目錄

　　第一部分蒙自市文聯(lián)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市文聯(lián)2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市文聯(lián)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市文聯(lián)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向，堅持百花齊放，百家爭鳴的方針，堅持中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團(tuán)結(jié)全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市文聯(lián)設(shè)有：辦公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重點工作任務(wù)介紹：一是要切實把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神作為一項重要政治任務(wù)，按照“兩學(xué)一做”的要求組織文聯(lián)全體黨員干部和全市文藝工作者認(rèn)真學(xué)習(xí)好黨的十九大精神，強(qiáng)化廣大文藝工作者政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定自覺地在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是要不斷加強(qiáng)市文聯(lián)思想政治建設(shè)，繼續(xù)強(qiáng)化宗旨意識，牢記黨的宗旨，牢固樹立和落實正確的群眾觀，切實做好工作計劃，多深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門開展調(diào)研，多聽取基層的意見和建議，經(jīng)常深入基層，深入開展“掛包幫” “轉(zhuǎn)走訪”脫貧工作，切實為群眾解決生產(chǎn)生活中存在的問題和困難，為群眾辦實事，增強(qiáng)做好全市文藝工作的針對性和有效性，并積極參與到推動蒙自跨越發(fā)展的各項工作中。三是深入開展馬克思主義文藝觀教育活動，推動“深入生活、扎根人民”主題實踐制度化常態(tài)化。緊密結(jié)合“中國夢”主題文藝創(chuàng)作活動，不斷興起扎根人民、采風(fēng)創(chuàng)作的熱潮，引導(dǎo)文藝工作者牢記文化擔(dān)當(dāng)和社會責(zé)任，堅守藝術(shù)理想、追求崇高境界，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)穆殬I(yè)操守樹立良好社會形象。四是加大文藝服務(wù)基層服務(wù)群眾力度。以“中國夢”為主題，廣泛開展文化惠民“送歡樂?下基層”、“藝術(shù)家進(jìn)校園”、“七送”活動、“結(jié)對子、種文化”等文藝志愿服務(wù)活動，積極動員全市廣大文藝工作者，采取多種形式，發(fā)揮文藝優(yōu)勢，積極開展文化扶貧惠民活動，讓文藝活動熱在基層、亮在基層、暖在民心。五是圍繞 “活力蒙自”系列主題活動，充分發(fā)揮文藝人才優(yōu)勢，突出現(xiàn)實題材、愛國主義題材、重大革命歷史題材、民族文化題材，創(chuàng)作出一批主題鮮明的文藝作品，組織開展書法、美術(shù)、攝影、詩歌等主題文藝創(chuàng)作組稿、展覽等相關(guān)工作，通過各種藝術(shù)的形式，全方位展示全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)、社會和諧穩(wěn)定的大好局面，為擴(kuò)大對外宣傳蒙自營造良好氛圍。六是認(rèn)真做好蒙自市文聯(lián)換屆選舉有關(guān)工作，按照《章程》和有關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)任期屆滿的相關(guān)市級文藝家協(xié)會進(jìn)行換屆選舉，籌備召開好蒙自市文聯(lián)代表大會，以市文聯(lián)換屆為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)市級各文藝家協(xié)會組織建設(shè)。七是充分發(fā)揮市文聯(lián)作為市委、市政府聯(lián)系全市文藝工作者的橋梁和紐帶作用，把廣大文藝工作者團(tuán)結(jié)在黨的周圍，堅定不移地走中國特色社會主義文藝發(fā)展道路。加強(qiáng)對新文藝組織、新文藝群體的團(tuán)結(jié)引導(dǎo)，充分激發(fā)全市廣大文藝工作者、愛好者的創(chuàng)作激情和創(chuàng)作活力。加強(qiáng)市文聯(lián)和各協(xié)會的能力建設(shè)，強(qiáng)化行業(yè)服務(wù)、行業(yè)管理、行業(yè)自律，不斷增強(qiáng)行業(yè)影響力，提升服務(wù)廣大文藝工作者的能力和水平，推動蒙自文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市文聯(lián)編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　（一）指導(dǎo)思想

　　以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，促進(jìn)文聯(lián)工作健康發(fā)展。落實市委提出的各項要求，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，發(fā)揮作用，積極貢獻(xiàn)。提高資金使用效益，合理使用財政撥款，確保文聯(lián)全年工作的正常開展和更好的運轉(zhuǎn)。

　　（二）基本原則及編制方法

　　嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項支出，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)先安排市委、市政府確定的重點事項支出根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。

　　（三）總體思路

　　依據(jù)財政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合文聯(lián)實際，做好部門預(yù)算改革。按照機(jī)構(gòu)編制實有人數(shù)，編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合文聯(lián)工作特點，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費支出預(yù)算，上報審批。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng)7人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。（2016年公車改革后，文聯(lián)公務(wù)用車已移交市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）

　　第二部分蒙自市文聯(lián)

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市文聯(lián)

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市文聯(lián)2018年財政撥款收支總預(yù)算105.99萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為105.99萬元，其中：一般公共預(yù)算收入105.99萬元，占總收入的100%；與上年對比增加0.82萬元，主要增減變動原因分析：1、2018年預(yù)算增加養(yǎng)老保險收入；2、調(diào)整辦公經(jīng)費。

　　支出為105.99萬元，其中：一般公共服務(wù)支出85.8萬元，占總支出的80.95%；文化體育與傳媒支出4萬元，占總支出的3.77%；社會保障與就業(yè)支出10.12萬元，占總支出的9.55%；住房保障支出6.07萬元，占總支出的5.73%；與上年對比增加0.82萬元，主要增減變動原因分析：1、2018年預(yù)算增加養(yǎng)老保險收入；2、調(diào)整辦公經(jīng)費。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出105.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少13.29萬元，其中基本支出105.99萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.201（類）36（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為85.8萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.07萬元，主要是：1、取消州津貼。

　　2.207（類）01（款）99(項）2018年預(yù)算數(shù)為4萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.4萬元，主要是項目支出減少《蒙自》文學(xué)辦刊經(jīng)費0.4萬元。

　　3. 208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為10.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.91萬元，主要是養(yǎng)老保險增加支出。

　　3. 221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為6.07萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.37萬元，主要是住房公積金減少支出。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　市文聯(lián)2018年財政撥款支出總計105.99萬元。

　　政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

　　部門預(yù)算支出105.99萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出86.66萬元，商品和服務(wù)支出19.33萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　市文聯(lián)2018年基本支出105.99萬元，財政撥款105.99萬元，其中一般公共預(yù)算105.99萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出86.66萬元，主要包括：基本工資26.16萬元、津貼補(bǔ)貼42.13萬元、獎金2.18萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.12萬元、住房公積金6.07萬元。

　　商品和服務(wù)支出19.33萬元，主要包括：辦公費12.4萬元、其他交通費用6.93萬元。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，主要包括：0萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市文聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市文聯(lián)2018年收支總預(yù)算105.99萬元。預(yù)算收入共105.99萬元，包括： 105.99萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入105.99萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)10.99萬元）；預(yù)算支出共105.99萬元，包括： 105.99萬元（比如：一般公共服務(wù)支出85.8萬元；文化體育與傳媒支出4萬元；社會保障與就業(yè)支出10.12萬元；住房保障支出6.07萬元）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　市文聯(lián)2018年收入預(yù)算105.99萬元，其中：201（類）36（款）01(項）收入85.8萬元，占80.95%；207（類）01（款）99(項）收入4萬元，占3.77%；208（類）05（款）05(項）收入10.12萬元，占9.55%；221（類）02（款）01(項）收入6.07萬元，占5.73%；與上年對比增加0.82萬元，主要增減變動原因分析：1、2018年預(yù)算增加養(yǎng)老保險收入；2、調(diào)整辦公經(jīng)費。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 105.99萬元。本級財力安排支出 105.99萬元，其中，基本支出105.99萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　201（類）36（款）01(項）支出85.8萬元；207（類）01（款）99(項）支出4萬元；208（類）05（款）05(項）支出10.12萬元；221（類）02（款）01(項）支出6.07萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1. 2018年預(yù)算增加養(yǎng)老保險支出。

　　2. 調(diào)整辦公經(jīng)費支出。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無項目預(yù)算支出。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　市文聯(lián)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出5萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少1.49萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約精簡接待費用支出。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年市文聯(lián)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析：無因公出國（境）費預(yù)算支出。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2018年市文聯(lián)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：按照我市公車改革，文聯(lián)公務(wù)用車已移交市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局；運行維護(hù)費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：按照我市公車改革，文聯(lián)公務(wù)用車已移交市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，無運行維護(hù)費預(yù)算支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年市文聯(lián)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)5萬元，比2017年預(yù)算減少1.49萬元，增減變動主要原因分析：按照規(guī)定厲行節(jié)約精簡接待費用支出

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2項，采購預(yù)算資金2萬元。其中：支出類型辦公設(shè)備，數(shù)量5，金額2萬元，政府采購方式為部分集中采購，資金來源為：財政預(yù)算撥款。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　市文聯(lián)2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型：無，數(shù)量0，金額0,購買方式：無，承接主體無，資金來源為：無

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，市文聯(lián)國有資產(chǎn)總額70.26萬元，其中：流動資產(chǎn)29.86萬元，固定資產(chǎn)39.30萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.10萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　市文聯(lián)2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算19.33萬元，主要用于辦公經(jīng)費和其他交通費用支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少14.43萬元，增減變動主要原因：活力蒙自系列活動是年內(nèi)臨時預(yù)算調(diào)整收入支出的。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　市文聯(lián)2018年州本級二級項目共有0項，其中：0項目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　市文聯(lián)2018年州對下二級項目共有0項，其中：0項目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

　　三、基本支出，指為保障我單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　四、“三公經(jīng)費”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置費及運行費和公務(wù)接待費。

　　五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指在保障我單位用于購買貨物的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置、水電費、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費用。