目錄

　　第一部分共青團蒙自市委概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分共青團蒙自市委2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　第三部分共青團蒙自市委2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)< 共青團蒙自縣委機關(guān)機構(gòu)改革方案>的通知》蒙辦發(fā)【2002】18號文件，共青團蒙自市委基本職能如下：

　　（1）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團工作、青聯(lián)工作和少先隊工作，對全市的青年社團組織進行指導(dǎo)和管理。

　　（2）參與制定蒙自青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)進行規(guī)劃和管理。

　　（3）協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

　　（4）調(diào)查青少年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。

　　（5）協(xié)調(diào)市教育局做好全市中、小學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定。

　　（6）組織帶領(lǐng)青年在我市經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊

　　（7）會同有關(guān)部門對全市青少年外事工作實行9-2口管理和提供服務(wù)，負責(zé)與外國青少年團體、政府青年機構(gòu)及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團體的交流工作。

　　（8）參與制定蒙自市有關(guān)青年的統(tǒng)戰(zhàn)、民族工作政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　共青團蒙自市委設(shè)有：綜合辦公室一個。

　　（三）主要工作

　　1、積極參與全市脫貧攻堅戰(zhàn)，以思想政治動員、脫貧志愿行動、整合社會力量為抓手，以提高青年綜合素質(zhì)和致富能力為根本，以促進重點貧困村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、就地發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點，舉全團之力參與打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

　　2、扎實抓好思想引領(lǐng)主業(yè)。探索在縣、鄉(xiāng)兩級教育部門建立教育團工委，團干部與教育系統(tǒng)工作人員相互交叉任職，把思想政治引領(lǐng)工作納入中小學(xué)教育教學(xué)。深化青少年民族團結(jié)進步教育，促進各族青少年情感融合、思想文化認同。

　　3、打造“網(wǎng)上共青團”。全面推進“青年之聲”建設(shè)。利用網(wǎng)絡(luò)平臺開展團務(wù)管理和團內(nèi)管理。加強網(wǎng)宣員、網(wǎng)評員和網(wǎng)絡(luò)文明志愿者“三支隊伍”建設(shè)，建立規(guī)范的宣傳和輿論引領(lǐng)及運行機制。

　　4、在縣鄉(xiāng)兩級建立“青年之家”服務(wù)陣地，為青年提供便捷的線下服務(wù)項目。嘗試社會化運作項目，推動政府購買服務(wù)工作社會化，促進社會組織的發(fā)展。

　　5、建立青年人才庫。尋找農(nóng)村致富帶頭人、網(wǎng)絡(luò)達人、網(wǎng)絡(luò)意見領(lǐng)袖、網(wǎng)絡(luò)作家、網(wǎng)絡(luò)紅人、淘寶店主、青年創(chuàng)客、高級技工、學(xué)生領(lǐng)袖等，培養(yǎng)一批能有效推進紅河發(fā)展的青年人才。

　　6、加強團員的先進性建設(shè)。嚴格入團標準，調(diào)控團員規(guī)模，嚴格團的組織生活，加強團員意識教育。控制團青比，爭取用3年時間將初、高中階段畢業(yè)班團青比例分別控制在30%、60%以內(nèi)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　（一）編制的指導(dǎo)思想和原則

　　1.2018年團市委預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府的決策部署，圍繞“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生，保重點”四大重點，堅持問題導(dǎo)向，強化頂層設(shè)計，注重理順關(guān)系，協(xié)調(diào)分步推進，優(yōu)化資源配置。通過對部門預(yù)算管理制度體系、方式進行調(diào)整完善，建立健全更適應(yīng)當前形勢和改革方向的預(yù)算管理制度和運行機制，構(gòu)建全面規(guī)范，公開透明的預(yù)算管理制度。主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生；實行中期財政規(guī)劃管理，提高預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性；政府收支全部納入預(yù)算管理，提高預(yù)算的統(tǒng)籌能力;堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，盤活財政存量資金；堅持公開透明，加強預(yù)算評審工作，細化預(yù)算編制，推進預(yù)算信息公開；推進預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任和效率意識，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，硬化預(yù)算約束。

　　（二）基本原則

　　1.積極穩(wěn)妥原則。做到量入為出，收支平衡。

　　2.依法理財原則。預(yù)算編制符合《預(yù)算法》和其他法律、法規(guī)，體現(xiàn)國家方針政策。收入合法合規(guī)，支出符合財政宏觀調(diào)控目標。增強預(yù)算編制法律意識，自覺接受人大對預(yù)算的審查監(jiān)督，提高依法理財水平。

　　3.關(guān)注民生原則。加快推進以改善民生為重點的社會建設(shè)，著力保障和改善民生，完善機制、科學(xué)安排民生財政的支出預(yù)算。

　　4.厲行節(jié)約、科學(xué)精細的原則。除法定支出和政策性支出按法定增長比例及有關(guān)政策標準審核安排外，嚴格控制一般性支出，繼續(xù)控制因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費等“三公經(jīng)費”支出。編制基本支出預(yù)算，嚴格按照各項定額標準，節(jié)約經(jīng)費開支，努力降低行政成本；編制項目支出預(yù)算，原則上按零增長控制，根據(jù)輕重緩急實際情況進行科學(xué)安排，做到項目支出依據(jù)充分、內(nèi)容細化、標準明確。

　　5.規(guī)范管理、提高績效的原則。加強部門預(yù)算“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精細化、定額管理標準化、監(jiān)督監(jiān)管透明化”的建設(shè)。通過加強對預(yù)算單位支出執(zhí)行率和規(guī)范度的考核，進一步加快預(yù)算支出執(zhí)行進度，加強對項目效益情況和執(zhí)行進度的分析預(yù)測，切實提高財政管理績效。

　　6.綜合預(yù)算原則。加強和規(guī)范全口徑預(yù)算管理，統(tǒng)籌政府財力，預(yù)算內(nèi)外資金、其他資金和政府性基金收支實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排。

　　（三）編制的依據(jù)、方法及重點

　　1.強化綜合預(yù)算，加強非稅收入預(yù)算編審工作。

　　2.嚴格零基預(yù)算和定員定額管理，扎實做好基本支出編審工作。

　　3.進一步推進支出分類管理，加強支出經(jīng)濟科目預(yù)算編制。

　　4.轉(zhuǎn)變“重分配、輕管理”的理財觀念。

　　5.我單位為財政全額撥款單位，除財政核撥正常經(jīng)費外，無預(yù)算外收入，也無其他任何收費項目。因此，部門預(yù)算主要是基本支出預(yù)算的編制。其編制依據(jù)主要是：以本單位2017支出為依據(jù)，加強政府采購預(yù)算的編審工作，嚴格“先預(yù)算，后采購”的原則，強化政府采購預(yù)算。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，為財政全供給單位，財政全供給單位中的行政單位。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制6人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制1人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng)5人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員無。

　　車輛編制1輛，實有車輛0輛。

　　第二部分共青團蒙自市委

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分共青團蒙自市委

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　共青團蒙自市委2018年財政撥款收支總預(yù)算117.6萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為117.6萬元，其中：一般公共預(yù)算收入117.6萬元，占總收入的100%；與上年對比減少200.8萬元，減少170%。主要增減變動原因其一為我單位西部計劃志愿者補貼部分為省州資金，八月才預(yù)算下?lián)埽涠槲覇挝回瀼貓?zhí)行厲行節(jié)約原則，縮減工作經(jīng)費。

　　支出為117.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出109.62萬元，占總支出的93.2%；社會保障和就業(yè)支出4.99萬元，占總支出的4.3%；住房保障支出為2.99萬元，占總支出的2.5%。與上年對比減少200.3萬元。主要增減變動原因為一般公共服務(wù)支出減少，我單位貫徹保民生、保運轉(zhuǎn)原則，縮減單位運行成本，減少工作經(jīng)費，上年住房保障支出列支于一般公共服務(wù)支出中。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　共青團蒙自市委2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出117.6萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少200.2萬元，其中基本支出117.6萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2012901行政運行2018年預(yù)算數(shù)為68.61萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少13.65萬元，主要是人員變動，人員經(jīng)費支出減少。

　　2.2012999其他群眾團體事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為41萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少177.9萬元，主要是行政運行經(jīng)費、會議培訓(xùn)、活動支出減少。

　　3.2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為4.99萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加0.18萬元。主要是2018年度在職在編原因增加。

　　4.2210201 住房公積金 2018年預(yù)算數(shù)為2.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.99萬元。主要原因為上年度住房公積金列支于行政運行款項。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　共青團蒙自市委2018年財政撥款支出總計117.6萬元。

　　政府預(yù)算支出117.6萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出43.6萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出43萬元，對個人和家庭的補助31萬元。

　　部門預(yù)算支出117.6萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出43.6萬元，商品和服務(wù)支出43萬元，對個人和家庭的補助31萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　共青團蒙自市委2018年基本支出117.6萬元，財政撥款117.6萬元，其中一般公共預(yù)算117.6萬元。明細如下：

　　工資福利支出43.6萬元，主要包括：基本工資11.55萬元，津貼補貼23.11萬元，獎金0.96萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.99萬元，住房公積金2.99萬元。

　　商品和服務(wù)支出43萬元，主要包括：辦公費0.8萬元，勞務(wù)費14.33萬元，公務(wù)用車運行維護費1.04萬元，其他交通費用3.83萬元，其他商品和服務(wù)支出23萬元。

　　對個人和家庭的補助31萬元，主要包括：生活補助31萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　共青團蒙自市委2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則共青團蒙自市委2018年收支總預(yù)算117.6萬元。預(yù)算收入共117.6萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入117.6萬元。預(yù)算支出共117.6萬元，包括：一般公共服務(wù)支出109.62萬元，社會保障和就業(yè)支出4.99萬元，住房保障支出為2.99萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　共青團蒙自市委2018年收入預(yù)算117.6萬元，其中：2012901行政運行收入68.61萬元，占58.4%；2012999其他群眾團體事務(wù)支出收入41萬元，占34.9%；2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.99萬元，占4.2%。2210201住房公積金2.99萬元，占2.5%。總收入與上年相比減少200.8萬元，主要減少變動原因為一般公共服務(wù)支出減少，我單位貫徹保民生、保運轉(zhuǎn)原則，縮減單位運行成本，減少工作經(jīng)費，上年住房保障支出列支于一般公共服務(wù)支出中。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出117.6萬元。本級財力安排支出 117.6萬元，其中，基本支出117.6萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2012901行政運行支出68.61萬元，2012999其他群眾團體事務(wù)支出41萬元，2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.99萬元，。2210201住房公積金2.99萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.貫徹保民生、保運轉(zhuǎn)原則，縮減單位運行成本，減少工作經(jīng)費。機關(guān)運行工作經(jīng)費。

　　2.住房公積金及養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)減，隨之預(yù)算數(shù)減少。

　　3.2018年度我單位大型會議、活動、培訓(xùn)工作減少。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　共青團蒙自市委2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額10萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出10萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少3.17萬元，減少的主要原因是：積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機關(guān)運行公務(wù)開支，減少接待費用。具體情況如下：

　　（一）公務(wù)接待費

　　2018年共青團蒙自市委公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)10萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少3.17萬元，增減變動主要原因分析：積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機關(guān)運行公務(wù)開支，減少接待費用。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3項，采購預(yù)算資金4.1萬元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量為通用設(shè)備采購7臺，金額4.1萬元，政府采購方式分散采購，資金來源為本級財政撥款公共財政預(yù)算。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　共青團蒙自市委2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月31日，共青團蒙自市委國有資產(chǎn)總額106.03萬元，其中：流動資產(chǎn)62.9萬元，固定資產(chǎn)43.13萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　共青團蒙自市委2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算43萬元，主要用于用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少132.5萬元，增減變動主要原因：貫徹保民生、保運轉(zhuǎn)原則，縮減單位運行成本，減少機關(guān)運行工作經(jīng)費。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　共青團蒙自市委2018年州本級二級項目共有0項。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　共青團蒙自市委2018年州對下二級項目共有0項。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

　　二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我會各級機構(gòu)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　三、基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　五、"三公"經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我委運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。