目錄

　　第一部分 蒙自市環(huán)保局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市環(huán)保局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市環(huán)保局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市環(huán)境保護(hù)局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1.負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度并組織實(shí)施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。 

　　2.負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

　　3.承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。

　　4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。

　　5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。

　　6.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等污染防治工作。 

　　7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)核安全、輻射環(huán)境安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。

　　9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和信息發(fā)布工作。組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。 

　　10.組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 

　　11. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

　　12.負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)重點(diǎn)流域水污染防治工作

　　13.承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市環(huán)保局設(shè)有：環(huán)境監(jiān)測大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測站、辦公室、環(huán)境影響評價(jià)課，自然生態(tài)保護(hù)科、法規(guī)科、污染防治科、。

　　（三）主要工作

　　1.堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先、發(fā)展優(yōu)化、治污有效，全面改善環(huán)境質(zhì)量和容量。

　　2. 積極推進(jìn)果園土壤重金屬風(fēng)險(xiǎn)控制與修復(fù)試點(diǎn)示范項(xiàng)目(一期

　　3. 嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入，嚴(yán)防污染存量，嚴(yán)控新上高耗能、高排放、高污染、低效益的項(xiàng)目。

　　4. 繼續(xù)做好空氣質(zhì)量監(jiān)測，確保城市空氣優(yōu)良天數(shù)提升。

　　5. 做好第二次全國污染源普查工作

　　6. 加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)的環(huán)境監(jiān)管，加大環(huán)保執(zhí)法力度。

　　7. 中央和省委、省政府環(huán)保督察問題整改

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市環(huán)保局編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制21人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)27人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分蒙自市環(huán)保局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市環(huán)保局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市環(huán)保局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算380.73萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為380.73萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出收入310.34萬元，占總收入的81.51%；社會保障與就業(yè)支出收入48.46萬元，占總收入的12.73%；住房保障支出收入21.93萬元，占總收入5.76%；與上年決算數(shù)對比減少316.11萬元，減少45.36%，主要增減變動(dòng)原因減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排。

　　2018年預(yù)算支出為380.73萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出310.34萬元，占總支出的81.51%；社會保障與就業(yè)支出48.46萬元，占總支出的12.73%；住房保障支出21.93萬元，占總支出5.76%。與上年決算數(shù)對比減少284.27萬元，減少42.74%，主要增減變動(dòng)原因減少項(xiàng)目資金安排。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市環(huán)保局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出380.73萬元，比上年決算數(shù)減少284.27萬元，其中基本支360.73萬元，項(xiàng)目支出20萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2080501款2018年預(yù)算數(shù)為11.91萬元，較上年決算算數(shù)增8.27萬元。

　　2.2080505款2018年預(yù)算數(shù)為36.55萬元，較上年決算數(shù)增3.05萬元，主要是2017年三月起繳交養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　3. 2110101款2018年預(yù)算數(shù)為150.27萬元，較上年決算數(shù)減18.64萬元，主要是工作經(jīng)費(fèi)減少。

　　4.2111101款2018年預(yù)算數(shù)為94.86萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減22.03萬元，主要是預(yù)算減自治州津貼和工作經(jīng)費(fèi)。

　　5.2111102款2018年預(yù)算數(shù)為65.21萬元，較上年決算數(shù)減102.35萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排減少115萬。

　　6.2210201款2018年預(yù)算數(shù)為21.93萬元，較上年決算數(shù)增21.93萬元，主要是上年公積金支出進(jìn)行了科目調(diào)整。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市環(huán)保局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)380.73萬元。

　　政府預(yù)算支出380.73萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出197.37萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出54.8萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助116.89萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.67萬元

　　部門預(yù)算支出380.73萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出 313.56萬元，商品和服務(wù)支出55.5萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.67萬元.

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市環(huán)保局2018年基本支出360.73萬元，財(cái)政撥款360.73萬元，其中一般公共預(yù)算360.73萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出313.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金。

　　商品和服務(wù)支出35.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.67萬元，主要包括：退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市環(huán)保局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市環(huán)保局2018年收支總預(yù)算380.73萬元。預(yù)算收入共380.73萬元，一般公共預(yù)算撥款收入380.73萬元。預(yù)算支出共380.73萬元，一般公共服務(wù)支出380.73萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市環(huán)保局2018年收入預(yù)算380.73萬元，其中：2080501款收入11.91萬元，占3.13%；2080505款收入36.55萬元，占9.6%；2110101款收入150.27萬元，占39.47%；2111101款收入94.86萬元，占24.92%；2111102款收入65.21萬元，占17.13%；2210201款收入21.93萬元，占5.76%。

　　與上年決算數(shù)對比減45.36%，主要增減變動(dòng)原因是減少項(xiàng)目支出安排。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出380.73萬元。本級財(cái)力安排支出 380.73萬元，其中，基本支出360.73萬元，項(xiàng)目支出20萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2080501款支出11.91萬元；2080505款支出36.55萬元；2110101款支出150.27萬元；2111101款支出94.86萬元；2111102款支出65.21萬元；2210201款支出21.93萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　基本支出主要是工資支出無太大變化

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　項(xiàng)目支出2018年預(yù)算收入20萬元，與上年決算數(shù)對比減少65萬元76.47%，主要原因是財(cái)政減少項(xiàng)目支出安排。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市環(huán)保局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少5萬元，增加/減少的主要原因是：厲行節(jié)約。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市環(huán)保局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市環(huán)保局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自環(huán)保局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，比2017年預(yù)算減少5萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：厲行節(jié)約。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市環(huán)保局國有資產(chǎn)總額4411.42萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3126.47萬元，固定資產(chǎn)497.41萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程787.54萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.81萬元，較上年決算數(shù)減少71.3萬元，增減變動(dòng)主要原因財(cái)政安排經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　2018年州本級二級項(xiàng)目共有2項(xiàng)，其中：PM2.5運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目屬市級指標(biāo)，投入預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)保障，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：財(cái)預(yù)（2013）53號附近績效評價(jià)共性指標(biāo)體系；城鄉(xiāng)人局環(huán)境城市污染治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目屬市級指標(biāo)，投入預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)保障，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：財(cái)預(yù)（2013）53號附近績效評價(jià)共性指標(biāo)體系。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　2018年州對下二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　三、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。