目錄

　　第一部分 概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

　　單位概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任，擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)章制度和相關(guān)政策，會同有關(guān)部門擬定市級城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目投資計劃并監(jiān)督實施；承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任；承擔(dān)推進住房制度改革的責(zé)任，擬定市住房改革政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)城市建設(shè)工作；承當(dāng)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，擬定小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標準體系的責(zé)任，負責(zé)工程建設(shè)標準化和造價管理工作；承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任和建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任；承擔(dān)人民防空的責(zé)任。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　納入2018年部門預(yù)算編報的單位共11個，分別是蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局機關(guān)、蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室、蒙自市環(huán)境衛(wèi)生管理站、蒙自市建筑管理站、蒙自市路燈大隊、蒙自市城建檔案室、蒙自市房地產(chǎn)管理處、蒙自市工程質(zhì)量監(jiān)督站、蒙自市保障性住房管理中心、蒙自市房屋征收中心、蒙自經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會。

　　（三）主要工作

　　2018年住建工作重點任務(wù)一是完善城市規(guī)劃體系；二是增加城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入;三是加快城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè);四是保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)增長；五是維護建筑業(yè)管理平穩(wěn)運行；六是推進人民防空各項工作；七是提升城建檔案管理水平。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　2018年市住建局牢固樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費。基本支出預(yù)算嚴格按照定員定額的標準節(jié)約使用，項目支出預(yù)算，努力挖掘潛力、盤活存量，提高資金使用效益。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共11個，其中：財政全供給單位11個。財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位9個，特殊供給單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制222人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制192人。在職實有205人，其中：財政全供養(yǎng)205人。離退休人員87人，其中：退休87人。車輛編制25輛，實有車輛35輛。

　　第二部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年財政撥款收支總預(yù)算6530.12萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為6530.12萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6530.12萬元，占總收入的100%；與上年對比減少14.68%，主要增減變動原因為厲行節(jié)約辦公經(jīng)費、項目投入資金減少。

　　支出為6530.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出74.90萬元，占總支出的1.15%；社會保障和就業(yè)支出478.33萬元，占總支出的7.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5813.65萬元，占總支出的89.03；住房保障支出163.24萬元，占總支出的2.5%；與上年對比減少14.68%，主要增減變動原因為厲行節(jié)約辦公經(jīng)費、項目投入資金減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　市住建局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出6530.12萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少10239.76萬元，其中基本支3866.68萬元，項目支出2663.44萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)支出（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03款）行政運行（01項）2018年預(yù)算數(shù)為74.90萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少19.03萬元，主要是日常公用經(jīng)費、項目支出減少。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休（01項）2018年預(yù)算數(shù)為47.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加18.97萬元，主要是退休人員工資增加。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）事業(yè)單位離退休（02項）2018年預(yù)算數(shù)為157.05萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加80.54萬元，主要是退休人員工資增加。

　　4. 社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）2018年預(yù)算數(shù)為272.05萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加35.28萬元，主要是人員工資增加，繳費基數(shù)提高。

　　5. 社會保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項）2018年預(yù)算數(shù)為1.28萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少39.52萬元，主要是上年死亡人員比今年多。

　　6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）行政運行（01項）2018年預(yù)算數(shù)為361.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.69萬元，主要是人員調(diào)入。

　　7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市監(jiān)管（09項）2018年預(yù)算數(shù)為161.29萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.48萬元，主要是人員調(diào)入。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99項）2018年預(yù)算數(shù)為21.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少83.14萬元，主要是項目資金安排減少。

　　9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理（02款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理（01項）2018年預(yù)算數(shù)為321.09萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少112.16萬元，主要是項目資金安排減少。

　　10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（99項）2018年預(yù)算數(shù)為1398.84萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3807.41萬元，主要是項目資金安排減少。

　　11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01項）2018年預(yù)算數(shù)為2961.40萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加728.40萬元，主要是項目資金安排增加。

　　11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（06款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（01項）2018年預(yù)算數(shù)為360.93萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少32.26萬元，主要是日常公用經(jīng)費安排減少。

　　12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99款）2018年預(yù)算數(shù)為227.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少350.17萬元，主要是項目資金安排減少。

　　13. 住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01款）2018年預(yù)算數(shù)為163.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少29.61萬元，主要是人員變動。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年財政撥款支出總計6530.12萬元。

　　政府預(yù)算支出6530.12萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出1036.28萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出987.73萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助4293.43萬元,對事業(yè)單位資本性補助0元，對企業(yè)補助0萬元，對企業(yè)資本性支出0萬元，對個人和家庭的補助支出212.68萬元，對社會保障基金補助0萬元，對債務(wù)利息及費用支出0萬元，對債務(wù)還本支出0萬元。

　　部門預(yù)算支出6530.12萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出2327.92萬元，商品和服務(wù)支出3989.51萬元，對個人和家庭的補助212.69萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元，對企業(yè)補助0萬元，對社會保障基金補助0萬元，其他支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年基本支出3866.68萬元，財政撥款3866.68萬元，其中一般公共預(yù)算3866.68萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出2327.92萬元，主要包括：基本工資678.86萬元、津貼補貼753.11萬元、獎金56.57萬元、其他社會保障繳費0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資404.09萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費272.05萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金163.24萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元。

　　商品和服務(wù)支出1326.07萬元，主要包括：辦公費67.06萬元、勞務(wù)費1153.30萬元、公務(wù)接待費20萬元、公務(wù)用車運行維護費41.26萬元、其他交通費用34.45萬元、其他商品和服務(wù)支出10萬元。

　　對個人和家庭的補助212.69萬元，主要包括：離休費0萬元、退休費106.35萬元、撫恤金1.28萬元、生活補助0.66萬元、其他對個人和家庭的補助104.40萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年收支總預(yù)算6530.12萬元。預(yù)算收入共6530.12萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入6530.12萬元、 政府性基金預(yù)算撥款0萬元、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；預(yù)算支出共6530.12萬元，包括： 一般公共服務(wù)支出74.90萬元、社會保障和就業(yè)支出478.33萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5813.65、住房保障支出163.24萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年收入預(yù)算6530.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03款）行政運行（01項）收入74.90萬元，占1.15%； 社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休（01項）收入47.95萬元，占0.73%；社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）事業(yè)單位離退休（02項）收入157.05萬元，占2.41%； 社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）收入272.05萬元，占4.17%；社會保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項）收入1.28萬元，占0.02%；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）行政運行（01項）收入361.27萬元，占5.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市監(jiān)管（09項）收入161.29萬元，占2.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99項）收入21.51萬元，占0.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理（02款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理（01項）收入321.09萬元，占4.92%； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（99項）收入1398.84萬元，占21.42%； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01項）收入2961.40萬元，占45.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（06款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（01項）收入360.93萬元，占5.53%；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99款）收入227.31萬元，占3.48%； 住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01款）收入163.24萬元，占2.49%。與上年對比減少14.68，主要原因項目資金減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 6530.12萬元。本級財力安排支出 6530.12萬元，其中，基本支出3866.88萬元，項目支出2663.44萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　一般公共服務(wù)支出（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03款）行政運行（01項）支出74.90萬元； 社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休（01項）支出47.95萬元；社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）事業(yè)單位離退休（02項）支出157.05萬元； 社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）支出272.05萬元；社會保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項）支出1.28萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）行政運行（01項）支出361.27萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市監(jiān)管（09項）支出161.29萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（99項）支出21.51萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理（02款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理（01項）支出321.09萬元； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（03款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（99項）支出1398.84萬元； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（05款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（01項）支出2961.40萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（06款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（01項）支出360.93萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99款）支出227.31萬元； 住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01款）支出163.24萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.人員工資福利標準調(diào)高，人員調(diào)入。

　　2.日常公用經(jīng)費財政核撥資金減少。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.財政核撥項目資金減少。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額60萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出20萬元，公務(wù)接待費支出40萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少30.70萬元，減少的主要原因是：公務(wù)接待費用、公務(wù)用車運行費減少。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算相比無增減變動。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)40萬元。其中：購置費0萬元，與2017年預(yù)算相比無增減變動；公務(wù)用車運行費40萬元，比2017年預(yù)算減少10.80萬元，減少主要原因分析：厲行節(jié)約。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)20萬元，比2017年預(yù)算減少19.90萬元，減少主要原因分析：厲行節(jié)約。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5項，采購預(yù)算資金51.80萬元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量28，金額51.80，政府采購方式自行采購，資金來源為：公共財政預(yù)算。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年無政府購買服務(wù)。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局國有資產(chǎn)總額31398.59萬元，其中：流動資產(chǎn)19363.39萬元，固定資產(chǎn)2803.25萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程9223.21萬元，無形資產(chǎn)8.72萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算110萬元，主要用于辦公及水費、電費、郵電費、差旅費、日常維修（護）費、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車運行維護級及其他費用。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年市本級項目共有8項，其中： 人防警報器維護管理費項目，一級指標—二級指標—三級指標，指標值保障人民生命財產(chǎn)安全，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：項目實施對社會的貢獻；城市公共綠化管護費項目，一級指標—二級指標—三級指標，指標值通過綠化管護提升人居環(huán)境，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接影響情況； 路燈、景觀燈照明電費項目，一級指標—二級指標—三級指標，指標值通過照明方便夜間出行，保證出行安全，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接影響情況；紅河大道及城區(qū)照明設(shè)施、控制設(shè)施維護項目，一級指標—二級指標—三級指標，指標值通過定期維護，保證照明設(shè)施設(shè)備安全運行，保證人民群眾出行安全，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接影響情況；公廁管理經(jīng)費護項目，一級指標—二級指標—三級指標，指標值通過公廁衛(wèi)生管理，提高公廁清潔度，使公眾滿意，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接影響情況；環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛保險燃油用及維修費用項目，一級指標—二級指標—三級指標，指標值通過作業(yè)車及時運輸垃圾，使公共環(huán)境衛(wèi)生得到進一步提升，保證市民生活愉快，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接影響情況；垃圾處理費項目，一級指標—二級指標—三級指標，指標值通過垃圾再次環(huán)保處理，使公共環(huán)境得到有效改善，空氣清新，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接影響情況； 城區(qū)灑水除塵水費項目，一級指標—二級指標—三級指標，指標值通過灑水除塵方法，降低空氣中灰塵，保證空氣質(zhì)量，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接影響情況。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年無州對下二級項目。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　三、 項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　四、“三公”經(jīng)費，指我局機關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。