目錄

　　第一部分 蒙自市人民政府辦公室概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預算情況

　　三、預算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市人民政府辦公室2018年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預算表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　第三部分 蒙自市人民政府辦公室2018年部門預算情況說明

　　一、財政撥款收支預算情況總體說明

　　二、一般公共預算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預算情況說明

　　五、政府性基金預算支出情況說明

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　七、部門收入預算情況說明

　　八、部門支出預算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市人民政府辦公室概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準的“三定”方案；蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和縣政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對市政府公文、會議決定事項及市政府領導同志有關指示的執(zhí)行落實情況跟蹤調(diào)研，及時向市政府領導同志報告。根據(jù)市政府的規(guī)定，管理蒙自市電子政務管理中心、蒙自市人民政府發(fā)展研究中心。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　根據(jù)辦公室職能，蒙自市人民政府辦公室機關設11個內(nèi)設機構(gòu)和“四辦”、“一處”：分別為綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、信息科、行政科；“六辦”為法制辦公室（蒙自市人民政府行政復議辦公室）、外事辦公室、烤煙生產(chǎn)辦公室、接待辦公室、應急管理辦公室、督查室；“一處”為蒙自市駐昆明辦事處。

　　（三）主要工作

　　2018年在市委、市政府的正確領導下，市政府辦公室緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅持“高水平謀事、高效率辦事、高質(zhì)量服務”，積極主動發(fā)揮參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障等職能作用，確保市政府辦機關高效運轉(zhuǎn)，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極努力。

　　1. 圍繞市委、市政府中心工作，提高綜合協(xié)調(diào)實效性。

　　2. 堅持精益求精原則，提高文稿服務水平。

　　3. 注重時效要求，做好信息報送工作。

　　4. 加大督查力度，推動市委決策落實。

　　5. 突出重點調(diào)研，發(fā)揮參謀助手作用。

　　6. 立足防范教育，保障網(wǎng)絡安全。

　　7. 強化節(jié)儉意識，提高后勤保障服務水平。

　　8. 加強幫助指導，深入開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。

　　9. 落實市委交辦的其他事項。

　　二、部門預算編制情況

　　蒙自市政府辦公室編制2018年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　（一）指導思想

　　以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，深入學習貫徹“十八大”精神，抓住建設橋頭堡的大好機遇，促進我辦工作健康發(fā)展。落實市委提出的各項要求，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，發(fā)揮作用，積極貢獻。提高資金使用效益，合理使用財政撥款，確保我辦全年工作的正常開展和更好的運轉(zhuǎn)。

　　（二）基本原則

　　編制部門預算主要遵循以下三條原則：一是量入為出、收支平衡的原則。根據(jù)市直財力狀況，按先保證部門支出后安排項目支出的順序，編制部門預算；二是統(tǒng)籌收支安排的原則。單位所有財政資金全部納入財政管理，統(tǒng)一預算 ，并按照“先上年結(jié)余、再非稅資金、后預算內(nèi)撥款”的順序統(tǒng)籌安排支出；三是突出保障重點的原則。在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎上，優(yōu)先安排市委、市政府確定的重點事項以及民生事項支出。

　　（三）編制方法

　　嚴格執(zhí)行財政預算制度，按照收支平衡原則，從嚴控制各項支出，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎上，優(yōu)先安排市委、市政府確定的重點事項以及民生事項支出根據(jù)工作目標，安排預算。

　　（四）總體思路

　　依據(jù)財政局預算編制的總體要求，結(jié)合我辦實際，做好部門預算改革。按照機構(gòu)編制實有人數(shù)，編制人員和公用支出預算，并結(jié)合我辦工作特點，編制業(yè)務經(jīng)費支出預算，上報審批。

　　三、預算單位基本情況

　　蒙自市人民政府辦公室編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制人，其中：行政編制61人，事業(yè)編制15人。在職實有54人，其中：財政全供養(yǎng)54人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員29人，其中：離休2人，退休27人。

　　車輛編制3輛，實有車輛3輛。

　　第二部分 蒙自市人民政府辦公室

　　2018年部門預算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市人民政府辦公室

　　2018年部門預算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　蒙自市人民政府辦公室2018年財政撥款收支總預算1441.42萬元。

　　財政撥款預算總收入為1441.42萬元，其中：一般公共預算服務收入萬元，占總收入的84.08%；社會保障與就業(yè)收入177.95萬元，占總收入的12.35%；住房保障收入51.59萬，占總支出的3.58%，與上年對比減少129.68萬元，主要增減變動原因分析:一是從2017年3月起止,退休人員工資統(tǒng)一由社保中心發(fā)放; 二是今年財政資金緊缺情況下,編制本年度經(jīng)費預算時在上年基礎上調(diào)減了各科室業(yè)務費。

　　支出為1441.42萬元，其中：一般公共預算服務支出1211.88萬元，占總支出的84.08%；社會保障與就業(yè)支出177.95萬元，占總支出的12.35%；住房保障支出51.95萬元，占總支出的3.58%，與上年對比減少129.68萬元，主要增減變動原因分析:一是從2017年3月起止,退休人員工資統(tǒng)一由社保中心發(fā)放;二是今年財政資金緊缺情況下,編制本年度經(jīng)費預算時在上年基礎上調(diào)減了各科室業(yè)務費。

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　（一）一般公共預算支出情況

　　蒙自市人民政府辦公室2018年一般公共預算財政撥款支出1441.42萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少129.70萬元，其中基本支出129.70萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況

　　1.201（類）03（款）01(項）2018年預算數(shù)為604.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少44.47萬元，主要是各科室業(yè)務費支出減少。

　　2.201（類）31（款）50(項）2018年預算數(shù)為115.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.24萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。

　　3. 208（類）05（款）01(項）2018年預算數(shù)為177.32萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少30.77萬元，主要是自治州津貼支出減少。

　　4. 208（類）05（款）05(項）2018年預算數(shù)為85.98萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.35萬元，主要是養(yǎng)老保險單位繳費支出增加。

　　5. 208（類）08（款）01(項）2018年預算數(shù)為0.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，主要是遺屬人員補助不變。

　　6. 221（類）02（款）01(項）2018年預算數(shù)為51.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少萬元，主要是在職人員調(diào)出支出減少。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市政府辦公室2018年財政撥款支出總計1441.42萬元。政府預算支出1441.42萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出742.02萬元，機關商品和服務支出603.85萬元，機關資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

　　部門預算支出1441.42萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出742.02萬元，商品和服務支出603.85萬元，對個人和家庭的補助95.55萬元，債務利息及費用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市政府辦公室2018年基本支出1441.42萬元，財政撥款1441.42萬元，其中一般公共預算1211.88萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出742.02萬元，主要包括：基本工資210.72萬元、津貼補貼347.58萬元、獎金17.56萬元、績效工資28.59萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85.98萬元、住房公積金51.59萬元 。）

　　商品和服務支出603.85萬元，主要包括：辦公費200.58萬元、公務接待費180萬元、公務用車運行維護費3.12萬元、其他交通費用47.65萬元。

　　對個人和家庭的補助95.55萬元，主要包括：退休費41.10萬元、 撫恤金0.62萬元、其他對個人和家庭的補助34.80萬元。）

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　蒙自市政府辦公室2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因：無。

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，蒙自市政府辦公室2018年收支總預算1441.42萬元。預算收入共1441.42萬元，包括：一般公共預算撥款收入 1441.42萬元；預算支出共1441.42萬元，包括：一般公共服務支出1211.88萬元、社會保障與就業(yè)支出177.95萬元和住房保障支出51.59萬元等）。

　　七、部門收入預算情況說明

　　蒙自市政府辦公室2018年收入預算1441.42萬元，其中：201（類）31（款）01(項）收入604.16萬元，占41.91%；201（類）31（款）50(項）收入115.22萬元，占7.99%；208（類）05（款）01(項）收入91.34萬元，占6.34%；208（類）05（款）05(項）收入85.98萬元，占5.96%；208（類）08（款）01(項）收入0.62萬元，占0.04%；221（類）02（款）01(項）收入51.59萬元，占3.58%。與上年對比減少129.68萬元，主要增減變動原因分析：一是從2017年3月起止,退休人員工資統(tǒng)一由社保中心發(fā)放;二是今年財政資金緊缺情況下,編制本年度經(jīng)費預算時在上年基礎上調(diào)減了各科室業(yè)務費。

　　八、部門支出預算情況說明

　　2018年部門預算總支出1441.42萬元。本級財力安排支出1441.42萬元，其中，基本支出1441.42萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　201（類）31（款）01(項）支出604.16萬元；201（類）31（款）50(項）支出115.22萬元；208（類）05（款）01(項）支出91.34萬元；208（類）05（款）05(項）支出85.98萬元；208（類）08（款）01(項）支出0.62萬元；221類）02（款）01(項）支出51.95萬元。

　　（二）基本支出預算變動的主要原因

　　1．從2017年3月起止,退休人員工資統(tǒng)一由社保中心發(fā)放;

　　2．今年財政資金緊缺情況下,編制本年度經(jīng)費預算時在上年基礎上調(diào)減了各科室業(yè)務費。

　　（三）項目支出預算變動的主要原因

　　1.蒙自市政府辦公室是行政機關，所有資金的運作都是用于保障日常工作正常運轉(zhuǎn)，也沒有什么具體項目開展，所有的開支都是保運轉(zhuǎn)支出,所以2018年度項目支出預算數(shù)沒有預算在內(nèi)。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　蒙自市政府辦公室2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額240萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出20萬元，公務接待費支出220萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少10萬元，減少的主要原因是：我單位積極響應中央八項規(guī)定，嚴格按照八項規(guī)定認真執(zhí)行。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市政府辦公室因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析：2018年蒙自市政府辦公室積極響應中央八項規(guī)定以及《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于黨政機關厲行節(jié)約若干問題的通知》的精神，充分認識到在新形勢下貫徹落實厲行節(jié)約要求的重要性，今年出國（境）經(jīng)費不預算在內(nèi)。

　　（二）公務用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市政府辦公室公務用車購置及運行維護費預算數(shù)20萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護費20萬元，比2017年預算減少0萬元，增減變動主要原因分析：2018年中共蒙自市政府辦公室積極響應中央八項規(guī)定以及《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于黨政機關厲行節(jié)約若干問題的通知》的精神，努力做到厲行節(jié)約、勤儉辦事。主要用于保障本單位領導工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務接待費

　　2018年蒙自市政府辦公室公務接待費預算數(shù)220萬元，比2017年預算減少10萬元，增減變動主要原因分析：

　　自從八項規(guī)定出臺后，積極響應中央八項規(guī)定以及《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于黨政機關厲行節(jié)約若干問題的通知》的精神，堅持量力而行，精打細算、勤儉辦事，把有限的資金用在保障和改善民生上。帶頭執(zhí)行厲行節(jié)約和廉潔自律各項規(guī)定，自覺抵制享樂主義和奢靡之風。主要用于接待省、州領導以及相鄰各縣市對口單位到我市考察、調(diào)研學習人員而產(chǎn)生的費用。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3項，采購預算資金5.20萬元。其中：支出類型：基本支出，數(shù)量10臺，金額5.20萬元，政府采購方式：詢價，資金來源為：本級財力安排。

　　十一、部門政府購買服務情況說明

　　蒙自市政府辦公室2018年政府購買服務0項，預算總額0萬元，其中：支出類型：無，數(shù)量：無，金額：無,購買方式：無，承接主體：無，資金來源為：無。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日， 蒙自市政府辦公室國有資產(chǎn)總額604.15萬元，其中：流動資產(chǎn)138.30萬元，固定資產(chǎn)465.85萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　蒙自市政府辦公室2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算604.16萬元，主要保障機構(gòu)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費、公務用車運行維護以及其他費用。較上年預算執(zhí)行數(shù)增加44.46萬元，增減變動主要原因：2017年度是將各科室的業(yè)務費全部列入項目支出中，因為蒙自市政府辦公室是行政機關，所有資金的運作都是用于保障日常工作正常運轉(zhuǎn)，也沒有什么具體項目開展，只有各科室局的日常業(yè)務費支出，所以在2018年的部門預算中將原有的項目支出預算數(shù)全部納入基本支出預算內(nèi)。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　蒙自市政府辦公室2018年州本級二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　蒙自市政府辦公室2018年州對下二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入，指財政當年撥付的資金。

　　二、住房公積金，反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房公儲金。該項政策始于上世紀中期，在全國機關企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前20年時間，行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作津貼、生活補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、基礎性績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼等。

　　三、“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　四、機關運行經(jīng)費，指為保障機構(gòu)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。