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蒙自概況-
索引號000014348/2018-00674
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局
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文號
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發(fā)布日期2018-02-07
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時效性有效
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2018年度部門預(yù)算
目錄
第一部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門編制預(yù)算情況
三、預(yù)算單位基本情況
第二部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
四、基本支出預(yù)算表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)情況表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
第三部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算情況說明
一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
二、一般公共預(yù)算支出情況說明
三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）
四、基本支出預(yù)算情況說明
五、政府性基金預(yù)算支出情況說明
六、部門收支預(yù)算總體情況說明
七、部門收入預(yù)算情況說明
八、部門支出預(yù)算情況說明
九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
十、政府采購情況說明
十一、政府購買服務(wù)情況說明
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明
十三、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
基本職能：政務(wù)服務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的日常管理工作對行政審批事項及公共服務(wù)事項的辦理進行監(jiān)督管理. 職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局承擔(dān)市級政府自身建設(shè)及政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作，完善政務(wù)服務(wù)中心的運行機制，建立健全政務(wù)服務(wù)管理的各項規(guī)章制度并組織實施；負(fù)責(zé)對市級部門單獨設(shè)立的辦事大廳進行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督；指導(dǎo)各部門行政審批制度改革，負(fù)責(zé)市級機關(guān)在市政服務(wù)中心設(shè)置服務(wù)窗口的工作協(xié)調(diào)，對行政審批事項及公共服務(wù)事項的辦理進行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對所屬單位工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，對窗口工作人員的工作進行評價、考核；負(fù)責(zé)全局信息化和辦公自動化建設(shè)，確保網(wǎng)絡(luò)運行正常，信息暢通，并及時整理統(tǒng)計、分析上報相關(guān)信息；指導(dǎo)并督促市公共資源交易中心以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作；承辦市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局設(shè)有：局行政中心，公共資源交易中心，投資項目審批服務(wù)中心，單位資金管理中心。下設(shè)科室有：局辦公室，政務(wù)科，信息科，采購科，國土科，綜合科，工程科。
（三）主要工作
2018年，蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局重點工作任務(wù):一是抓好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺建設(shè)。二是全面完成公共資源交易電子化平臺的建設(shè)。三是扎實做好扶貧后續(xù)工作。四是規(guī)范審批事項，提升審批效率。五是加快中介超市建設(shè)，為中介機構(gòu)提供網(wǎng)上服務(wù)。我局嚴(yán)格按照“全面開放、平等競爭、強化監(jiān)管、規(guī)范高效”的原則，完善投資審批中介超市服務(wù)平臺。六是抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，著力打造廉潔政務(wù)。
二、部門預(yù)算編制情況
（一）蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路是按照預(yù)算的相關(guān)規(guī)定，量力而行、勤節(jié)約的原則，編制本年度的預(yù)算方案。、
1、公共財政的原則。貫徹“一要吃飯，二要建設(shè)”的預(yù)算指導(dǎo)思想，著力調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，逐步提高財政對基本支出的保障水平，促進經(jīng)濟社會健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
2、依法理財?shù)脑瓌t。預(yù)算編制符合《預(yù)算法》和其他法律、法規(guī)，體現(xiàn)國家方針政策。收入合法合規(guī)，支出符合財政宏觀調(diào)控目標(biāo)，確保有關(guān)支出達(dá)到法定增長，遵守各項財務(wù)規(guī)章制度。增強預(yù)算編制法律意識，自覺接受人大對預(yù)算的審查監(jiān)督，提高依法理財水平。
3、綜合預(yù)算的原則。加強和規(guī)范全口徑預(yù)算管理，統(tǒng)籌政府財力，實行預(yù)算內(nèi)外資金、其他資金和政府性基金收支統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排，提高財政資金使用效益。
4、科學(xué)合理的原則。按照政府收支分類改革要求，進一步科學(xué)、規(guī)范地劃分基本支出和項目支出，積極推行零基預(yù)算編制方法，基本支出預(yù)算按定額安排，項目支出預(yù)算按科學(xué)排序確定，并逐步完善項目支出評審論證制度。積極整合專項資金，進一步集中財力，優(yōu)先支持經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域。
（二）預(yù)算的基本原則
1、合法合規(guī)，真實科學(xué)。
2、綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排。
3、規(guī)劃約束，講求績效。
4、民生優(yōu)先，確保重點。
（三）編制的依據(jù)、方法及重點：
1、強化績效，提高資金使用效益。
2、推進專項轉(zhuǎn)移支付改革，規(guī)范項目資金管理。
3、理順預(yù)算編制權(quán)責(zé)，編制部門中期財政規(guī)劃。
4、完善政府預(yù)算體系，加強全口預(yù)算管理。
5、細(xì)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。
6、實行項目申報總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
7、完善管理，夯實預(yù)算編制基礎(chǔ)。
8、加快支出進度，強化預(yù)算約束力。
9、推進信息公開，提高預(yù)算透明度。
10、政務(wù)局為財政全額撥款單位，除財政核撥正常經(jīng)費外，無預(yù)算外收入，也無其他任何收費項目。因此，部門預(yù)算主要是基本支出預(yù)算的編制。其編制依據(jù)主要是：《關(guān)于編制2017-2019市本級部門預(yù)算的通知》。編制方法主要是：以本單位2016支出為依據(jù)，加強政府采購預(yù)算的編審工作，嚴(yán)格“先預(yù)算，后采購”的原則，強化政府采購預(yù)算。
三、預(yù)算單位基本情況
我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職人員編制26人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制18人。在職實有26人，其中：財政全供養(yǎng)26人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。無公務(wù)用車。
第二部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局
2018年部門預(yù)算表
（附件14張表）
第三部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局
2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
201８年蒙自政務(wù)局預(yù)算總收入1144.65萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費支出338.65萬元，項目支出806萬元。2010301款124.57萬元，2010350款161.04萬元，2210201款支出19.89萬元。項目支出：2010399款800萬元，2010302款6萬元。與上年對比565.01萬元，主要增加變動原因為交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
2018年部門預(yù)算總支出1144.65萬元，其中：基本支出338.65萬元，占總支出的30％，項目支出806萬元，占總支出的70％。按支出功能科目分類，支出分別列“2010301”支出，主要反映工資和行政運行經(jīng)費的支出、“2010302”支出6萬元，主要反映專家評審勞務(wù)費、“2010350”支出，主要反映事業(yè)運行交易中心平臺建設(shè)經(jīng)費的支出。“2010399”支出，主要反映業(yè)務(wù)用房建社及智能化裝修經(jīng)費的支出，“2210201”主要反映住房公積金支出。與上年對比565.01萬元，主要增加變動原因為交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算支出情況
政務(wù)局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1144.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加5837.35萬元，其中基本支338.65萬元，出項目支出806萬元。主要增加原因是交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況
1.2018年預(yù)算數(shù)為1144.65萬元，其中2010301款124.57萬元，2010350款161.04萬元，2210201款支出19.89萬元, 2080505款支出33.15萬元。項目支出：2010399款800萬元， 2010302款6萬元。較上年執(zhí)行數(shù)698.21增加446.44萬元，主要是2010399款支出增加，原因為交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）
政務(wù)局2018年財政撥款支出總計1144.65萬元。
政府預(yù)算支出1144.65萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出285.54萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出53.12萬元.
部門預(yù)算支出1144.65萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出285.54萬元，商品和服務(wù)支出53.12萬元。
四、部門基本支出情況說明
2018年基本支出338.65萬元，財政撥款338.65萬元，其中一般公共預(yù)算338.65萬元，政府性基金預(yù)算０萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算０萬元。單位自籌０萬元，明細(xì)如下：
工資福利支出285.54萬元，主要包括：基本工資81.57萬元、津貼補貼102.94萬元、獎金6.8萬元、績效工資41.2萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.15萬元、住房公積金19.89萬元、商品和服務(wù)支出53.12萬元，主要包括：辦公費45.2萬元、其他交通費用7.92萬元。
五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明
2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。
六、部門收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2018年收支總預(yù)算1144.65萬元。預(yù)算收入共1144.65萬元，都為一般公共預(yù)算撥款收入
七、部門收入預(yù)算情況說明
2018年收入預(yù)算1144.65萬元，其中2010301款收入124.57萬元，占10.9%，2010350款收入161.04萬元，占14.07%，2210201款收入19.89萬元, 占1.7%， 2080505款收入33.15萬元占2.9%，。項目：2010399款收入800萬元，占70%， 2010302款收入6萬元，占0.5%。較上年執(zhí)行數(shù)698.21增加446.44萬元，主要是2010399款支出增加，原因為交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
八、部門支出預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算總支出1144.65萬元。本級財力安排支出1144.65萬元，其中，基本支出338.65萬元，項目支出806萬元。
（一）部門支出按功能科目分類情況
2018年預(yù)算支出1144.65萬元，其中2010301款支出124.57萬元，2010350款支出161.04萬元， 2210201款支出19.89萬元, 2080505款支出33.15萬元。項目：2010399款支出800萬元， 2010302款支出6萬元。
（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2018年基本工資、津貼補貼等工資福利增加，住房公積金等調(diào)增。增減變化的原因主要是：有效開展厲行節(jié)約，量入為出，提高資金使用效率。
（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因
項目支出增加，原因為交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）因公出國（境）費
201８年蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局根據(jù)安排，擬安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（二）公務(wù)接待費
201８年蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局?jǐn)M安排公務(wù)接待費預(yù)算5.6萬元，主要用于公務(wù)接待產(chǎn)生的費用，與2017年預(yù)算比較無變動。
（三）、公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年本單位無安排公務(wù)用車購置及運行維護費的預(yù)算
十、部門政府采購情況說明
2018年本單位無政府采購預(yù)算編制。
十一、部門政府購買服務(wù)情況說明
2018年本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算編制。
十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位國有資產(chǎn)總額552.52萬元，其中：流動資產(chǎn)87.98萬元，固定資產(chǎn)464.14萬元，無形資產(chǎn)0.99萬元。
十三、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算53.12萬元，主要用于日常公用支出,包括商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加40.12萬元，增加變動主要原因為積極開展扶貧工作。
（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）
2018年州本級二級項目共有０項。
（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
2018年州對下二級項目共有０項。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
4、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第一部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門編制預(yù)算情況
三、預(yù)算單位基本情況
第二部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
四、基本支出預(yù)算表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)情況表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
第三部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算情況說明
一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
二、一般公共預(yù)算支出情況說明
三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）
四、基本支出預(yù)算情況說明
五、政府性基金預(yù)算支出情況說明
六、部門收支預(yù)算總體情況說明
七、部門收入預(yù)算情況說明
八、部門支出預(yù)算情況說明
九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
十、政府采購情況說明
十一、政府購買服務(wù)情況說明
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明
十三、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
基本職能：政務(wù)服務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的日常管理工作對行政審批事項及公共服務(wù)事項的辦理進行監(jiān)督管理. 職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局承擔(dān)市級政府自身建設(shè)及政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作，完善政務(wù)服務(wù)中心的運行機制，建立健全政務(wù)服務(wù)管理的各項規(guī)章制度并組織實施；負(fù)責(zé)對市級部門單獨設(shè)立的辦事大廳進行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督；指導(dǎo)各部門行政審批制度改革，負(fù)責(zé)市級機關(guān)在市政服務(wù)中心設(shè)置服務(wù)窗口的工作協(xié)調(diào)，對行政審批事項及公共服務(wù)事項的辦理進行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對所屬單位工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，對窗口工作人員的工作進行評價、考核；負(fù)責(zé)全局信息化和辦公自動化建設(shè)，確保網(wǎng)絡(luò)運行正常，信息暢通，并及時整理統(tǒng)計、分析上報相關(guān)信息；指導(dǎo)并督促市公共資源交易中心以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作；承辦市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局設(shè)有：局行政中心，公共資源交易中心，投資項目審批服務(wù)中心，單位資金管理中心。下設(shè)科室有：局辦公室，政務(wù)科，信息科，采購科，國土科，綜合科，工程科。
（三）主要工作
2018年，蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局重點工作任務(wù):一是抓好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺建設(shè)。二是全面完成公共資源交易電子化平臺的建設(shè)。三是扎實做好扶貧后續(xù)工作。四是規(guī)范審批事項，提升審批效率。五是加快中介超市建設(shè)，為中介機構(gòu)提供網(wǎng)上服務(wù)。我局嚴(yán)格按照“全面開放、平等競爭、強化監(jiān)管、規(guī)范高效”的原則，完善投資審批中介超市服務(wù)平臺。六是抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，著力打造廉潔政務(wù)。
二、部門預(yù)算編制情況
（一）蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路是按照預(yù)算的相關(guān)規(guī)定，量力而行、勤節(jié)約的原則，編制本年度的預(yù)算方案。、
1、公共財政的原則。貫徹“一要吃飯，二要建設(shè)”的預(yù)算指導(dǎo)思想，著力調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，逐步提高財政對基本支出的保障水平，促進經(jīng)濟社會健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
2、依法理財?shù)脑瓌t。預(yù)算編制符合《預(yù)算法》和其他法律、法規(guī)，體現(xiàn)國家方針政策。收入合法合規(guī)，支出符合財政宏觀調(diào)控目標(biāo)，確保有關(guān)支出達(dá)到法定增長，遵守各項財務(wù)規(guī)章制度。增強預(yù)算編制法律意識，自覺接受人大對預(yù)算的審查監(jiān)督，提高依法理財水平。
3、綜合預(yù)算的原則。加強和規(guī)范全口徑預(yù)算管理，統(tǒng)籌政府財力，實行預(yù)算內(nèi)外資金、其他資金和政府性基金收支統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排，提高財政資金使用效益。
4、科學(xué)合理的原則。按照政府收支分類改革要求，進一步科學(xué)、規(guī)范地劃分基本支出和項目支出，積極推行零基預(yù)算編制方法，基本支出預(yù)算按定額安排，項目支出預(yù)算按科學(xué)排序確定，并逐步完善項目支出評審論證制度。積極整合專項資金，進一步集中財力，優(yōu)先支持經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域。
（二）預(yù)算的基本原則
1、合法合規(guī)，真實科學(xué)。
2、綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排。
3、規(guī)劃約束，講求績效。
4、民生優(yōu)先，確保重點。
（三）編制的依據(jù)、方法及重點：
1、強化績效，提高資金使用效益。
2、推進專項轉(zhuǎn)移支付改革，規(guī)范項目資金管理。
3、理順預(yù)算編制權(quán)責(zé)，編制部門中期財政規(guī)劃。
4、完善政府預(yù)算體系，加強全口預(yù)算管理。
5、細(xì)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。
6、實行項目申報總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
7、完善管理，夯實預(yù)算編制基礎(chǔ)。
8、加快支出進度，強化預(yù)算約束力。
9、推進信息公開，提高預(yù)算透明度。
10、政務(wù)局為財政全額撥款單位，除財政核撥正常經(jīng)費外，無預(yù)算外收入，也無其他任何收費項目。因此，部門預(yù)算主要是基本支出預(yù)算的編制。其編制依據(jù)主要是：《關(guān)于編制2017-2019市本級部門預(yù)算的通知》。編制方法主要是：以本單位2016支出為依據(jù)，加強政府采購預(yù)算的編審工作，嚴(yán)格“先預(yù)算，后采購”的原則，強化政府采購預(yù)算。
三、預(yù)算單位基本情況
我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職人員編制26人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制18人。在職實有26人，其中：財政全供養(yǎng)26人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。無公務(wù)用車。
第二部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局
2018年部門預(yù)算表
（附件14張表）
第三部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局
2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
201８年蒙自政務(wù)局預(yù)算總收入1144.65萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費支出338.65萬元，項目支出806萬元。2010301款124.57萬元，2010350款161.04萬元，2210201款支出19.89萬元。項目支出：2010399款800萬元，2010302款6萬元。與上年對比565.01萬元，主要增加變動原因為交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
2018年部門預(yù)算總支出1144.65萬元，其中：基本支出338.65萬元，占總支出的30％，項目支出806萬元，占總支出的70％。按支出功能科目分類，支出分別列“2010301”支出，主要反映工資和行政運行經(jīng)費的支出、“2010302”支出6萬元，主要反映專家評審勞務(wù)費、“2010350”支出，主要反映事業(yè)運行交易中心平臺建設(shè)經(jīng)費的支出。“2010399”支出，主要反映業(yè)務(wù)用房建社及智能化裝修經(jīng)費的支出，“2210201”主要反映住房公積金支出。與上年對比565.01萬元，主要增加變動原因為交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算支出情況
政務(wù)局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1144.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加5837.35萬元，其中基本支338.65萬元，出項目支出806萬元。主要增加原因是交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況
1.2018年預(yù)算數(shù)為1144.65萬元，其中2010301款124.57萬元，2010350款161.04萬元，2210201款支出19.89萬元, 2080505款支出33.15萬元。項目支出：2010399款800萬元， 2010302款6萬元。較上年執(zhí)行數(shù)698.21增加446.44萬元，主要是2010399款支出增加，原因為交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）
政務(wù)局2018年財政撥款支出總計1144.65萬元。
政府預(yù)算支出1144.65萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出285.54萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出53.12萬元.
部門預(yù)算支出1144.65萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出285.54萬元，商品和服務(wù)支出53.12萬元。
四、部門基本支出情況說明
2018年基本支出338.65萬元，財政撥款338.65萬元，其中一般公共預(yù)算338.65萬元，政府性基金預(yù)算０萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算０萬元。單位自籌０萬元，明細(xì)如下：
工資福利支出285.54萬元，主要包括：基本工資81.57萬元、津貼補貼102.94萬元、獎金6.8萬元、績效工資41.2萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.15萬元、住房公積金19.89萬元、商品和服務(wù)支出53.12萬元，主要包括：辦公費45.2萬元、其他交通費用7.92萬元。
五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明
2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。
六、部門收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2018年收支總預(yù)算1144.65萬元。預(yù)算收入共1144.65萬元，都為一般公共預(yù)算撥款收入
七、部門收入預(yù)算情況說明
2018年收入預(yù)算1144.65萬元，其中2010301款收入124.57萬元，占10.9%，2010350款收入161.04萬元，占14.07%，2210201款收入19.89萬元, 占1.7%， 2080505款收入33.15萬元占2.9%，。項目：2010399款收入800萬元，占70%， 2010302款收入6萬元，占0.5%。較上年執(zhí)行數(shù)698.21增加446.44萬元，主要是2010399款支出增加，原因為交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
八、部門支出預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算總支出1144.65萬元。本級財力安排支出1144.65萬元，其中，基本支出338.65萬元，項目支出806萬元。
（一）部門支出按功能科目分類情況
2018年預(yù)算支出1144.65萬元，其中2010301款支出124.57萬元，2010350款支出161.04萬元， 2210201款支出19.89萬元, 2080505款支出33.15萬元。項目：2010399款支出800萬元， 2010302款支出6萬元。
（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2018年基本工資、津貼補貼等工資福利增加，住房公積金等調(diào)增。增減變化的原因主要是：有效開展厲行節(jié)約，量入為出，提高資金使用效率。
（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因
項目支出增加，原因為交易中心增設(shè)一個開標(biāo)室，政務(wù)中心建設(shè)智能化大廳，業(yè)務(wù)用房工程款未付清。
九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）因公出國（境）費
201８年蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局根據(jù)安排，擬安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（二）公務(wù)接待費
201８年蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局?jǐn)M安排公務(wù)接待費預(yù)算5.6萬元，主要用于公務(wù)接待產(chǎn)生的費用，與2017年預(yù)算比較無變動。
（三）、公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年本單位無安排公務(wù)用車購置及運行維護費的預(yù)算
十、部門政府采購情況說明
2018年本單位無政府采購預(yù)算編制。
十一、部門政府購買服務(wù)情況說明
2018年本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算編制。
十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位國有資產(chǎn)總額552.52萬元，其中：流動資產(chǎn)87.98萬元，固定資產(chǎn)464.14萬元，無形資產(chǎn)0.99萬元。
十三、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算53.12萬元，主要用于日常公用支出,包括商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加40.12萬元，增加變動主要原因為積極開展扶貧工作。
（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）
2018年州本級二級項目共有０項。
（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
2018年州對下二級項目共有０項。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
4、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件【蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算公開情況表.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199