目錄

　　第一部分蒙自市檔案局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市檔案局2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　第三部分蒙自市檔案局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市檔案局

　　概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策，按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的原則對全市檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃，制定全市檔案工作規(guī)范性文件并負責組織實施；

　　2.依法指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)全市機關(guān)、黨派、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作，查處檔案違法案件；

　　3.依照國家有關(guān)規(guī)定，負責接收、征集、整理、集中保管全市機關(guān)、黨派、團體、企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案和涉及本市各個方面的珍貴歷史資料，確保檔案資料的安全；

　　4.承辦上級交辦的有關(guān)事宜。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市檔案局設(shè)有兩科一室，即檔案管理科、政策法規(guī)科辦公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重點工作任務(wù)介紹。

　　1.強力推進蒙自市國家綜合檔案館工程建設(shè)

　　蒙自市國家綜合檔案館工程建設(shè)項目，于2015年12月2日委托招投標， 截至2017年10月15日，蒙自市國家綜合檔案館工程建設(shè)項目完成主體建設(shè)、內(nèi)裝施工及弱電網(wǎng)絡(luò)布線，進行強電施工及電梯安裝，待強電施工完成，進入地磚鋪設(shè)。完成工程總投資840余萬元，實際已支付工程款620萬元，工程欠款220萬元。按甲乙雙方所簽訂《蒙自國家綜合檔案館施工合同》, 合同中標價為1282.07萬元，實際主體工程（土建、水電、消防、安防網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備、周邊綠化、通風），附屬工程（內(nèi)部會議室裝修、檔案密集架、辦公設(shè)備）等整個工程竣工投入使用實際所需資金1705.22萬元，整個項目總?cè)笨谫Y金988.26萬元。

　　2.穩(wěn)步推進檔案數(shù)字化工作

　　檔案數(shù)字化既是時代發(fā)展的要求，也是現(xiàn)實檔案管理的需要。檔案的數(shù)字化可以降低檔案管理的費用，為人民群眾提供便利的查詢服務(wù)，特別是對紙質(zhì)檔案的保護顯得非常重要。根據(jù)局（館）工作計劃，積極爭取上級支持，提前做好檔案數(shù)字化建設(shè)前期準備工作，2016年7月已撥付到位積極向州局爭取的30萬元檔案數(shù)字化經(jīng)費；2017年1月向市級財政爭取數(shù)字化到位資金100萬。制定完善我局檔案數(shù)字化建設(shè)實施方案，預(yù)計11月完成招投標，正式進入檔案數(shù)字化，正在對部分涉及黨委、政府和民生方面的檔案進行全文數(shù)字化加工。

　　3.突出工作重點，加強業(yè)務(wù)督促指導(dǎo)

　　蒙自市檔案局不斷加強檔案行政管理，認真貫徹執(zhí)行《檔案法》，從蒙自的實際出發(fā)，以檔案為載體，圍繞中心服務(wù)大局，進一步加強了檔案法制建設(shè)、檔案服務(wù)功能建設(shè)、規(guī)范化管理及規(guī)范化示范認定等工作。

　　（1）對全市立檔單位的2017年度檔案立卷歸檔工作作出具體安排和要求，并派出業(yè)務(wù)人員深入各立檔單位進行歸檔督促和指導(dǎo)，確保年度歸檔工作的準時完成。年內(nèi)共深入94家鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、黨政機關(guān)單位進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)520人/次。

　　（2）對2017年機關(guān)事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理示范單位認定3個，即蒙自市委組織部、蒙自市殘疾人聯(lián)合會及蒙自市政務(wù)服務(wù)管理中心；鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館規(guī)范化管理1家即文瀾鎮(zhèn)。

　　（3）加強對扶貧檔案規(guī)范管理的指導(dǎo)工作。積極與市扶貧辦配合，對全市扶貧檔案歸檔整理進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，以示范點創(chuàng)建方式帶動全市扶貧檔案規(guī)范整理。深入芷村鎮(zhèn)石馬腳村委會、老寨鄉(xiāng)白牛廠村委會、西北勒鄉(xiāng)左美村委會開展首批扶貧檔案示范點創(chuàng)建工作。為實現(xiàn)檔案長效管理，統(tǒng)一訂制扶貧檔案的檔案盒15160個，實現(xiàn)了美觀、一致、達標的要求。

　　（4）緊抓職能效能，加強執(zhí)法監(jiān)督工作；2017年，不斷加強職權(quán)清理規(guī)范，組織兩科一室人員對我局的權(quán)力清單和責任清單進行認真梳理，檔案局具有行政職權(quán)2類，共計10項；行政職權(quán)對應(yīng)的“責任事項”47項，“追責情形”共計64項。同時在政府門戶網(wǎng)站的檔案局窗口中公布我局的抽查事項清單、工作動態(tài)、重要事項、黨務(wù)公開和監(jiān)督投訴方式等，做到專人管理維護，定期更新。不斷加強檔案法律法規(guī)的宣傳，認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》《中華人民共和國檔案法實施辦法》《云南省檔案條例》等。

　　4.加強檔案管理保護，做好利用查詢服務(wù)

　　截止2017年10月15日，接待利用檔案636人.次;提供利用檔案1331卷.次；其中：編史修志0卷.次、工作查考208卷.次、落實政策106卷.次、經(jīng)濟建設(shè)18卷.次、宣傳教育30卷.次、其他(涉及民生方面的檔案)945卷.次、公開文件6卷.次、民國檔案18卷.次。共提供檔案文件復(fù)印、摘抄2240張.頁。

　　5.推進新思維建設(shè)，提升檔案服務(wù)效率

　　運用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，依托多媒體信息平臺，實時進行信息交流、數(shù)據(jù)共享。不斷完善信息化時代平臺，跟進我局的抽查事項清單進度、工作動態(tài)，接受群眾監(jiān)督。協(xié)助州檔案局做好國家重點檔案民國檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)，按時按質(zhì)完成文件級目錄的錄入，共錄入目錄2目8292條；同時不斷完善局內(nèi)國家重點檔案民國檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)，錄入15000條，較大提高檔案利用效率，極大方便了市民的利用。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市檔案局編制2018年部門預(yù)算的情況如下:

　　指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點，突出“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實科學、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績效、民生優(yōu)先、確保重點的原則。

　　編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點及項目，編制項目支出。

　　總體思路：把有限的財政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財政資金，對于各種專項資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個,屬參公管理事業(yè)單位。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制13人，其中：參公管理事業(yè)編制12人、工勤人員1人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人。

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

　　車輛編制1輛，實有車輛0輛。

　　第二部分蒙自市檔案局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市檔案局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市檔案局2018年財政撥款收支總預(yù)算195.95萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為195.95萬元，其中：一般公共預(yù)算195.95萬元，占總收入的100%；比2017年收入決算數(shù)267.39萬元對比減少了71.44萬元，減少原因是我單位2018年預(yù)算沒有項目支出，只有基本支出，而2017年項目支出主要來源省、州、市專項撥款。

　　支出為195.95萬元，其中：基本支出195.95萬元，占總支出的100%；比2017年的支出決算數(shù)308.51萬元減少112.56萬元，減少的主要原因是：我單位2018年預(yù)算沒有項目支出，只有基本支出，而2017年項目支出主要來源省、州、市專項撥款。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市檔案局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出195.95萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)308.51減少112.56萬元，其中基本支14.44萬元，出項目支出98.12萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2012601行政運行 2018年預(yù)算數(shù)為142.25萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)167.58萬元減少25.33萬元，主要是2017年人員增減變動。

　　2.2012604檔案館 2018年預(yù)算數(shù)為15萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)47.20萬元減少32.20萬元，主要是2018年預(yù)算數(shù)不包括項目支出。

　　3.2080502事業(yè)單位離退休 2018年預(yù)算數(shù)為9.72萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)4.2萬元增加5.52萬元，主要是2018年退休人員工資預(yù)算在本單位做，但實際2017年3月退休人員工資已由市社保中心發(fā)放。

　　4.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 2018年預(yù)算數(shù)為18.11萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)17.61萬元增加0.5萬元，主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高增加。

　　5.2210201住房公積金 2018年預(yù)算數(shù)為10.87萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)12.65萬元減少1.78萬元，主要是2018年住房公積金繳費基數(shù)降低。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市檔案局2018年財政撥款支出總計195.95萬元。

　　政府預(yù)算支出195.95萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出155.89萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出30.54萬元，對個人和家庭的補助9.52萬元。

　　部門預(yù)算支出195.95萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出155.89萬元，商品和服務(wù)支出30.54萬元，對個人和家庭的補助9.52萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市檔案局2018年基本支出195.95萬元，財政撥款195.95萬元，其中一般公共預(yù)算195.95萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出155.89萬元，主要包括：基本工資46.18萬元、津貼補貼76.88萬元、獎金3.85萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.11萬元、住房公積金10.87萬元。

　　商品和服務(wù)支出30.54萬元，主要包括：辦公費2.8萬元、其他交通費用12.74萬元（公務(wù)交通補貼11.58萬元、公務(wù)用車租車費1.16萬元）、其他商品和服務(wù)支出15.00萬元。

　　對個人和家庭的補助9.52萬元，主要包括：退休費3.52萬元、其他對個人和家庭的補助6.00萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市檔案局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。與2017年相比沒有增減變化。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自檔案局2018年收支總預(yù)算195.95萬元。預(yù)算收入共195.95萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入195.95萬元；預(yù)算支出共195.95萬元，包括：一般公共服務(wù)支出157.25萬元，社會保障與就業(yè)支出27.83萬元，住房保障支出10.87萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市檔案局2018年收入預(yù)算195.95萬元，其中：2012601行政運行收入142.25萬元，占72.60%；201260檔案館收入15.00萬元，占7.65%；208050事業(yè)單位離退休收入9.72萬元，占4.96%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入10.87萬元，占9.25%；2210201住房公積金收入30.65萬元，占5.54% 。與上年收入執(zhí)行數(shù)267.39萬元對比減少71.44萬元，減少原因是2017年預(yù)算執(zhí)行我單位會收到省、州、市級的項目資金入賬，主要是檔案數(shù)字化建設(shè)，綜合檔案館建設(shè)項目建設(shè)配套資金，珍貴歷史重要檔案搶救資金等，這就撐大了我單位的部門收入，年初預(yù)算預(yù)見不了省、州、市級資金的數(shù)額，只能做本部門收入，這就造成了收入的預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)懸殊。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　212601行政運行支出142.25萬元；212604檔案館支出15.00萬元；2080502事業(yè)單位離退休支出9.72萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.12萬元；2210201住房公積金支出10.87萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.2017年 3月退休人員工資統(tǒng)一納入社保中心發(fā)放，退休人員原單位2018年預(yù)算只做社保基金統(tǒng)籌外的部分。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　2018年項目支出預(yù)算無變動

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市檔案局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額4.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出4.5萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)，與2018年預(yù)算數(shù)相比無變化。

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市檔案局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算相比無變化。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市檔案局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算相比無變化。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市檔案局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)4.5萬元，與2017年預(yù)算相比無變化。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市檔案局2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市檔案局國有資產(chǎn)總額70.14萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)70.05萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.09萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　蒙自市檔案局 2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算30.54萬元，主要用于除人員經(jīng)費以外的基本支出，包括辦公費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。較2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)15.50增加15.04萬元，增加主要原因：保運轉(zhuǎn)費用2017年預(yù)算放在項目支出里。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　蒙自市檔案局2018年無此項

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　蒙自市檔案局2018年無此項

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

　　二、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、培訓費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　三、 項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　四、“三公”經(jīng)費，指我局機關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。