目 錄

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預算情況

　　三、預算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2018年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉移支付績效目標表

　　第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2018年部門預算情況說明

　　一、財政撥款收支預算情況總體說明

　　二、一般公共預算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算情況說明

　　五、政府性基金預算支出情況說明

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　七、部門收入預算情況說明

　　八、部門支出預算情況說明

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學是全日制公辦初級中學，屬財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，基本職能是宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，全面推進素質教育，以科學發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生全面發(fā)展，全面提高學校教育教學管理能力、教育教學質量和辦學水平。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學校內設有：辦公室、教務處、政教處、總務處等職能處室。

　　（二）主要工作

　　2018年主要工作是全面提高學生的綜合素質，提高教育教學教學質量和辦學水平，按時按量完成教育教學任務。

　　二、部門預算編制情況

　　2018年部門預算編制是全面深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想性新戰(zhàn)略，圍繞市委、市政府確定的工作重點，突出“保工資、保運轉、保民生”三大任務為指導思想，按照財政部門的決策部署，落實預算法和改革完善預算管理制度的意見要求，牢固樹立過緊日子的思想，貫徹厲行勤儉節(jié)約，勤儉治國的方針，堅持量入而出原則、實事求是原則、政策性原則、可靠性原則、合理性原則、完整性原則、統(tǒng)一性原則。通過部門預算管理軟件進行編制，在部門預算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出；根據我單位需開展的工作重點，編制項目支出，努力做到量力而行，收支平衡。

　　三、預算單位基本情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學預算編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，在職人員編制72人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制72人。在職實有71人，其中：財政全供養(yǎng)71人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學

　　2018年部門預算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學

　　2018年部門預算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　2018年財政撥款預算總收入為1026.57萬元，其中：教育支出收入824.01萬元，占總收入的80.3%；社會保障和就業(yè)支出收入135.26萬元，占總收入的13.2%；住房保障支出收入67.3萬元，占總收入的6.5%；初中教育收入與2017年決算數對比減少了378.42萬元，同比下降31.4%，社會保障與就業(yè)支出收入增加20.2萬元，同比上升17.6%，住房保障支出收入減少4.11萬元，同比下降5.8%，教育支出和住房保障支出收入同比下降的主要原因是人員調出，在職人員減少，人員基本工資、津貼、補貼等收入減少，而社會保障和就業(yè)支出收入同比上升的主要原因是2017年學校教職工高職崗位的增加，年工資收入增加，事業(yè)單位離退休支出和2018年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的繳費基數增加，根據實際情況適當提高本年收入預算數。

　　2018年財政撥款預算總支出為1026.57萬元，其中：教育支出824.01萬元，占總支出的80.3%；社會保障和就業(yè)支出135.26萬元，占總支出的13.2%；住房保障支出67.3萬元，占總支出的6.5%；教育支出與2017年決算書對比減少了350.65萬元，同比下降29.9%，社會保障與就業(yè)支出增加20.2萬元，同比上升17.6%，住房保障支出減少4.11萬元，同比下降5.8%，教育支出和住房保障支出同比下降的主要原因是人員調出，在職人員減少，人員基本工資、津貼、補貼等支出減少，而社會保障和就業(yè)支出同比上升的主要原因是2017年學校教職工高職崗位的增加，年工資收入增加，事業(yè)單位離退休支出和2018年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的繳費基數增加，根據實際情況適當提高本年支出預算數。

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　（一）一般公共預算支出情況

　　2018年一般公共預算財政撥款支出1026.57萬元，比上年執(zhí)行數減少264.59萬元，其中基本支出1026.57萬元。

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育(項）2018年預算數為824.01萬元，較上年執(zhí)行數減少350.65萬元，主要原因是人員調出，工資福利支出減少。

　　2社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休 (項）2018年預算數為135.26萬元，較上年執(zhí)行數增加20.2萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 (項）2018年預算數為67.30萬元，較上年執(zhí)行數減少4.11萬元，主要是人員調出，住房公積金支出的減少。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　2018年財政撥款支出總計1026.57萬元。部門預算支出1026.57萬元,按照經濟分類科目分類，其中：工資福利支出982.98萬元，商品和服務支出20.97萬元，對個人和家庭的補助22.62萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2018年基本支出1026.57萬元，財政撥款1026.57萬元，其中一般公共預算1026.57萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出982.98萬元，主要包括：基本工資288.10萬元、津貼補貼295.85萬元、獎金24.01萬元、績效工資195.55萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費112.16萬元、住房公積金67.3萬元。

　　商品和服務支出20.97萬元，主要包括：辦公費9.4萬元、勞務費10.08，工會經費1.49萬元。

　　對個人和家庭的補助22.62萬元，主要包括：退休費8.22萬元、其他對個人和家庭的補助14.4萬元。

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2018政府性基金預算支出0萬元。

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則， 2018年收支總預算1026.57萬元。預算收入共1026.57萬元，包括： 一般公共預算撥款收入1026.57萬元 ；預算支出共1026.57萬元，包括：教育支出824.01萬元、社會保障與就業(yè)支出135.26萬元，住房保障支出67.30萬元。

　　七、部門收入預算情況說明

　　2018年收入預算1026.57萬元，其中：教育支出（類）普通教育（款）初中教育(項）收入824.01萬元，占80.3%；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）收入23.10萬元，占2.2%；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）收入112.16萬元，占10.9%；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項）收入67.3萬元，占6.6%。

　　八、部門支出預算情況說明

　　2018年部門預算總支出1026.57萬元。本級財力安排支出 1026.57萬元，其中，基本支出1026.57萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　教育支出（類）普通教育（款）初中教育(項）支出824.01萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出23.10萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出112.16萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項）支出67.3萬元。

　　（二）基本支出預算變動的主要原因

　　1.教育支出和住房保障支出變動的主要原因是人員調出，在職人員減少，人員基本工資、津貼、補貼等支出減少，

　　2.社會保障和就業(yè)支出收入同比上升的主要原因是2017年學校教職工高職崗位的增加，年工資收入增加，事業(yè)單位離退休支出和2018年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的繳費基數增加，根據實際情況適當提高本年收入預算數。

　　（三）項目支出預算變動的主要原因

　　沒有項目支出變動

　　九、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　2018年財政撥款“三公”經費預算總額5.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出5.00萬元。

　　2018年“三公”經費預算數與2017年預算數相同，預算數比較符合學校的實際情況。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018因公出國（境）費預算數0萬元，與2017年預算數相同，無增減變動。

　　（二）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2018公務用車購置及運行維護費預算數0萬元。其中：購置費0萬元，與2017年預算相等，無增減變動；運行維護費0萬元，比2017年預算相同，無增減變動；主要用于保障.工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出為0萬元，無增減變動。

　　（三）公務接待費

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2018公務接待費預算數5.00萬元，與2017年預算數相等，無增減變動。

　　十、部門政府采購情況說明

　　無，原因是沒有部門政府采購情況。

　　十一、部門政府購買服務情況說明

　　無，原因是沒有部門政府購買服務情況。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2018國有資產總額783.93萬元，其中：流動資產238.60萬元，固定資產545.33萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經費

　　無

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　無

　　（三）州對下轉移支付績效目標表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　二、“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

　　四、類款項解釋

　　1.初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映

　　2.事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　4.住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。