目錄

　　第一部分蒙自市信訪局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市信訪局2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市信訪局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市信訪局

　　概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市信訪局是負(fù)責(zé)處理群眾來信、來訪、來電的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理人民群眾的來信、來訪、來電，保證信訪渠道暢通；及時、準(zhǔn)確地向上級機(jī)關(guān)和市委、市政府反映來信、來訪、來電中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，組織開展調(diào)查研究，提出解決問題的建議。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市信訪局共設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　（1）、辦公室

　　指導(dǎo)檢查全市信訪工作，綜合分析研判信訪形勢，提出指導(dǎo)意見；起草有關(guān)信訪工作的重要材料。提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議等。

　　（2）、辦信接訪科

　　承辦接待國內(nèi)群眾和境外人士來訪工作；負(fù)債辦理人民群眾給市委、市政府和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的來信等工作

　　（3）、督辦和網(wǎng)上信訪科

　　督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級各部門辦理中央、省、州有關(guān)部門交辦的重要信訪案件和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項以及其他重要信訪事項等。

　　（三）主要工作

　　1、進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)上信訪工作。以信訪部門和責(zé)任單位及時受理率、信訪部門和責(zé)任單位按期辦結(jié)率、群眾滿意率三個100%為目標(biāo)，不斷規(guī)范網(wǎng)上信訪的受理辦理；創(chuàng)新形式、創(chuàng)造條件。引導(dǎo)信訪群眾通過網(wǎng)上信訪表達(dá)自己的訴求。

　　2、持續(xù)推進(jìn)“法治信訪”。一是依法規(guī)范信訪工作行為。研究制定信訪法治化建設(shè)的指導(dǎo)性文件，進(jìn)一步推動訴訪與信訪分離、依法分類處理信訪訴求、依法逐級走訪、依法打擊違法上訪行為等制度落實。二是大力開展信訪法治宣傳教育。結(jié)合“法律七進(jìn)”，廣泛開展信訪法治宣傳活動，引導(dǎo)群眾正確行使權(quán)力，依法逐級反映訴求、解決問題。三是依法維護(hù)信訪秩序。緊盯進(jìn)京非訪、進(jìn)京越級訪和纏訪鬧訪、集訪圍訪、重復(fù)訪等問題，完善非正常上訪聯(lián)動處置工作機(jī)制。推動各地依法打擊違法上訪行為，促進(jìn)信訪秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　4.持續(xù)推進(jìn)“開放信訪”。一是扎實開展信訪事項群眾滿意度評價工作。全方位接受群眾監(jiān)督和評價，全程跟蹤評價結(jié)果，對群眾不滿意的加強(qiáng)分析，及時提醒、回訪、督辦，倒逼信訪部門和責(zé)任單位改進(jìn)工作，及時有效解決群眾訴求。二是完善社會力量參與信訪工作機(jī)制。通過政府購買服務(wù)等方式與科研院所深度合作，完善信訪事項第三方評價機(jī)制，推動疑難復(fù)雜信訪案件案結(jié)事了、息訴息訪。三是注重輿論引導(dǎo)和正面宣傳。

　　5.持續(xù)推進(jìn)“和諧信訪”。一是在全面總結(jié)信訪工作制度改革上著力。二是在更好地聯(lián)系服務(wù)群眾上著力。進(jìn)一步加大群眾接待場所建設(shè)力度，完善聯(lián)合接訪運行機(jī)制。三是在源頭預(yù)防信訪問題上著力。建立健全信訪風(fēng)險預(yù)警防控機(jī)制，落實重大敏感信息通報制度，切實抓好矛盾隱患排查處置，從源頭上減少信訪問題產(chǎn)生。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　（1）蒙自市信訪局編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會和省委十四屆三次全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，落實預(yù)算法和改革完善預(yù)算管理制度意見要求，牢固樹立厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行的精神；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點；深化部門預(yù)算改革，建立并完善項目庫及其管理制度，規(guī)范和加強(qiáng)項目支出管理，嚴(yán)格項目立項，全面推進(jìn)績效管理，提高財政資金使用效益；推進(jìn)中期財政規(guī)劃管理，增強(qiáng)部門預(yù)算的嚴(yán)肅性、時效性；加強(qiáng)預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。 

　　（2）2018年部門預(yù)算編制應(yīng)遵循的基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績效、民生優(yōu)先、確保重點的原則。

　　（3）2018年部門預(yù)算編制的編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點及項目，編制項目支出。

　　（4）2018年部門預(yù)算編制的總體思路：把有限的財政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財政資金，對于各種專項資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制12人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制2人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng)14人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市信訪局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市信訪局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市信訪局2018年財政撥款收支總預(yù)算228.16萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為228.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入為228.16萬元，占總收入的100%；與上年對比減少了63%，主要因為信訪工作經(jīng)費比上年有所減少，無政府性基金撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

　　支出為228.16萬元，其中：一般公共服務(wù)支出為201.63萬元，占總支出的88.4%；社會保障和就業(yè)支出為16.58萬元，占總支出的7.3%；住房保障支出為9.95萬元，占總支出的4.3%。與上年對比減少了63%，主要減少的原因時因為我單位遵循厲行節(jié)約的原則，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市信訪局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出228.16萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少129.85萬元，其中基本支出為194.66萬元，項目支出為33.5萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行(項）2018年預(yù)算數(shù)為130.36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少14.13萬元，主要用于行政人員的人員經(jīng)費與公用經(jīng)費支出。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)(項）2018年預(yù)算數(shù)為63.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少77.9萬元，主要用于保障正常運轉(zhuǎn)的相關(guān)支出，包括日常公用經(jīng)費以及項目經(jīng)費。主要是信訪工作經(jīng)費比上年有所減少。

　　3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行(項）2018年預(yù)算數(shù)為7.77萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.19萬元,主要用于事業(yè)人員的人員經(jīng)費支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）2018年預(yù)算數(shù)為16.58萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.63萬元。主要是人員的增加及繳費基數(shù)比例的變動影響。

　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項）2018年預(yù)算數(shù)為9.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加9.95萬元。主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。主要原因是調(diào)整提高了住房公積金、住房補(bǔ)貼等。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市信訪局2018年財政撥款支出總計228.16萬元。

　　政府預(yù)算支出246.12萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出142.26萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出101.89萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助為1.97萬元。

　　部門預(yù)算支出246.12萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出142.26萬元，商品和服務(wù)支出101.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1.97萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市信訪局2018年基本支出212.62萬元，財政撥款228.16萬元，其中一般公共預(yù)算228.16萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出142.26萬元，主要包括：基本工資39.64萬元；津貼補(bǔ)貼71.29萬元；獎金3.3萬元；其他社會保障繳費0萬元；伙食補(bǔ)助費0萬元；績效工資1.5萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.58萬元；職業(yè)年金繳費0萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費0萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元；住房公積金9.95萬元；醫(yī)療費0萬元；其他工資福利支出0萬元。

　　商品和服務(wù)支出68.39萬元，主要包括：辦公費2.44萬元；印刷費0萬元；咨詢費0萬元；手續(xù)費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費0萬元；因公出國（境）費、維修（護(hù)）費0萬元；租賃費0萬元；會議費0萬元；培訓(xùn)費0萬元；公務(wù)接待費15萬元；專用材料費0萬元；被裝購置費0萬元；專用燃料費0萬元；勞務(wù)費6.06萬元；委托業(yè)務(wù)費0萬元；工會經(jīng)費0萬元；福利費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元；其他交通費用10.89萬元；其他商品和服務(wù)支出30萬元。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助1.97萬元，主要包括：離休費0萬元；退休費0.77萬元；退職（役）費0萬元；撫恤金0萬元；生活補(bǔ)助0萬元；救濟(jì)費0萬元；醫(yī)療費補(bǔ)助0萬元助學(xué)金0萬元；獎勵金0萬元；個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元；其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.2萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市信訪局2018年無政府性基金預(yù)算支出

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市信訪局2018年收支總預(yù)算228.16萬元。預(yù)算收入共228.16萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入228.16萬元；其他收入0萬元；、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；預(yù)算支出共228.16萬元，包括：一般公共服務(wù)支出 201.63萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；金融支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元；住房保障支出9.95萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市信訪局2018年收入預(yù)算228.16萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行(項）收入130.36萬元，占57.1%；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)(項）收入63.5萬元，占27.8%；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行(項）收入7.77萬元，占3.4%；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）收入16.58萬元，占7.3%；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項）收入9.95萬元，占4.4%.與上年對比減少131.64萬元，主要減少的原因是信訪工作經(jīng)費比上年有所減少，無政府性基金撥款收入；人員變動和工資比例的調(diào)整。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出228.16萬元。本級財力安排支出 246.12萬元，其中，基本支出212.62萬元，項目支出33.5萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行(項）支出130.36萬元

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)(項）支出63.5萬元，

　　3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行(項）支出7.77萬元，

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）支出16.58萬元。

　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項）支出9.95萬元

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.人員的調(diào)整變動；

　　2.人員工資調(diào)整，養(yǎng)老保險、住房公積金等比例的調(diào)整。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.項目工程款減少。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市信訪局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額19萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4萬元，公務(wù)接待費支出15萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增減少3萬元，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神及省委省政府十項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待支出。遵循厲行節(jié)約和公車改革制度。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市信訪局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。主要原因是我單位沒有因公出國（境）的安排。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2018年蒙自市信訪局公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)4萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，主要原因：我單位未安排公務(wù)用車購置費；運行維護(hù)費4萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，主要原因是我局現(xiàn)有1輛公務(wù)用車，車輛運行支出主要用于保障勸返及市內(nèi)因公出行和開展信訪業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市信訪局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)15萬元，比2017年預(yù)算減少3萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待的范圍和數(shù)量，遵循厲行節(jié)約原則。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。我局在2018年預(yù)算中未做政府采購預(yù)算。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市信訪局2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市信訪局國有資產(chǎn)總額為0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　蒙自市信訪局2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算101.89萬元，主要用于辦公費、培訓(xùn)費、會議費、委托業(yè)務(wù)費等。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 減少85.99萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少開支，遵循厲行節(jié)約原則。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　蒙自市信訪局2018年州本級二級項目共有1項，其中： 白路腳州市兩級信訪幫教中心建設(shè)管理費 白路腳州市兩級信訪幫教中心建設(shè)管理費項目一級指標(biāo)，指標(biāo)值100%，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：信訪接訪平臺。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市信訪局2018年沒有州對下二級項目。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。 

　　二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

　　三、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。指政府部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出，如“信訪事務(wù)”。 

　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　六、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。