目錄

　　第一部分蒙自市委政法委概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市委政法委2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　第三部分蒙自市委政法委2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：

　　1、協(xié)助市委及組織部門領(lǐng)導(dǎo)和管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

　　2、負責(zé)對政法部門執(zhí)法監(jiān)督工作的黨內(nèi)監(jiān)督。

　　3、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　市政法委設(shè)有：1、政法委辦公室：其主要工作負責(zé)對內(nèi)外聯(lián)系，綜合協(xié)調(diào)工作，負責(zé)經(jīng)費車輛管理，收發(fā)文件，機關(guān)日常行政事務(wù)。2、社會治安綜合治理辦公室：其工作職責(zé)：負責(zé)收集全市綜治工作及信息動態(tài)，研究提出綜治工作思路、任務(wù)和對策建議，督促各項工作的措施和任務(wù)落實；組織協(xié)調(diào)宣傳綜合治理教育工作及推廣綜治典型經(jīng)驗。3、維護社穩(wěn)定辦公室：其主要工作負責(zé)調(diào)查掌握全市社會穩(wěn)定動態(tài)，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門對影響社會穩(wěn)定的矛盾和糾紛進行檢查、調(diào)解；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)重大突發(fā)事件、群體性事件的處置；推動和促進維護社會穩(wěn)定各項工作措施的落實。4、政法委政治處：其主要工作：負責(zé)本機關(guān)的干部人事管理，研究提出全市政法隊伍的建設(shè)和培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)組織部門考察管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，了解和督促政法干警重大違法違紀案件的查處工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)執(zhí)法監(jiān)督部門發(fā)揮黨內(nèi)執(zhí)法監(jiān)督體系的整體職能，支持政法各部門依法行使職權(quán)。5、依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組：蒙自市委依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)蒙機編[2015]37號于2015年11月成立，與市委政法委機關(guān)合署辦公，在市委政法委加掛中共蒙自市委依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子其主要工作職責(zé)：負責(zé)研究提出全面推進依法治市規(guī)劃、年度工作計劃和相關(guān)工作制度，負責(zé)中央、省委、州委、市委關(guān)于法治建設(shè)決策和部署貫徹落實的檢查指導(dǎo)，調(diào)查研究和綜合反饋，收集信息，負責(zé)指導(dǎo)基層法治建設(shè)，組織開展培訓(xùn)，負責(zé)依法治市門戶網(wǎng)站及相關(guān)綜合平臺的日常運行工作，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文檔，機要，行政事務(wù)等內(nèi)勤工作。

　　（三）主要工作

　　市委政法委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)、管理全市政法工作的職能部門，市委政法委機關(guān)是市委政法委員會的辦事機構(gòu)，市社會治安綜合治理委員會（以下簡稱市綜治委）是市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)、管理全市社會治安綜合治理工作的常設(shè)機構(gòu)，市社會治安綜合治理辦公室（以下簡稱市綜治辦）是市綜治委的辦事機構(gòu)，市綜治辦與市委政法委機關(guān)合署辦公。其主要職責(zé)是：

　　（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和上級黨委、市委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；對全市政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實，不斷加強黨對政法工作的領(lǐng)導(dǎo)。

　　（二）組織和指導(dǎo)全市政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法干部隊伍建設(shè)；協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

　　（三）組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市社會治安綜合治理工作，檢查督促全市社會治安綜合治理各項措施和工作任務(wù)的落實。

　　（四）組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市維護社會穩(wěn)定工作。

　　（五）檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的路線方針政策的情況，研究制定完善嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。

　　（六）支持和監(jiān)督政法各部門各負其責(zé)，密切配合，嚴格執(zhí)法，秉公辦案；組織研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作。

　　（七）組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，針對政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題，提出對策。

　　（八）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政法和綜治工作。

　　（九）開展鐵路護路聯(lián)防工作。

　　（十）開展見義勇為獎勵基金活動，組織籌集、管理和使用好見義勇為獎勵基金。

　　（十一）承辦市委和上級政法委員會交辦的其他事項。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　市委政法委部門預(yù)算指導(dǎo)思想:2018年市政法委將按照省、州市各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，全面貫徹落實黨的十九大會議，全國政法會議精神，緊緊圍繞在以習(xí)近平總書記的周圍，認真履職以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)以創(chuàng)新社會治理方式、深入推進平安蒙自、法治蒙自和過硬政法隊伍建設(shè)，全面提升政法工作能力水平，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)I造和諧穩(wěn)定公正高效的法治環(huán)境，為榮獲全國長安杯的宣傳工作作出積極推動，使全市政法工作更上一臺階。基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、認真規(guī)劃、制度健全、講求績效，確保重點的原則。編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進行編制，在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況，工資信息，交通工具等基本情況，按單位實際情況編制工作重點及資金，上報業(yè)務(wù)部門。總體思路：把財政有限的資金用于群眾最需要，發(fā)展最需要的地方，管好用好每一筆資金，對于各種專項性資金和項目款，做到專款專用，絕不截留、擠占和挪用資金。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位無個，特殊供給單位無個，自收自支單位無個，財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位無，非參公管理畫粘單位無個。

　　截止2017年12月底統(tǒng)計，部門在職人員16人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制無，在職實有16人，其中：財政全供養(yǎng)16人，非財政供養(yǎng)無。

　　離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　第二部分市委政法委

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分市委政法委

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　市委政法委部門（單位）2018年財政撥款收支總預(yù)算400.07萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為400.07萬元，其中：財政撥款收入400.07萬元，占總收入的100%；比上年減少56.87萬元，主要增減變動原因分析因工作原因人員工作調(diào)動，工作經(jīng)費減少。

　　支出為400.07萬元，其中：基本支出400.07萬元，占總支出的100%；比上年減少34.74萬元，主要增減變動原因分析因工作原因人員工作調(diào)動，工作經(jīng)費減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　市委政法委2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出400.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少56.87萬元，其中基本支400.07萬元，項目支出無。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2013601款2018年預(yù)算數(shù)為371.71萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少59.94萬元，主要是因工作原因人員工作調(diào)動，工作經(jīng)費減少支出減少。

　　2.2080501款2018年預(yù)算數(shù)為5.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.74萬元，主要是退休人員增加。

　　3. 2080502款2018年預(yù)算數(shù)為22.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.34萬元，主要是人員調(diào)動支出增加。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　市委政法委2018年財政撥款支出總計400.07萬元。

　　政府預(yù)算支出400.07萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出192.51萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出201.76萬元，對個人和家庭補助支出5.8萬元。

　　部門預(yù)算支出400.07萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出192.51萬元，商品和服務(wù)支出201.76萬元，對個人和家庭的補助5.8萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　市委政法委2018年基本支出400.07萬元，財政撥款400.07萬元，其中一般公共預(yù)算400.07萬元，明細如下：

　　工資福利支出192.51萬元，主要包括：192.51萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出201.76萬元，主要包括：201.76萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對個人和家庭的補助5.8萬元，主要包括：2.8萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市委政法委2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中2018年基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因無。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市委政法委2018年收支總預(yù)算400.07萬元。預(yù)算收入共400.07萬元，包括： 400.07萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共400.07萬元，包括： 400.07萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　市委政法委2018年收入預(yù)算400.07萬元，其中：2013601款2018年預(yù)算數(shù)為371.71萬元，占92.91%；2080501款2018年預(yù)算數(shù)為5.92萬元，占1.48%；2080502款2018年預(yù)算數(shù)為22.44萬元，比上年減少56.87萬，主要增減變動原因分析因工作原因人員工作調(diào)動，工作經(jīng)費減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 400.07萬元。本級財力安排支出 400.07萬元，其中，基本支出400.07萬元，項目支出無。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2013601款支出371.71萬元；2080501款支出5.92萬元；2080502款22.44萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1. 工資福利支出變動的主要原因是人員增減變動；

　　2. 商品和服務(wù)支出變動的主要原因是

　　3. 對個人和家庭的補助變動的主要原因是人員增減變動。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因 無

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　市委政法委2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額33.09萬元，其中，因公出國（境）費支出無，公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.09萬元，公務(wù)接待費支出20萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少5萬元，減少的主要原因是：人員減少，工作嚴格按照中央 八項規(guī)定執(zhí)行。

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年市委政法委因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析無。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　市委政法委2018年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)13.09萬元。其中：購置費無，運行維護費13.09萬元，比2017年預(yù)算減少0萬元，增減變動主要原因分析：嚴格按照公務(wù)用車規(guī)定使用車輛及執(zhí)法執(zhí)勤用車規(guī)定使用，其產(chǎn)生的費用主要是執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　市委政法委2018年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)20萬元，比2017年預(yù)算減少5萬元，增減變動主要原因分析：人員減少，工作嚴格按照中央 八項規(guī)定執(zhí)行。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目無，采購預(yù)算資金無。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式無，資金來源為：無

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　市委政法委2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，市委政法委國有資產(chǎn)總額177.00萬元，其中：流動資產(chǎn)56.28萬元，固定資產(chǎn)117.92萬元，無形資產(chǎn)2.8萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　市委政法委2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算400.07萬元，主要用于人員經(jīng)費、辦公費。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 減少56.87萬元，變動主要原因:人員工作調(diào)動,工作經(jīng)費減少。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　市委政法委2018年州本級二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　市委政法委2018年州對下二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等。

　　三、基本支出：指為保證我單位各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　四、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定公務(wù)而發(fā)生的各項開支。包括大案要案查處、專項紀律檢查、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育等項目支出。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　六、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。