目 錄

　　第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局

　　概 況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1、擬訂新型工業(yè)化和內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題；推進(jìn)實(shí)施工業(yè)、商業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。

　　2、組織實(shí)施工業(yè)、商業(yè)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場培育等方面的政策建議；組織實(shí)施地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　3、監(jiān)測分析市域工業(yè)、商業(yè)和信息化運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無線電應(yīng)急處置工作；協(xié)調(diào)煤炭和電力調(diào)度；負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求工作。

　　4、負(fù)責(zé)提出工業(yè)、商業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向、市財(cái)政專項(xiàng)資金安排意見，按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和備案。

　　5、負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；參與協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鐵路重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，指導(dǎo)和推進(jìn)物流企業(yè)發(fā)展；組織制定市礦業(yè)工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推進(jìn)礦業(yè)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，實(shí)施礦業(yè)工業(yè)園區(qū)管理；開展工業(yè)、商業(yè)和信息化的對外合作與交流。

　　6、推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和管理創(chuàng)新；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

　　7、承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任；加快推進(jìn)光電子、生物化工、燃料乙醇、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；擬定高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施。

　　8、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造、承擔(dān)煤炭資源整合、煤炭礦井整頓關(guān)閉、煤炭瓦斯治理和煤炭安全隱患排查治理的責(zé)任；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作；調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，監(jiān)督檢查民爆產(chǎn)品產(chǎn)銷交易活動(dòng)，實(shí)施行政許可初審。

　　9、指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展，組織擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

　　10、統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，組織制定有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用；組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，促進(jìn)政務(wù)信息資源共享；指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開工作。

　　11、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)信息安全和信息安全保障體系建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

　　12、擬訂全市規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策。建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況；協(xié)調(diào)實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。

　　13、執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策；推進(jìn)我市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。

　　14、協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策,指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理。

　　15、依法對民爆器材、加油站等重點(diǎn)商品、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常性安全管理、監(jiān)督、檢查。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局設(shè)有：辦公室、工業(yè)科、商貿(mào)流通與鹽業(yè)管理科、對外貿(mào)易投資科、安全與煤炭管理科、節(jié)約能源科、綜合政策研究科、信息化與無線電管理科、綠色通道辦公室、工業(yè)園區(qū)科十個(gè)科室，下轄兩個(gè)財(cái)政全供給非參公事業(yè)單位：蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)、蒙自市工商企業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

　　1．確保全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。把保企業(yè)穩(wěn)增長作為全年工作的重中之重來抓，全力應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行帶來的挑戰(zhàn)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)測分析和預(yù)測預(yù)警，突出抓好重要生產(chǎn)要素保障，狠抓企業(yè)運(yùn)行調(diào)度和協(xié)調(diào)服務(wù)，多措并舉確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行。

　　2、穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。堅(jiān)持“發(fā)展靠經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)靠工業(yè)、工業(yè)靠項(xiàng)目”的理念，積極推進(jìn)“工業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略，主動(dòng)跟蹤服務(wù)重大項(xiàng)目，及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中遇到的困難和問題，各重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。

　　3．加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)步伐。以“工業(yè)園區(qū)、城市新區(qū)”的理念認(rèn)真規(guī)劃蒙自工業(yè)園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施和各個(gè)功能區(qū)，對園區(qū)路網(wǎng)、給排水、電力、通信等設(shè)施進(jìn)行合理細(xì)化布局，努力建成產(chǎn)業(yè)集聚、專業(yè)突出、特色鮮明的工業(yè)園區(qū)。

　　4．微型企業(yè)加快發(fā)展。大力實(shí)施“兩個(gè)10萬元”微型企業(yè)培育工程，加強(qiáng)對全市微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動(dòng)全市微型企業(yè)加快發(fā)展，進(jìn)一步營造了“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”的良好氛圍。

　　5．商務(wù)工作進(jìn)展要明顯。全市共建成“萬村千鄉(xiāng)市場工程”農(nóng)家店104個(gè)，基本形成以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級店為基礎(chǔ)、輻射全市的農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)體系

　　6、信息化水平要穩(wěn)步提高。結(jié)合智慧城市建設(shè)試點(diǎn)，圍繞工業(yè)和信息化深度融合、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)各領(lǐng)域信息化發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)與信息安全、無線電監(jiān)督管理等方面開展工作

　　7、黨建工作。企業(yè)工委黨建工作始終按照市委組織部的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持圍繞“抓黨建、促發(fā)展、保穩(wěn)定”這一主線，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，狠抓基層組織、領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員隊(duì)伍建設(shè)，精心組織好“集中輔導(dǎo)、參觀見學(xué)、現(xiàn)地教學(xué)”等活動(dòng)，積極參加市委發(fā)起的閱讀、演講、評選等活動(dòng)，基層黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)，為全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的組織保障。

　　二、蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局編制2018年部門預(yù)算編制情況

　　（一）指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，按照“統(tǒng)籌財(cái)力，確保平衡，保障重點(diǎn)，提高績效”的總體思路，加大資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，不斷提高預(yù)算安排的精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用績效，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算公開，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度；繼續(xù)深化改革、完善機(jī)制、強(qiáng)化管理，統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)、有保有壓。

　　（二）基本原則：收支平衡原則、統(tǒng)籌兼顧和保證重點(diǎn)原則，按照定員定額的方法編制基本支出預(yù)算。

　　1、量入為出，量力而行。收入安排必須科學(xué)客觀、實(shí)事求是，既積極又穩(wěn)妥；部門預(yù)算與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與財(cái)政財(cái)力相適應(yīng)。

　　2、保證重點(diǎn)，嚴(yán)控一般。強(qiáng)化各類財(cái)政資金的統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事，按照保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)的順序安排預(yù)算，從嚴(yán)控制和壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增。

　　3、規(guī)范編制，講求績效。規(guī)范預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算審核，加快預(yù)算批復(fù)、下達(dá)，按規(guī)定公開預(yù)算接受社會(huì)公眾監(jiān)督，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益。

　　（三）編制方法：1、規(guī)范基本支出預(yù)算管理。2018年在財(cái)政預(yù)算編審信息系統(tǒng)中人員支出按人安排，日常公用經(jīng)費(fèi)支出按對應(yīng)定額自動(dòng)生成，進(jìn)一步規(guī)范日常公用經(jīng)費(fèi)支出范圍。

　　2、細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算管理。細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算編制，預(yù)算安排要有相應(yīng)依據(jù)（文件、合同、協(xié)議等），細(xì)化下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，對未制定支出依據(jù)但確需安排的以待分配項(xiàng)目下達(dá)。

　　3、加強(qiáng)政府采購管理，推進(jìn)政府購買服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定，按照市人民政府發(fā)布的《2017年度政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》，完整、準(zhǔn)確編制年度政府采購預(yù)算，依法依規(guī)開展政府采購活動(dòng)。政府采購預(yù)算一經(jīng)確定，原則上不予調(diào)整，如遇特殊情況確需調(diào)整的，按照預(yù)算調(diào)整的規(guī)定和程序辦理。繼續(xù)推進(jìn)政府購買服務(wù)，對符合國家、省、市政府購買服務(wù)目錄的項(xiàng)目，按照“應(yīng)編盡編”的原則，同步編制2018年政府購買服務(wù)預(yù)算。　　

　　（四）總體思路：堅(jiān)持厲行節(jié)約，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制和壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，有效降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持科學(xué)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，保證財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。進(jìn)一步擴(kuò)大績效評價(jià)范圍。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制39人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)39人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員43人，其中：離休4人，退休39人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局

　　2018部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算640.50萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為640.50萬元，其中：一般公共預(yù)算收入640.50萬元，占總收入的100%；比2017年收入決算數(shù)2121.61萬元減少1481.11萬元，減少的主要原因是：我單位2018年預(yù)算沒有項(xiàng)目支出，只有基本支出，而2017年項(xiàng)目支出主要來源省、州、市專項(xiàng)撥款。

　　支出為640.50萬元，其中：基本支出640.50萬元，占總支出的100%；比2017年的支出決算數(shù)2558.99萬元減少1918.49萬元，減少的主要原因是：我單位2018年預(yù)算沒有項(xiàng)目支出，只有基本支出，而2017年項(xiàng)目支出主要來源省、州、市專項(xiàng)撥款。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出640.50萬元，比上年執(zhí)行數(shù)2558.99萬元減少1918.49萬元，其中基本支出640.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2080501歸口管理的行政單位離退休 2018年預(yù)算數(shù)為120.74萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)90.25萬元增加30.49萬元，主要是2018年離退休人員改革性補(bǔ)貼增資。

　　2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 2018年預(yù)算數(shù)為51.08萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)50.79萬元增加0.29萬元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高增加。

　　3.2080801死亡撫恤 2018年預(yù)算數(shù)為2.75萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)12.07萬元減少9.32萬元，主要是2017年支付退休人員死亡一次性撫恤金，2018年因無法預(yù)見就沒有這方面的預(yù)算，等實(shí)際發(fā)生追加預(yù)算。

　　4.2150501行政運(yùn)行 2018年預(yù)算數(shù)為359.82萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)354.83萬元增加4.99萬元，主要是2018年行政在職人員增資。

　　5.2160250事業(yè)運(yùn)行 2018年預(yù)算數(shù)為75.46萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)74.61萬元增加0.85萬元，主要是2018年事業(yè)在職人員增資。

　　6.2210201住房公積金 2018年預(yù)算數(shù)為30.65萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)36.75萬元減少6.10萬元，主要是2018年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)降低。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)640.50萬元。

　　政府預(yù)算支出640.50萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出439.71萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出78.82萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121.97萬元。

　　部門預(yù)算支出640.50萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出439.71萬元，商品和服務(wù)支出78.82萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121.97萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年基本支出640.50萬元，財(cái)政撥款640.50萬元，其中一般公共預(yù)算640.50萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出439.71萬元，主要包括：基本工資126.39萬元、津貼補(bǔ)貼200.14萬元、獎(jiǎng)金10.53萬元、績效工資20.92萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.08萬元、住房公積金30.65萬元。

　　商品和服務(wù)支出78.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)24.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元、勞務(wù)費(fèi)5.20萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元、其他交通費(fèi)用29.50萬元（公務(wù)交通補(bǔ)貼26.82萬元、公務(wù)用車租車費(fèi)2.68萬元）。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121.97萬元，主要包括：離休費(fèi)41.67萬元、退休費(fèi)27.15萬元、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.75萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.40萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與2017年相比沒有增減變化。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年收支總預(yù)算640.50萬元。預(yù)算收入共640.50萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入640.50萬元；預(yù)算支出共640.50萬元，包括：社會(huì)保障與就業(yè)支出174.57萬元，資源勘探信息等支出359.82萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出75.46萬元，住房保障支出30.65萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年收入預(yù)算640.50萬元，其中：2080501歸口管理的行政單位離退休收入120.74萬元，占18.85%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入51.08萬元，占7.98%；2080801死亡撫恤收入2.75萬元，占0.43%；2150501行政運(yùn)行收入359.82萬元，占56.18%；2160250事業(yè)運(yùn)行收入75.46萬元，占11.78%；2210201住房公積金收入30.65萬元，占4.79% 。與上年收入執(zhí)行數(shù)2121.61萬元對比減少1481.11萬元，減少原因是2017年預(yù)算執(zhí)行我單位會(huì)收到省、州、市級大額的資金入賬，主要是企業(yè)扶持、獎(jiǎng)勵(lì)資金，然后轉(zhuǎn)撥給相關(guān)企業(yè)，這就撐大了我單位的部門收入，年初預(yù)算預(yù)見不了省、州、市級資金的數(shù)額，只能做本部門收入，這就造成了收入的預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)懸殊。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門預(yù)算總支出 640.50萬元。本級財(cái)力安排支出640.50萬元，其中，基本支出640.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2080501歸口管理的行政單位離退休支出120.74萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出51.08萬元；2080801死亡撫恤支出2.75萬元；2150501行政運(yùn)行支出359.82萬元；2160250事業(yè)運(yùn)行支出75.46萬元；2210201住房公積金支出30.65萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.2017年 3月退休人員工資統(tǒng)一納入社保中心發(fā)放，退休人員原單位2018年預(yù)算只做社保基金統(tǒng)籌外的部分。

　　2.2018年蒙自市工業(yè)園區(qū)管委會(huì)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，在2018年的基本支出預(yù)算已經(jīng)不包含蒙自市工業(yè)園區(qū)管委會(huì)的基本支出預(yù)算。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　2018年項(xiàng)目支出預(yù)算無變動(dòng)

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額20.00萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10.00萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)支出這一項(xiàng)減少5.00萬元，因?yàn)槲揖謬?yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院"約法三章"的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，特別是控制公務(wù)接待開支。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年相比無變化。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2017年相比無變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，與2017年相比無變化，主要用于保障工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)勘察調(diào)研、節(jié)能降耗監(jiān)察、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)管、資源綜合利用、消費(fèi)品市場監(jiān)測工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10.00萬元，比2017年預(yù)算減少5.00萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院"約法三章"的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，特別是控制公務(wù)接待開支。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6項(xiàng)，采購預(yù)算資金13.60萬元。其中：支出類型都是基本支出，數(shù)量19臺(tái)、次、批，金額13.60萬元，政府采購方式全是自行采購，資金來源為本級公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力安排。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年政府購買服務(wù)3項(xiàng)，預(yù)算總額22.00萬元，其中：支出類型全是基本支出，數(shù)量3項(xiàng)，金額22.00萬元,購買方式兩項(xiàng)委托、一項(xiàng)詢價(jià)，承接主體企業(yè)（機(jī)構(gòu)），資金來源為本級公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力安排。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局國有資產(chǎn)總額1540.83萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1329.18萬元，固定資產(chǎn)210.99萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.66萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算78.82萬元，主要用于除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。較2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)700.76減少621.94萬元，減少的主要原因是：2017年預(yù)算執(zhí)行中我單位收到省、州、市級大額的資金，主要是企業(yè)扶持、獎(jiǎng)勵(lì)資金，然后轉(zhuǎn)撥給相關(guān)企業(yè)，這些資金是以基本支出中的其他基本支出或者公用經(jīng)費(fèi)的資金類型過賬，正好符合機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)口徑，就統(tǒng)計(jì)進(jìn)入機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用，撐大了我單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2018年初預(yù)算預(yù)見不了這類型的經(jīng)費(fèi)，只做了保障本部門機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，這就造成了2018年的預(yù)算數(shù)與2017年執(zhí)行數(shù)懸殊。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年無此項(xiàng)

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2018年無此項(xiàng)

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　三、 項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。