目錄

　　第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　根據(jù)“2012年市委常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要（第2期）”有關(guān)要求，經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2015年9月30日研究，并報(bào)經(jīng)州編委及中共蒙自市第三屆委員會(huì)第二次常委會(huì)議研究同意：設(shè)立中共蒙自市工業(yè)園區(qū)工作委員會(huì)、蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。主要職責(zé)為：

　　1.貫徹落實(shí)國家、省州涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和市委、市人民政府的重大決策及工業(yè)部署，領(lǐng)導(dǎo)和組織工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)工作，承擔(dān)園區(qū)各項(xiàng)管理職責(zé)。

　　2.代表市人民政府管理園區(qū)各類基礎(chǔ)設(shè)施和投資項(xiàng)目的考察認(rèn)證，并提出核準(zhǔn)意見，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行建設(shè)工程招投標(biāo)、開工、質(zhì)量監(jiān)督及工程驗(yàn)收等工作。

　　3.依據(jù)蒙自經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市建設(shè)總體規(guī)劃，擬定園區(qū)建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)建設(shè)方案和園區(qū)年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

　　4.負(fù)責(zé)做好園區(qū)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，建立園區(qū)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫，為投資商提供咨詢服務(wù)。依照有關(guān)規(guī)定做好園區(qū)企業(yè)、項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作，檢查落實(shí)園區(qū)企業(yè)的各類優(yōu)惠政策，加強(qiáng)企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法利益。

　　5.承擔(dān)編制園區(qū)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促落實(shí)市委、市人民政府有關(guān)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠及獎(jiǎng)勵(lì)政策兌現(xiàn)的職責(zé)，做好國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)籌措園區(qū)各類建設(shè)資金。

　　6.承辦市委、市人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)核定行政編制4名，其中：黨工委書記兼管委會(huì)主任1名（副處級(jí)），黨工委副書記兼管委會(huì)副主任1名（正科級(jí)），管委會(huì)副主任1名（正科級(jí)）。無下設(shè)科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)如下：

　　1.同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化、深化、細(xì)化蒙自工業(yè)園區(qū)椅子山片區(qū)規(guī)劃和功能分區(qū)，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。

　　2.加快推進(jìn)齊星杭蕭鋼構(gòu)、現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1號(hào)道路、標(biāo)準(zhǔn)化廠房、永盛倉儲(chǔ)物流等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　3.在蒙自工業(yè)園區(qū)椅子山片區(qū)啟動(dòng)建設(shè)園區(qū)一站式服務(wù)平臺(tái)，成立園區(qū)投融資平臺(tái)公司。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績(jī)效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。

　　編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點(diǎn)及項(xiàng)目，編制項(xiàng)目支出。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財(cái)政資金，對(duì)于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，無部分供給單位，無特殊供給單位，無自收自支單位；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，無參公管理事業(yè)單位，無非參公管理事業(yè)單位。

　　截止2018年2月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制3人，其中：行政編制3人，無事業(yè)編制。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人，無非財(cái)政供養(yǎng)。

　　無離退休人員。

　　無車輛編制。

　　第二部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算54.13萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為54.13萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。

　　支出為54.13萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.70萬元，占總支出的8.68%；資源勘探信息等支出46.61萬元，占支出86.61%；住房公積金2.82萬元，占支出5.21%。截止2017年12月31日各項(xiàng)收支均合并于市工商信局賬戶統(tǒng)一調(diào)配，蒙自市工業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2018年納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54.13萬元，其中基本支出54.13萬元，無出項(xiàng)目支出。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.70萬元，占8.68%；

　　2.215（類）05（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行支出46.61萬元，占86.61%；

　　3.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金支出2.82萬元，占5.21%。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)54.13萬元。

　　政府預(yù)算支出54.13萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出39.96萬元，其中工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼32.44萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)4.70萬元，住房公積金2.82萬元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14.17萬元，其中辦公經(jīng)費(fèi)10.17萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元。

　　部門預(yù)算支出54.13萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出39.96萬元，其中基本工資12.37萬元，津貼補(bǔ)貼19.03萬元，獎(jiǎng)金1.03萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.70萬元，住房公積金2.82萬元；商品和服務(wù)支出14.17萬元，其中辦公費(fèi)6.61萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)用3.56萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年基本支出54.13萬元，財(cái)政撥款54.13萬元，其中一般公共預(yù)算54.13萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出39.96萬元，主要包括：基本工資12.37萬元、津貼補(bǔ)貼19.03萬元、獎(jiǎng)金1.03萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.70萬元、住房公積金2.82萬元。

　　商品和服務(wù)支出14.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.61萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用3.56萬元（公務(wù)交通補(bǔ)貼3.24萬元、公務(wù)用車租車費(fèi)0.32萬元）。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年收支總預(yù)算54.13萬元。預(yù)算收入共54.13萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入；預(yù)算支出共54.13萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.70萬元、資源勘探信息等支出46.61萬元、住房保障支出2.82萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年收入預(yù)算54.13萬元，其中：208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入4.70萬元，占8.68%；215（類）05（款）01(項(xiàng)）收入46.61萬元，占86.11%%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入2.82萬元，占5.21%。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年預(yù)算總支出 54.13萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 54.13萬元，其中，基本支出54.13萬元，無項(xiàng)目支出。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出4.70萬元；2015（類）05（款）01(項(xiàng)）支出46.61萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出2.82萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　因蒙自市工業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2018年納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算，截止2017年12月31日各項(xiàng)開支經(jīng)合并于市工商信局賬戶統(tǒng)一調(diào)配，故無基本支出預(yù)算變動(dòng)。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　截止2018年2月各項(xiàng)開支經(jīng)合并于市工商信局賬戶統(tǒng)一調(diào)配，蒙自市工業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2018年納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算核算，故無項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元。

　　具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2017年12月31日各項(xiàng)收支均合并于市工商信局賬戶統(tǒng)一調(diào)配，蒙自市工業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2018年納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.17萬元，主要用于保證公務(wù)接待、辦公用品購置、下鄉(xiāng)補(bǔ)貼等。蒙自市工業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2018年納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，無法與2017年進(jìn)行增減變動(dòng)。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)無此項(xiàng)。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)無此項(xiàng)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、三公經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　四、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。