目錄

　　第一部分蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能：（1）聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士，通報(bào)情況，反映意見(jiàn)和建議。貫徹多黨合作和政治協(xié)商制度及開(kāi)展民主協(xié)商。發(fā)揮民主黨派、無(wú)黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用。支持幫助各民主黨派強(qiáng)自身建設(shè)。（2）落實(shí)有關(guān)民族、宗教工作政策，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦。（3）聯(lián)系工商聯(lián)，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士及新社會(huì)階層、新社會(huì)組織工作。聯(lián)系港、澳、臺(tái)及海外社團(tuán)和代表人士，開(kāi)展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳工作，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。（4）負(fù)責(zé)黨外人士的安排，會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作。聯(lián)系掌握黨外知識(shí)分子代表情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系。指導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。指導(dǎo)黃埔同學(xué)會(huì)、職教社等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作。

　　職教社主要職能：團(tuán)結(jié)有關(guān)社會(huì)力量開(kāi)展職業(yè)教育調(diào)查、研究與實(shí)驗(yàn)，探索我市改革和發(fā)展職業(yè)教育的途徑，并就有關(guān)問(wèn)題向市委。宣傳國(guó)家有關(guān)職業(yè)教育的方針政策，組織、引導(dǎo)社員積極參與“科教興國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施，推動(dòng)我市職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展。實(shí)施“溫暖工程”緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，突出自身特色，以為國(guó)分憂、為民解困為目標(biāo)，創(chuàng)新工作方法，凝聚各方力量，為社會(huì)上迫切需要就業(yè)的弱勢(shì)群體提供服務(wù)，協(xié)助推進(jìn)職業(yè)教育、解決城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，為社會(huì)和諧發(fā)展作出貢獻(xiàn)。開(kāi)展職業(yè)教育和民辦教育思想的研究。聯(lián)系民辦教育界人士，促進(jìn)民辦教育機(jī)構(gòu)的溝通與交流，推動(dòng)民辦教育事業(yè)的健康發(fā)展。發(fā)展社員，在更大的范圍將從事、關(guān)系職業(yè)教育的各界人士團(tuán)結(jié)統(tǒng)一到我市職業(yè)教育改革和發(fā)展中來(lái)，為推進(jìn)我市職業(yè)教育事業(yè)作出貢獻(xiàn)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）設(shè)有：綜合辦公室、臺(tái)灣事務(wù)辦公室、黨派工商科辦公室、民族宗教科辦公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹，發(fā)揮民主黨派、無(wú)黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用。支持幫助各民主黨派強(qiáng)自身建設(shè)。落實(shí)有關(guān)民族、宗教工作政策，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦。聯(lián)系工商聯(lián)，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士及新社會(huì)階層、新社會(huì)組織工作。聯(lián)系港、澳、臺(tái)及海外社團(tuán)和代表人士，開(kāi)展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳工作，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)黨外人士的安排，會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自我統(tǒng)戰(zhàn)部部門編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　（一）指導(dǎo)思想:全面貫徹黨的十八大精神,認(rèn)真落實(shí)州委、州政府決策部署,深化部門預(yù)算改革、加強(qiáng)部門預(yù)算管理，逐步建立公開(kāi)、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度。按照州財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，嚴(yán)格控制一般性支出，反對(duì)鋪張浪費(fèi),健全厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、推進(jìn)改革績(jī)效管理，提高預(yù)算透明度，科學(xué)合理編制預(yù)算，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化水平。

　　（二）基本原則及編制方法:堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，從嚴(yán)控制和降低各項(xiàng)支出。預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。

　　（三）總體思路:堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，有效降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持科學(xué)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，保證財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共4個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制30人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)30人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員4人，其中：離休1人，退休3人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）

　　2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算485.02萬(wàn)元。

　　2018年蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部總收入485.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款485.02萬(wàn)元，占總收入100%，教2017年執(zhí)行數(shù)減少40.98萬(wàn)，減少7.79%，原因?yàn)轭A(yù)算單位調(diào)整合并經(jīng)費(fèi)調(diào)整。本年支出中，一般公共服務(wù)支出389.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力389.96萬(wàn)元），占總支出80%，與2017年相比減少15.01萬(wàn)，減少3.71%。社會(huì)保障與就業(yè)支出69.87萬(wàn)，占總支出14%，教2017年執(zhí)行數(shù)減少27.11萬(wàn)，減少27.95%。住房保障支出25.19萬(wàn)，占總支出5%，教2017年執(zhí)行數(shù)增加1.14萬(wàn)，增加4.74%，因?yàn)楣べY標(biāo)準(zhǔn)提高、公積金標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　財(cái)政撥款收支結(jié)構(gòu)分析（萬(wàn)元）

　　項(xiàng)目款項(xiàng) 2018預(yù)算 2017預(yù)算 百分比%

　　社會(huì)保障與就業(yè)支出 69.87 96.98 減少27.95%

　　住房保障支出 25.19 24.05 增加4.74%

　　一般公共服務(wù)支出 389.96 404.97 減少3.71%

　　合計(jì) 485.02 526.00 減少7.79%

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出485.02萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少40.98萬(wàn)元，其中基本支485.02萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.201（類）34（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為189.26萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減18.54萬(wàn)元，主要原因是行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)支出減。

　　2.201（類）34（款）50(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9.8萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增9.8萬(wàn)元，主要原因是2018年新增加1名事業(yè)運(yùn)行事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出增。

　　3. 201（類）34（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為41萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減2.36萬(wàn)元，主要原因是其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出減。

　　4. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為26.45萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減30.55萬(wàn)元，主要原因是歸口管理行政單位退休人員轉(zhuǎn)人社局社保發(fā)工資支出減。

　　5.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為41.98萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增3.45萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增。

　　6. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.44萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增0.65萬(wàn)元，主要原因是死亡撫恤標(biāo)準(zhǔn)支出增。

　　7. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為25.19萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增1.14萬(wàn)元，主要原因是住房公積金支出增。

　　8. 201（類）28（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為98.3萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少10.61萬(wàn)元，主要原因是民主黨派工商聯(lián)行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)支出減。

　　9. 201（類）25（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為42.91萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.01萬(wàn)元，主要原因是港澳臺(tái)僑事務(wù)行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)支出增。

　　10. 201（類）25（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.7萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.7萬(wàn)元，主要原因是其他港澳臺(tái)僑事務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)支出增。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)485.02萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出485.02萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出361.25萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出96.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.62萬(wàn)元。

　　部門預(yù)算支出485.02萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出361.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出96.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.62萬(wàn)元。

　　四、部門基本支出情況說(shuō)明

　　蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）2018年基本支出485.02萬(wàn)元，財(cái)政撥款485.02萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算485.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出361.25萬(wàn)元，主要包括：361.25萬(wàn)元（比如：基本工資107.08萬(wàn)、津貼補(bǔ)貼176.41萬(wàn)、獎(jiǎng)金8.92萬(wàn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資1.67萬(wàn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.98萬(wàn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金25.19萬(wàn)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出96.15萬(wàn)元，主要包括：96.15萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)66.98萬(wàn)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用29.17萬(wàn)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.62萬(wàn)元，主要包括：27.62萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)11.62萬(wàn)、退休費(fèi)4.96萬(wàn)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助1.44萬(wàn)、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.6萬(wàn)。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出XX萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因......

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）2018年收支總預(yù)算485.02萬(wàn)元。預(yù)算收入共485.022萬(wàn)元，包括：485.02萬(wàn)元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入485.02萬(wàn)、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共485.02萬(wàn)元，包括：485.02萬(wàn)元（比如：一般公共服務(wù)支出389.96萬(wàn)、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.87萬(wàn)和住房保障支出25.19萬(wàn)等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年市委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算總收入485.02萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排收入485.02萬(wàn)元，其中，基本收入485.02萬(wàn)元，項(xiàng)目收入0萬(wàn)元。

　　1.201（類）34（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)收入為189.26萬(wàn)元，占總收入39%，較上年執(zhí)行數(shù)減18.54萬(wàn)元，減少8.9%,主要原因是行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)支出減。

　　2.201（類）34（款）50(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)收入為9.8萬(wàn)元，占總收入2%，較上年執(zhí)行數(shù)增9.8萬(wàn)元，增加100%,主要原因是事業(yè)運(yùn)行事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出增,2018年新增加事業(yè)人員1名。

　　3.201（類）34（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)收入為41萬(wàn)元，占總收入8%，較上年執(zhí)行數(shù)減2.36萬(wàn)元，減少5.4%,主要原因是其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出減。

　　4.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)收入為26.45萬(wàn)元，占總收入5%，較上年執(zhí)行數(shù)減30.55萬(wàn)元，減少53.5%,主要原因是歸口管理行政單位退休轉(zhuǎn)人社局社保發(fā)工資支出減。

　　5.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)收入為41.98萬(wàn)元，占總收入8%，較上年執(zhí)行數(shù)增3.45萬(wàn)元，增加8.9%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增。

　　6.208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)收入為1.44萬(wàn)元，占總收入0.3%，較上年執(zhí)行數(shù)增0.65萬(wàn)元，增加82%,主要原因是死亡撫恤標(biāo)準(zhǔn)提高支出增。

　　7.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)收入為25.19萬(wàn)元，占總收入5%，較上年執(zhí)行數(shù)增1.14萬(wàn)元，增加4.7%,主要原因是住房公積金支出增。

　　8.201（類）28（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)收入為98.3萬(wàn)元，占總收入20%，較上年執(zhí)行數(shù)減少10.61萬(wàn)元，減少9.7%,主要原因是民主黨派工商聯(lián)行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)支出減。

　　9.201（類）25（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)收入為42.91萬(wàn)元，占總收入9%，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.01萬(wàn)元，減少2.4%,主要原因是港澳臺(tái)僑事務(wù)行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)支出減。

　　10.201（類）25（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)收入為8.7萬(wàn)元，占總收入2%，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.7萬(wàn)元，增加190%,主要原因是其他港澳臺(tái)僑事務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)調(diào)整加強(qiáng)支出增。

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年市委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算總支出485.02萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出485.02萬(wàn)元，其中，基本支出485.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　201（類）34（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為189.26萬(wàn)元；201（類）34（款）50(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為9.8萬(wàn)元；201（類）34（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為41萬(wàn)元；208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為26.45萬(wàn)元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為41.98萬(wàn)元；208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為1.44萬(wàn)元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為25.19萬(wàn)元；201（類）28（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為98.3萬(wàn)元；201（類）25（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為42.91萬(wàn)元；201（類）25（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為8.7萬(wàn)元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.201（類）34（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為189.26萬(wàn)元，占總支出39%，較上年執(zhí)行數(shù)減18.54萬(wàn)元，減少8.9%,主要原因是行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)支出減，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。

　　2.201（類）34（款）50(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為9.8萬(wàn)元，占總支出2%，較上年執(zhí)行數(shù)增9.8萬(wàn)元，增加100%,主要原因是事業(yè)運(yùn)行事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出增,2018年新增加事業(yè)人員1名。

　　3.201（類）34（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為41萬(wàn)元，占總支出8%，較上年執(zhí)行數(shù)減2.36萬(wàn)元，減少5.4%,主要原因是其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出減，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。

　　4.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為26.45萬(wàn)元，占總支出5%，較上年執(zhí)行數(shù)減30.55萬(wàn)元，減少53.5%,主要原因是歸口管理行政單位離退休支出減，2017年3名退休人員3月份工資轉(zhuǎn)人社局發(fā)放。

　　5.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為41.98萬(wàn)元，占總支出8%，較上年執(zhí)行數(shù)增3.45萬(wàn)元，增加8.9%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增，2017年新增加單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出項(xiàng)。

　　6.208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為1.44萬(wàn)元，占總支出0.3%，較上年執(zhí)行數(shù)增0.65萬(wàn)元，增加82%,主要原因是死亡撫恤支出增，2017年發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由每月661元調(diào)整變?yōu)槊吭?200元。

　　7. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為25.19萬(wàn)元，占總支出5%，較上年執(zhí)行數(shù)增1.14萬(wàn)元，增加4.7%,主要原因是住房公積金支出增，工資正常變動(dòng)提升。

　　8.201（類）28（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為98.3萬(wàn)元，占總支出20%，較上年執(zhí)行數(shù)減少10.61萬(wàn)元，減少9.7%,主要原因是民主黨派工商聯(lián)行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)支出減。

　　9.201（類）25（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為42.91萬(wàn)元，占總支出9%，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.01萬(wàn)元，減少2.4%,主要原因是港澳臺(tái)僑事務(wù)行政運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)支出減。

　　10.201（類）25（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)支出為8.7萬(wàn)元，占總支出2%，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.7萬(wàn)元，增加190%,主要原因是其他港澳臺(tái)僑事務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)支出增。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額24萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少3.66萬(wàn)元，減少的主要原因是：公務(wù)接待減少，壓縮不必要的開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。增減變動(dòng)主要原因分析與2017年持平。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：與2017年持平，主要用于保障統(tǒng)一戰(zhàn)線（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少3.66萬(wàn)元，減少15%，增減變動(dòng)主要原因分析：公務(wù)接待減少，壓縮不必要的開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金5萬(wàn)元。其中：支出類型商品服務(wù)支出，數(shù)量10，金額5萬(wàn)，政府采購(gòu)方式招投標(biāo)，資金來(lái)源為：本級(jí)財(cái)力安排。

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類型，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買方式招投標(biāo)，承接主體......，資金來(lái)源為：.......

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部（單位）國(guó)有資產(chǎn)總額154萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)38萬(wàn)元，固定資產(chǎn)116萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門（單位）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58.7萬(wàn)，主要用于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作開(kāi)展。較上年2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)83.86萬(wàn)減少25.16萬(wàn)，減少30%，增減變動(dòng)主要原因：壓縮不必要的開(kāi)支，開(kāi)支項(xiàng)目減少調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　蒙自市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)

　　第四部分 名詞解釋

　　（1）基本支出與項(xiàng)目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

　　（2）因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

　　（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（4）政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

　　（5）"三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位機(jī)構(gòu)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　（6）基本支出，指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　（7）項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。包括職教社工作、對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作、宗教團(tuán)體工作、統(tǒng)戰(zhàn)特需工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層統(tǒng)戰(zhàn)工作、民主黨派工作等項(xiàng)目支出。