目錄

　　第一部分蒙自市發(fā)展和改革局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購(gòu)情況說明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市發(fā)展和改革局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,蒙自市發(fā)展和改革局重點(diǎn)工作任務(wù)如下：

　　1、擬訂并組織實(shí)施我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議。

　　2、研究分析全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　3、研究分析財(cái)政、金融政策和執(zhí)行情況；擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行；組織貫徹實(shí)施國(guó)家、省頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；研究提出全市價(jià)格、收費(fèi)改革調(diào)整方案。

　　4、研究我市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；指導(dǎo)和監(jiān)督政府性貸款建設(shè)資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)，組織和管理全市重大項(xiàng)目稽查工作，負(fù)責(zé)對(duì)我市重大建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查工作。

　　5、貫徹落實(shí)國(guó)家糧食流通和糧食儲(chǔ)備的方針政策、規(guī)定和措施，保障市級(jí)國(guó)家糧食安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)糧食市場(chǎng)的管理和社會(huì)糧食的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)糧食儲(chǔ)備、軍糧供應(yīng)和專項(xiàng)糧食供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)13科室：辦公室、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)科、固定資產(chǎn)投資科、政府與社會(huì)資本合作管理科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科、能源科、價(jià)格和收費(fèi)管理科、價(jià)格監(jiān)督檢查科、糧食安全調(diào)控科、糧食儲(chǔ)備軍供。下設(shè)蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心，蒙自市糧食局。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)：

　　（一）全力抓實(shí)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化干部職工的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高管理能力和服務(wù)水平，增強(qiáng)干部職工的科學(xué)發(fā)展能力、統(tǒng)一協(xié)調(diào)能力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。

　　（二）全力抓實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。聚焦全年的目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化形勢(shì)分析和重點(diǎn)問題研究，全面把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和重點(diǎn)問題分析，及時(shí)提出對(duì)策建議供市政府決策，確保全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行健康良好。

　　（三）全力抓實(shí)向上資金爭(zhēng)取力度。把貫徹落實(shí)兩會(huì)精神與擴(kuò)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)相結(jié)合，認(rèn)真謀劃好、上報(bào)好項(xiàng)目，加強(qiáng)與省、州有關(guān)部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)了解掌握國(guó)家投資的產(chǎn)業(yè)方向和重點(diǎn)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，提前做好項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備，對(duì)符合國(guó)家和省要求的重點(diǎn)項(xiàng)目，展開多渠道、多方位的集中攻關(guān)，努力爭(zhēng)取更多的資金。

　　（四）全力抓實(shí)“五個(gè)一”項(xiàng)目工作要求。“五個(gè)一”工作要求是我們項(xiàng)目工作的統(tǒng)領(lǐng)，落實(shí)好“五個(gè)一”，為蒙自項(xiàng)目工作的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。一是每個(gè)月由市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)一次項(xiàng)目編制工作計(jì)劃，做到編制一批、推進(jìn)一批；二是每個(gè)月召開一次項(xiàng)目分析會(huì)，認(rèn)真分析項(xiàng)目編制和推進(jìn)工作存在問題和困難，并安排工作任務(wù)；三是每個(gè)月各部門主動(dòng)與上級(jí)主管部門或省州發(fā)改委對(duì)接匯報(bào)一次項(xiàng)目編制推進(jìn)情況，把握申報(bào)時(shí)機(jī)和程序，盡可能爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目資金支持；四是每個(gè)季度組織一次集中開工儀式，確保每個(gè)季度開工一批項(xiàng)目；五是每個(gè)季度督查通報(bào)一次項(xiàng)目推進(jìn)情況，對(duì)推進(jìn)緩慢的項(xiàng)目，查找原因，落實(shí)責(zé)任。

　　（五）全力抓實(shí)PPP項(xiàng)目推進(jìn)。建立40個(gè)以上PPP項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，上半年實(shí)現(xiàn)區(qū)域綜合交通樞紐實(shí)質(zhì)性開工，年內(nèi)成功簽約3個(gè)PPP項(xiàng)目。

　　（六）全力抓實(shí)相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)。配合做好紅河機(jī)場(chǎng)、彌蒙鐵路、滇南大物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、蒙自市滇南糧油農(nóng)貿(mào)大大市場(chǎng)（一期）等重大項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、跟蹤服務(wù)工作，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　（七）全力抓實(shí)易地扶貧搬遷工作。圍繞年度搬遷任務(wù)，聚焦脫貧目標(biāo)，全力抓好3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)自然村或村民小組的整村或部分搬遷工作，完成164戶701人建檔立卡貧困人口的易地扶貧搬遷任務(wù)。

　　（八）全力抓實(shí)糧食工作。繼續(xù)圍繞糧食安全這個(gè)主題，緊扣糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制這條主線，全力抓好儲(chǔ)備糧油輪換、滇南糧油農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)建設(shè)、糧情信息監(jiān)測(cè)、糧食執(zhí)法監(jiān)管等工作，為全面建成小康社會(huì)營(yíng)造牢固的糧食安全環(huán)境。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市發(fā)展和改革局編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績(jī)效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。

　　編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點(diǎn)及項(xiàng)目，編制項(xiàng)目支出。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財(cái)政資金，對(duì)于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位2個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制45人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)42人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員32人，其中：離休3人，退休29人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，公務(wù)用車改革后，車輛為臨時(shí)掛賬，待處理。

　　第二部分蒙自市發(fā)展和改革局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市發(fā)展和改革局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市發(fā)展和改革局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算853.87萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為853.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算853.7萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；與上年對(duì)比減少45.86萬(wàn)元，減少5.37%，主要增減變動(dòng)原因是人員減少，預(yù)算收入相應(yīng)減少。

　　支出為853.87萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出453.7萬(wàn)元，占總支出的53.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出230.58萬(wàn)元，占總支出的27.00%；住房保障支出39萬(wàn)元，占總支出的4.57%；糧油物資儲(chǔ)備支出130.59萬(wàn)元，占總支出的15.29%；與上年對(duì)比減少56.33萬(wàn)元，減少6.19%，主要增減變動(dòng)原因是人員減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市發(fā)展和改革局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出853.87萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少56.33萬(wàn)元，減少6.19%，其中基本支803.87萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出50萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.201類2018年預(yù)算數(shù)為453.7萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加124萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加。

　　2.208類2018年預(yù)算數(shù)為230.58萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加56.88萬(wàn)元，主要是退休人員支出增加。

　　3. 221類2018年預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少10.16萬(wàn)元，主要是在職人員支出減少。

　　4. 222類2018年預(yù)算數(shù)為130.59萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少10.16萬(wàn)元，主要是在職人員支出減少。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙市發(fā)展和改革局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)853.87萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出853.87萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出493.86萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出34.85萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助325.16萬(wàn)元。

　　部門預(yù)算支出853.87萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出493.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出34.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助325.16萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙市發(fā)展和改革局2018年基本支出853.87萬(wàn)元，財(cái)政撥款853.87萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算853.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出493.86萬(wàn)元，主要包括：128.52萬(wàn)元基本工資、243.41萬(wàn)元津貼補(bǔ)貼、10.72萬(wàn)元獎(jiǎng)金、8.64萬(wàn)元績(jī)效工資、43.6萬(wàn)元機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、19.97萬(wàn)元職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　商品和服務(wù)支出34.85萬(wàn)元，主要包括：13.25萬(wàn)元辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用；21.6萬(wàn)元其他商品和服務(wù)支出。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助325.16萬(wàn)元，主要包括：28.36萬(wàn)元離休費(fèi)、200.98萬(wàn)元退休費(fèi)、0.62萬(wàn)元撫恤金、95.2萬(wàn)元其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市發(fā)展和改革局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市發(fā)展和改革局2018年收支總預(yù)算853.87萬(wàn)元。預(yù)算收入共853.87萬(wàn)元，包括：853.87萬(wàn)元一般公共預(yù)算撥款收入；預(yù)算支出共853.87萬(wàn)元，包括：453.7萬(wàn)元一般公共服務(wù)支出，39萬(wàn)元住房保障支出，130.59萬(wàn)元糧油物資儲(chǔ)備支出，230.58萬(wàn)元社會(huì)保障和就業(yè)支出。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市發(fā)展和改革局2018年收入預(yù)算853.87萬(wàn)元，其中：201類收入453.7萬(wàn)元，占53.13%；208類收入230.58萬(wàn)元，占27.00%；221類收入39萬(wàn)元，占4.57%；222類收入130.59萬(wàn)元，占15.29%；與上年對(duì)比減少56.33萬(wàn)元，減少6.19%，主要增減變動(dòng)原因是人員減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 853.7萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 853.7萬(wàn)元，其中，基本支出803.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　201類一般公共服務(wù)支出453.7萬(wàn)元；208類社會(huì)保障和就業(yè)支出230.58萬(wàn)元；221類社會(huì)保障和就業(yè)支出39萬(wàn)元；222類社會(huì)保障和就業(yè)支出130.59萬(wàn)元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1. 人員減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.項(xiàng)目數(shù)目減少，預(yù)算相應(yīng)減少。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市發(fā)展和改革局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額50萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出50萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少33.91萬(wàn)元，減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算也相應(yīng)減少。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市發(fā)展和改革局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市發(fā)展和改革局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)增減；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)增減，主要用于保障因工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市發(fā)展和改革局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少33.91萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算也相應(yīng)減少。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　蒙自市發(fā)展和改革局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買方式0，承接主體0，資金來(lái)源為0。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月31日，蒙自市發(fā)展和改革局國(guó)有資產(chǎn)總額1973.06萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1734.58萬(wàn)元（含財(cái)政應(yīng)返還額度），固定資產(chǎn)237.68萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.8萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市發(fā)展和改革局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算853.87萬(wàn)元，主要用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。與上年對(duì)比減少56.33萬(wàn)元，減少6.19%，主要增減變動(dòng)原因是人員減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市發(fā)展和改革局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，無(wú)項(xiàng)目指標(biāo)。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　蒙自市發(fā)展和改革局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，無(wú)項(xiàng)目指標(biāo)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　四、住房保障支出（類）住房改革支出（款)，指用于我單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　五、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我單位本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用 途繼續(xù)使用的資金。

　　六、基本支出，指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　七、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如項(xiàng)目規(guī)劃、可研、初設(shè)、審批、申報(bào)等開支。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中： 因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支 出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅 費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房 水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。