目錄

　　第一部分 蒙自市國土資源局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市國土資源局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市國土資源局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市國土資源局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　基本職能：承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；負(fù)責(zé)測繪行政管理；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理；參與管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量，參與實(shí)施地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施；擬訂并實(shí)施土地收購儲(chǔ)備管理辦法；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市國土資源局屬財(cái)政全額撥款行政單位，含獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)16個(gè)，分別為蒙自市國土資源局機(jī)關(guān)（下屬內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不動(dòng)產(chǎn)登記局），蒙自市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、新安所國土資源所、期路白國土資源所、冷泉國土資源所、水田國土資源所、老寨國土資源所、雨過鋪國土資源所、草壩國土資源所、西北勒國土資源所、芷村國土資源所、鳴鷲國土資源所、土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)資源中心、土地收購儲(chǔ)備中心及不動(dòng)產(chǎn)登記中心。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)：嚴(yán)格實(shí)行規(guī)劃管控，保障發(fā)展用地需求；繼續(xù)抓好耕地保護(hù)，大力開展土地開發(fā)；加強(qiáng)土地利用管理，嚴(yán)格節(jié)約集約用地；科學(xué)防治地質(zhì)災(zāi)害，切實(shí)維護(hù)群眾利益；加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理，規(guī)范開發(fā)利用秩序；加大土地執(zhí)法力度，提升依法行政水平；扎實(shí)開展農(nóng)村土地確權(quán)登記發(fā)證工作；嚴(yán)格進(jìn)行建設(shè)用地審批；加強(qiáng)信息化建設(shè)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市國土資源局2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。

　　編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點(diǎn)及項(xiàng)目，編制項(xiàng)目支出。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財(cái)政資金，對(duì)于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　蒙自市國土資源局編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制98人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制79人。在職實(shí)有82人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)82人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛8輛。

　　第二部分蒙自市國土資源局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市國土資源局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市國土資源局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1383.18萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1383.18萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入1383.18萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元，占總收入的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占總收入的0%。一般公共財(cái)政預(yù)算收入與上年對(duì)比減少219.64萬元，主要增減變動(dòng)為：1、2018年退休人員工資由社保中心發(fā)放，故退休人員工資支出減少；2、五險(xiǎn)一金基數(shù)減少改革性補(bǔ)貼增資的13.5%，故單位繳納的五險(xiǎn)一金預(yù)算相應(yīng)比2017年減少；3、2017年項(xiàng)目預(yù)算收入為218.4萬元，而2017項(xiàng)目預(yù)算收入為93.26萬元，項(xiàng)目預(yù)算收入減少125.14萬元。

　　支出為1383.18萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出141.48萬元，占總支出的10.23%；國土海洋氣象等支出1174.9萬元，占總支出的84.94%；住房保障支出66.8萬元，占總支出的4.83%。社會(huì)保障和就業(yè)支出與上年對(duì)比增加56.16萬元，主要增減變動(dòng)原因：退休人員工資由社保發(fā)放，故2018年退休人員工資比2017年減少了55.33萬元；2017年年初預(yù)算中無機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2018年該支出比2017年預(yù)算增加了111.33萬元；國土海洋氣象等支出與上年對(duì)比減少了266.05萬元，主要原因在于項(xiàng)目預(yù)算收入比2017年減少較多；住房保障支出與上年對(duì)比減少了9.75萬元，主要原因公積金基數(shù)減少改革性補(bǔ)貼的13.8%增資。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市國土資源局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1383.18萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少11445.46萬元，其中基本支出234.1萬元，項(xiàng)目支出11211.36萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）01(項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休 2018年預(yù)算數(shù)為17.9萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加7.07萬元，主要是2018年行政退休人員增加3人的退休費(fèi)增加。

　　2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休 2018年預(yù)算數(shù)為11.78萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.49萬元，主要是2018年事業(yè)退休人員新增2人的退休費(fèi)增加。

　　3. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤 2018年預(yù)算數(shù)為0.47萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.62萬元，主要是2017年李文科死亡，支付了李文科一次性撫恤金。

　　4. 220（類）01（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行 2018年預(yù)算數(shù)為638.71萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少9.63萬元，主要是2018年我單位行政在職人員比2017年減少3人的工資福利支出。

　　5. 220（類）01（款）11(項(xiàng)）地質(zhì)災(zāi)害防治 2018年預(yù)算數(shù)為10萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1379萬元，主要是2017年支付中央、省級(jí)、州級(jí)地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓經(jīng)費(fèi)1389萬元。

　　6. 220（類）01（款）50(項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行 2018年預(yù)算數(shù)為422.93萬元，較上年執(zhí)行減少81.21萬元，主要是2017年不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合經(jīng)費(fèi)市級(jí)預(yù)算100萬元在該款項(xiàng)中支出。

　　7. 220（類）01（款）99(項(xiàng)）其他國土資源事務(wù)支出 2018年預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少197.97萬元，主要是減少了行政事業(yè)性收費(fèi)返還款及兩違拆除工時(shí)費(fèi)。

　　8.220（類）03（款）99(項(xiàng)）其他測繪事務(wù)支出 2018年預(yù)算數(shù)為43.26萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加43.26萬元，主要是市第一次全國地理國情普查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

　　9.220（類）99（款）01(項(xiàng)）其他國土海洋氣象等支出 2018年預(yù)算數(shù)為40萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少265.79萬元，主要是2017年財(cái)政撥付我單位行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒收入收費(fèi)成本補(bǔ)償98.52萬元在該款項(xiàng)中支出；2017年兩違拆除經(jīng)費(fèi)79.1在該款項(xiàng)中支出；2017年省級(jí)返還的礦業(yè)權(quán)收入119萬元在該款項(xiàng)中支出。

　　10.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金 2018年預(yù)算數(shù)為66.8萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5.53萬元，主要是由于2018年公積金計(jì)算基數(shù)較2017年減少。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市國土資源局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1383.18萬元。

　　政府預(yù)算支出1383.18萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出968.31萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出385.31萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.56萬元。

　　部門預(yù)算支出1383.18萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出968.31萬元，商品和服務(wù)支出385.31萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.56萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市國土資源局2018年基本支出1289.93萬元，財(cái)政撥款1289.93萬元，其中一般公共預(yù)算1289.93萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出968.31萬元，主要包括：基本工資274.11萬元、津貼補(bǔ)貼431.54萬元、獎(jiǎng)金22.84萬元、績效工資61.7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)111.33萬元、住房公積金66.8萬元。

　　商品和服務(wù)支出292.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)7.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)9萬元、被裝購置費(fèi)20萬元、勞務(wù)費(fèi)194.88萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用58.41萬元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.56萬元，主要包括：退休費(fèi)12.29萬元、撫恤金0.47萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.8萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市國土資源局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中2018基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。無增減變動(dòng)。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市國土資源局2018年收支總預(yù)算1383.18萬元。預(yù)算收入共1383.18萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1383.18萬元。 預(yù)算支出共1383.18萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出141.48萬元、國土海洋氣象等支出1174.9萬元、住房保障支出66.8萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市國土資源局2018年收入預(yù)算1383.18萬元，其中：208（類）05（款）01(項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休收入17.9萬元，占1.29%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休收入11.78萬元，占0.85%。該兩項(xiàng)金額與上年對(duì)比減少55.33萬元，主要減少原因是2018年退休人員工資將由社保中心發(fā)放；208（類）05（款）05(項(xiàng)）事機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入111.33萬元，占8.05%，與上年對(duì)比增加111.33萬元，主要增加原因是2017年年初預(yù)算無該款多額預(yù)算；208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤收入0.47萬元，占0.03%，與上年對(duì)比增加0.16萬元，主要增加原因2017年李文科死亡，新增其母親遺屬補(bǔ)助0.16萬元；220（類）01（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行收入638.71萬元，占46.18%，與上年對(duì)比減少126.57萬元，主要減少原因2017年在職人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)在該款項(xiàng)中；220（類）01（款）11(項(xiàng)）地質(zhì)災(zāi)害防治收入10萬元，占0.72%，與上年對(duì)比增加10萬元，主要減少原因2017年年初無地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金；220（類）01（款）50(項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行收入422.93萬元，占30.58%，與上年對(duì)比減少134.34萬元，主要減少原因?yàn)?017年預(yù)算的不動(dòng)產(chǎn)登記中心數(shù)據(jù)整合經(jīng)費(fèi)100萬元在該款項(xiàng)中，2018年預(yù)算中無該款項(xiàng)；220（類）01（款）99(項(xiàng)）事他國土資源事務(wù)收入20萬元，占1.45%，與上年對(duì)比增加20萬元，主要增加原因是2017年該經(jīng)費(fèi)預(yù)算是在2200105款中進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際金額無增減；220（類）03（款）99(項(xiàng)）其他測繪事務(wù)收入43.26萬元，占3.13%，與上年對(duì)比增加43.26萬元，主要增加原因是該款項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為2018年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算；220（類）99（款）01(項(xiàng)）其他國土海洋氣象等支出40萬元，占2.89%，與上年對(duì)比增加40萬元，主要增加原因是該款項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為2018年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算；221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金收入66.8萬元，占4.83%，與上年對(duì)比減少9.75萬元，主要減少原因是2018年公積金基數(shù)比2017年減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　蒙自市國土資源局預(yù)算總支出1383.18萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1383.18萬元，其中，基本支出1383.18萬元，項(xiàng)目支出93.26萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　208（類）05（款）01(項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休支出17.9萬元，占1.29%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出11.78萬元，占0.85%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）事機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出111.33萬元，占8.05%；208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤支出0.47萬元，占0.03%；220（類）01（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行支出638.71萬元，占46.18%；220（類）01（款）11(項(xiàng)）地質(zhì)災(zāi)害防治支出10萬元，占0.72%；220（類）01（款）50(項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行支出422.93萬元，占30.58%；220（類）01（款）99(項(xiàng)）事他國土資源事務(wù)支出20萬元，占1.45%；220（類）03（款）99(項(xiàng)）其他測繪事務(wù)支出43.26萬元，占3.13%；220（類）99（款）01(項(xiàng)）其他國土海洋氣象等支出40萬元，占2.89%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金支出66.8萬元，占4.83%。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.2018年退休人員工資由社保中心發(fā)放，故退休人員工資支出減少；

　　2.五險(xiǎn)一金基數(shù)的計(jì)算減少改革性補(bǔ)貼增資的13.5%，故單位繳納的五險(xiǎn)一金預(yù)算相應(yīng)比2017年減少；

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.2018年新增地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)10萬元，新增地理國情普查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)43.26萬元；

　　2.2018年減少了2017年已完成的農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目88.4萬元；

　　3.2017年不動(dòng)產(chǎn)登記技術(shù)服務(wù)及數(shù)據(jù)合并項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算為100萬元，但2018年經(jīng)費(fèi)預(yù)算只有40萬元。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市國土資源局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出9萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)相同。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市國土資源局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算相同，無增減變化。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市國土資源局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2017年預(yù)算相同，無增減變化；2018年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2017年預(yù)算相同，無增減變化。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市國土資源局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬元，與2017年預(yù)算相同，無增減變化。主要用于接待上級(jí)單位、友鄰單位、開展不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證、地質(zhì)災(zāi)害巡查、礦山巡查、農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證、基本農(nóng)田劃定、土地利用總體規(guī)劃及用地項(xiàng)目報(bào)件等日常辦公所產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4項(xiàng)，采購預(yù)算資金56萬元。其中：支出類型為基本支出，數(shù)量133，金額56萬元，政府采購方式公開招標(biāo)和自行采購，資金來源為：本級(jí)財(cái)力安排56萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市國土資源局2018年政府購買服務(wù)2項(xiàng)，預(yù)算總額30萬元，其中：支出類型為項(xiàng)目支出，數(shù)量2項(xiàng)，金額30萬元,購買方式為競爭性談判，承接主體為相關(guān)事業(yè)單位，資金來源為：本級(jí)財(cái)力安排30萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市國土資源局國有資產(chǎn)總額2155.26萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1219.25萬元，固定資產(chǎn)849.22萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)86.79萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市國土資源局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1383.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，其中：基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出968.31萬元；商品和服務(wù)支出385.31萬元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.56萬元，主要用于退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少219.64萬元，增減變動(dòng)主要原因：1、2018年退休人員工資由社保中心發(fā)放，故退休人員工資支出減少；2、五險(xiǎn)一金基數(shù)減少改革性補(bǔ)貼增資的13.5%，故單位繳納的五險(xiǎn)一金預(yù)算相應(yīng)比2017年減少；3、2017年項(xiàng)目預(yù)算收入為218.4萬元，而2017項(xiàng)目預(yù)算收入為93.26萬元，項(xiàng)目預(yù)算收入減少125.14萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市國土資源局2018年市級(jí)項(xiàng)目共有3項(xiàng)，其中： 地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，一級(jí)指標(biāo)—二級(jí)指標(biāo)—三級(jí)指標(biāo)：效果—項(xiàng)目效益—社會(huì)效益；指標(biāo)值為通過群測群防，易地搬遷保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況；蒙自市第一次全國地理國情普查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，一級(jí)指標(biāo)—二級(jí)指標(biāo)—三級(jí)指標(biāo)：效果—項(xiàng)目效益—社會(huì)效益；指標(biāo)值建立多種普查成果數(shù)據(jù)庫，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況；不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合及模塊化機(jī)房建設(shè)費(fèi)，一級(jí)指標(biāo)—二級(jí)指標(biāo)—三級(jí)指標(biāo)：效果—項(xiàng)目效益—社會(huì)效益；指標(biāo)值完成數(shù)據(jù)清理整合建庫，確保蒙自市不動(dòng)產(chǎn)證登記發(fā)證，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市國土資源局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：是指用于保障機(jī)關(guān)、事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)所必需的支出，包括：在職人員工資、離休費(fèi)、公積金等人員經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　二、項(xiàng)目支出：指用于國土資源事業(yè)發(fā)展的支出，包括地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)、不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合經(jīng)費(fèi)、地理國情普查經(jīng)費(fèi)等。

　　三、節(jié)約集約：就是指用地既要節(jié)約，同時(shí)要綜合利用土地，不允許占用基本農(nóng)田。