目錄

　　第一部分蒙自市地震局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市地震局2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市地震局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市地震局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；

　　1、貫徹落實國家和省、州防震減災(zāi)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本地情況組織起草有關(guān)地方規(guī)章，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

　　2、制定全市防震減災(zāi)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制防震減災(zāi)工作年度計劃，并組織實施。建立健全蒙自市地震監(jiān)測預(yù)報、震害防御、緊急救援三大工作體系。

　　3、管理全市地震監(jiān)測、地震預(yù)報工作；組織和管理群測群防工作，提出地震趨勢預(yù)測意見和對策建議。

　　4、管理全市地震災(zāi)害評測工作，擬定地震應(yīng)急預(yù)案并檢查監(jiān)督其實施情況；承擔(dān)破壞性地震發(fā)生后市政府抗震救災(zāi)指揮部辦事機(jī)構(gòu)有關(guān)職能；負(fù)責(zé)震情和地震災(zāi)情速報；參與地震災(zāi)害損失評估；參與制定地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。

　　5、監(jiān)督管理本市行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求管理和建設(shè)工程場地地震安全性評價工作的管理；

　　6、組織開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識，提高全社會防震減災(zāi)意識。

　　7、承辦市人民政府和上級地震部門交辦的其它工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市地震局是市人民政府直屬正科級事業(yè)單位，財政全額撥款。2018年有事業(yè)編制5名，在職人員5人（其中專業(yè)技術(shù)人員3人，管理人員2名）。

　　（三）主要工作

　　2018年重點工作任務(wù)如下：

　　1、全力推進(jìn)防震減災(zāi)基礎(chǔ)項目建設(shè)，提升地震監(jiān)測預(yù)警預(yù)報水平。一是加快市地下流體地震觀測站配套設(shè)施建設(shè)，完善觀測站管理制度，保證監(jiān)測設(shè)備正常運(yùn)行，發(fā)揮作用。二是加快西北勒鄉(xiāng)測震臺、期路白鄉(xiāng)基本臺、芷村鎮(zhèn)基準(zhǔn)臺建設(shè)，力爭投入使用；三加快推進(jìn)水田、冷泉、草壩、新安、鳴就鎮(zhèn)中心小學(xué)、市第四中學(xué)建設(shè)6個地震預(yù)警工程建設(shè)，不斷提升我市地震監(jiān)測預(yù)警預(yù)報水平。

　　2、強(qiáng)化責(zé)任落實，積極做好震情保障工作。一是認(rèn)真落實“震情監(jiān)視和短臨跟蹤方案”，嚴(yán)格執(zhí)行24小時震情值班制度，嚴(yán)格落實震情速報要求，高效處置地震事件。二是嚴(yán)格落實會商制度，提高會商質(zhì)量。三是切實落實安全責(zé)任，認(rèn)真做好地震觀測環(huán)境與監(jiān)測設(shè)施保護(hù)和安全保護(hù)工作。四是加強(qiáng)地震宏觀觀測員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任意識。

　　3、依法加強(qiáng)監(jiān)管和服務(wù)，切實提高震災(zāi)防御能力。切實加強(qiáng)對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管,依法履行防震減災(zāi)工作職責(zé)，繼續(xù)把建設(shè)工程抗震設(shè)防納入基本建設(shè)管理程序，嚴(yán)格管理，確保全市新建、改建、擴(kuò)建項目，生命線工程及易發(fā)生次災(zāi)害的工程均達(dá)到抗震設(shè)防要求，積極督促各建設(shè)單位到市地震局辦理抗震設(shè)防手續(xù)，依法推進(jìn)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防管理工作，切實提高各類建筑物的抗震能力，變被動救災(zāi)為主動防御。爭取創(chuàng)建國家安全示范社區(qū)1個，省級安全示范社區(qū)1個，州級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校1所，市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校1所。

　　4、深入開展宣傳教育，增強(qiáng)全社會防震減災(zāi)意識和自救互救能力。加強(qiáng)防震減災(zāi)宣傳教育,按照貼近實際、貼近生活、貼近群眾的工作原則，開展防震減災(zāi)知識進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)軍營“七進(jìn)”活動。以科普三下鄉(xiāng)、利用“5·12”全國防災(zāi)減災(zāi)日、科技周、安全生產(chǎn)月等時機(jī)，抓好重點時段主題宣傳活動，以發(fā)放宣傳材料為主要方式，持續(xù)、深入、廣泛的開展防震減災(zāi)科普宣傳普及活動，不斷提高全社會的防震減災(zāi)意識、應(yīng)對地震災(zāi)害能力和自救互救能力。

　　5、完善應(yīng)急體系，不斷提高地震應(yīng)急救援能力。一是進(jìn)一步修訂完善地震應(yīng)急預(yù)案，確保預(yù)案及配套保障工作落實。二是建立應(yīng)急演練長效機(jī)制，增強(qiáng)區(qū)域成員單位的應(yīng)急實戰(zhàn)能力，組織開展地震應(yīng)急桌面演練，提高全力應(yīng)對地震災(zāi)害的能力和水平。三是對市地震災(zāi)害緊急救援隊和志愿者隊伍進(jìn)行專業(yè)的救援培訓(xùn)。四是完善地震應(yīng)急物資儲備，提高地震應(yīng)急工作效率。五是完善地震應(yīng)急互聯(lián)互通指揮系統(tǒng)建設(shè)管理工作。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　（一）指導(dǎo)思想：按照預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則以及零基預(yù)算編制辦法，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，從嚴(yán)從緊編制各項支出預(yù)算。堅持“壓縮一般，突出重點”的方針，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，并安排好各項重點支出。

　　（二）基本原則

　　1、堅持收支平衡的原則。

　　2、綜合預(yù)算的原則，統(tǒng)籌安排部門預(yù)算。。

　　3、“零基預(yù)算”的原則。

　　4、調(diào)結(jié)構(gòu)保重點的原則。

　　5、定員定額管理的原則。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制5人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制4人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng)5人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市地震局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市地震局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市地震局2018年財政撥款收支總預(yù)算72.06萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為72.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入72.06萬元，占總收入的100%；2018年預(yù)算總收入與上年對比減少48.49萬元，減幅度為40.22%，主要減少原因是上年開展地下流體觀測站項目工作， 2018年地下流體觀測站項目工程已進(jìn)入項目驗收階段，預(yù)算安排相應(yīng)減少。

　　支出為72.06萬元，其中：基本支出72.06萬元，占總支出的100%；2018年支出與上年對比減少103.14萬元，減幅度為58.87%，主要減少原因是上年開展地下流體觀測站項目工作，項目支出較多，2018年地下流體觀測站項目工程已進(jìn)入項目驗收階段，項目支出減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市地震局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出72.06萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少103.14萬元，減幅度為58.87%，其中基本支72.06萬元比上年執(zhí)行數(shù)減少3.45萬元減幅4.57%，出項目支出0萬元比上年執(zhí)行數(shù)減少99.69萬元減幅100%。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為1.91萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.75萬元增幅64.65%，主要原加是退休人員工資支出減少，2018年退休人員工資由社保局支付。

　　2.208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為7.23萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.33萬元增幅4.78%，主要是養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。

　　3.220（類）04（款）50(項）2018年預(yù)算數(shù)為58.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.2萬元增幅0.34%。

　　4.221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為4.33萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.33萬元。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市地震局2018年財政撥款支出總計72.06萬元。

　　政府預(yù)算支出72.06萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出63.47萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出6.72萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.87萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

　　部門預(yù)算支出72.06萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出63.47萬元，商品和服務(wù)支出6.72萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1.87萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市地震局2018年基本支出72.06萬元，財政撥款72.06萬元，其中一般公共預(yù)算72.06萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出63.47萬元，主要包括：基本工資21.26萬元、津貼補(bǔ)貼19.19萬元、獎金1.77萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資9.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.23萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)0萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、住房公積金4.33萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元。

　　商品和服務(wù)支出6.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.04萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出5萬元。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助1.87萬元，主要包括：離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0.67萬元、退職（役）費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.2萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市地震局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市地震局2018年收支總預(yù)算72.06萬元。預(yù)算收入共72.06萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入72.06萬元、其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；預(yù)算支出共72.06萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出9.14萬元、國土海洋氣象等支出58.59萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、金融支出0萬元、住房保障支出4.33萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市地震局2018年收入預(yù)算72.06萬元，其中：208（類）05（款）02(項）收入1.91萬元，占2.65%；208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為7.23萬元，占10.03%；220（類）04（款）50(項）2018年預(yù)算數(shù)為58.59萬元，占81.31%；221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為4.33萬元，占6%；2018年部門預(yù)算收入與上年對比減少48.49萬元，減幅度為40.22%，主要減少原因是上年開展地下流體觀測站項目工作，2018年地下流體觀測站項目工程已進(jìn)入項目驗收階段，預(yù)算安排相應(yīng)減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 72.06萬元。本級財力安排支出72.06萬元，其中，基本支出72.06萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　208（類）05（款）02(項）收入1.91萬元，占2.65%；208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為7.23萬元，占10.03%；220（類）04（款）50(項）2018年預(yù)算數(shù)為58.59萬元，占81.31%；221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為4.33萬元，占6%。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.蒙自市地震局2018年預(yù)算基本支出72.06萬元上年執(zhí)行數(shù)75.51萬元，比上年減少3.45萬元減幅4.57%，減少原因主要是退休人員工資支出減少，2018年退休人員工資由社保局支付。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.蒙自市地震局2018年預(yù)算項目支出0萬元上年執(zhí)行數(shù)99.69萬元，比上年減少99.69萬元減幅100%，減少原因原因是上年開展地下流體觀測站項目工作，項目支出較多，2018年地下流體觀測站項目工程已進(jìn)入項目驗收階段，項目支出減少。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市地震局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.09萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.82萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.27萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)相等為5.09萬元。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市地震局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，2017年預(yù)算數(shù)也是0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市地震局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.82萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，2017年與本年一樣預(yù)算數(shù)也是0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.82萬元，2017年與本年一樣預(yù)算數(shù)也是3.82萬元。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市地震局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.27萬元，2017年與本年一樣預(yù)算數(shù)也是1.27萬元。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市地震局2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市地震局國有資產(chǎn)總額102.65萬元，其中：流動資產(chǎn)65萬元，固定資產(chǎn)36.81萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.84萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市地震局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算5萬元，主要用于防震減災(zāi)事業(yè)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少0.95萬元，減少主要原因：2018地下流體觀測站項目工程已進(jìn)入項目驗收階段，地下流體觀測站工作量比2017年減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　蒙自市地震2018年州本級二級項目共有0項。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市地震局2018年州對下二級項目共有0項。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。