，項(xiàng)目支出50萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2013301款支出134.43萬元；2013350款支出146.77萬元；2013399款支出200萬元；2080501款支出18.13萬元；2080505款支出37.44萬元；2210201款支出22.47萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.主要增加原因?yàn)榘瓷霞?jí)要求2018年并入一家下屬事業(yè)單位，人員經(jīng)費(fèi)等基本支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.主要增加原因?yàn)榘瓷霞?jí)要求2018年并入一家下屬事業(yè)單位，并入單位為今日蒙自編輯部，主要工作為上級(jí)安排的編輯出版今日蒙自周刊、月刊等，該工作任務(wù)列入了項(xiàng)目支出。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　中共蒙自市委宣傳部2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額18.18萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.51萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出14.67萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)相比維持不變，主要原因是：合并了一家預(yù)算單位，但按照縮減三公經(jīng)費(fèi)支出的要求，三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較去年不變。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　中共蒙自市委宣傳部2018年不安排因公出國（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　中共蒙自市委宣傳部2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.51萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，無增減變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.51萬元，與2017年相比保持不變，主要原因分析：1、宣傳部所需派出車輛均由公車平臺(tái)租出，租車費(fèi)用增加；2、合并了一家預(yù)算單位，并入單位公務(wù)用車1輛，主要用于保障編輯部記者外出采訪工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　中共蒙自市委宣傳部2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)14.67萬元，與2017年持平，主要是合并了一家預(yù)算單位，該單位屬新聞媒體單位，接待來訪我市的媒體記者相對(duì)增加。

　　十、部門政府采購情況說明

　　2018年，本單位不安排政府采購預(yù)算。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　2018年，本單位不安排部門政府購買服務(wù)。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，中共蒙自市委宣傳部國有資產(chǎn)總額237.46萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)28.87萬元，固定資產(chǎn)207.89萬元，無形資產(chǎn)0.7萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　中共蒙自市委宣傳部2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算218.7萬元，主要用于維持單位開展日常業(yè)務(wù)的辦公需求。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)165萬元增加53.7萬元，主要增加原因?yàn)榘瓷霞?jí)要求2018年并入一家下屬事業(yè)單位，日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級(jí)）

　　無。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無。

　　第四部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算，是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）一般公共服務(wù)支出，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

　　（三）住房保障支出，指我單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。繳存比例最低不低于 5% ，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　（四）基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　（五）項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

　　（六）“三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我單位正常運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（八）政府采購，就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。