目錄

　　第一部分中共蒙自市委黨校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分中共蒙自市委2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分中共蒙自市委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分中共蒙自市委黨校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1.根據(jù)中央、省、州、市對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、大學(xué)生村官、理論宣傳骨干和農(nóng)村黨支部書記及基層黨員干部，努力培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時期要求和我市經(jīng)濟社會發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是中青年領(lǐng)導(dǎo)干部。

　　2.研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平總書記系列重要講話精神等重大戰(zhàn)略思想和黨的基本路線、方針、政策。

　　3.根據(jù)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)的需要，遵循理論聯(lián)系實際、以人為本、全面發(fā)展、注重能力、學(xué)以致用、改革創(chuàng)新、科學(xué)管理的原則，承擔(dān)對全市公務(wù)員和參照管理工作人員的初任培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)和在職培訓(xùn)輪訓(xùn)。

　　4.圍繞黨的中心任務(wù)和國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開展相關(guān)知識講座和現(xiàn)實問題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為教學(xué)服務(wù)、為社會實踐服務(wù)。

　　5.根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班，研討和解決工作中的熱點、難點問題。

　　6.配合組織人事部門對學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進行考核、考察，作為干部使用提拔的重要依據(jù)之一。嚴格規(guī)范考勤制度、請假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強學(xué)員黨性鍛煉。

　　7.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　中共蒙自市委黨校設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、教研室、干部培訓(xùn)科。

　　（三）主要工作

　　2018年，我校將深入貫徹黨的十九大精神，深入貫徹市委“1336”發(fā)展思路和市委市政府重大決策，深入貫徹州委黨校安排部署，大力抓好基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，全面搞好干部教育培訓(xùn)，努力筑牢市委黨校發(fā)展基石，有序推進黨校各項事業(yè)順利開展。

　　1.加強市委黨校工程項目建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件，為干部教育培訓(xùn)提供“陣地”保障。爭分奪秒，積極爭取，用兩年時間、分兩個工期，努力實施市委黨校教學(xué)行政樓、食堂綜合樓、綜合體育樓、學(xué)員宿舍等工程項目建設(shè)，為干部教育培訓(xùn)提供良好的硬件保障和基礎(chǔ)條件。

　　2.在干部教育培訓(xùn)工作上下工夫，著力提高我市干部隊伍的素質(zhì)。以黨的十九大精神為指引，貫徹落實中央、省、州、市有關(guān)干部教育培訓(xùn)會議精神，繼續(xù)做好常規(guī)工作，強化管理，重點改革教學(xué)模式，創(chuàng)新教學(xué)方法，豐富教學(xué)內(nèi)容，下大功夫、花大力氣，全面提升我市黨員干部隊伍能力水平建設(shè)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　（一）指導(dǎo)思想

　　全面貫徹落實黨的十九大精神和中央八項規(guī)定實施細則，以優(yōu)化資源配置，控制財政風(fēng)險，提升資金使用績效為目標(biāo)，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，以中期財政規(guī)劃為基礎(chǔ)，實現(xiàn)政策、規(guī)劃、預(yù)算的有機整合，推進政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　（二）基本原則

　　全面完整。完善政府預(yù)算體系，將政府的所有收支全部納入預(yù)算管理，優(yōu)化財政資源配置。

　　統(tǒng)籌平衡。統(tǒng)籌年度間財政支出總量及重點項目建設(shè)資金需求，合理確定部門支出上限，建立政策、規(guī)劃、預(yù)算的有機銜接機制，提高預(yù)算統(tǒng)籌能力。

　　目標(biāo)導(dǎo)向。強化績效管理，以總額控制為基礎(chǔ)，通過績效目標(biāo)管理、績效跟蹤、評價結(jié)果應(yīng)用等一系列措施，促進財政資金績效的提升。

　　法治規(guī)范。構(gòu)建各部門與財政部門之間及其內(nèi)部權(quán)責(zé)一致、有效制衡、運行高效、可問責(zé)、可持續(xù)的制度體系，增強預(yù)算約束力。

　　（三）編制方法

　　做好項目前期論證、準備工作，細化預(yù)算編制。按照中期財政規(guī)劃編制和2018年部門項目編審體系的要求，認真填寫項目具體內(nèi)容，準確測算項目支出需求規(guī)模，并對應(yīng)支出經(jīng)濟分類科目將項目分解到明細項目和具體用途。強化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開支標(biāo)準，落實目標(biāo)責(zé)任。

　　（四）總體思路

　　主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實施積極的財政政策，緊緊圍繞全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度目標(biāo)，全面深化部門預(yù)算改革。做實項目庫，堅持全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，厲行節(jié)約，堅持公開透明，強化支出責(zé)任和效率意識，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，硬化預(yù)算約束。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　第二部分中共蒙自市委黨校

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分中共蒙自市委黨校

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　中共蒙自市委黨校2018年財政撥款收支總預(yù)算250.08萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為125.04萬元，其中：本級財力安排收入125.04萬元，占總收入的100%；

　　支出為125.04萬元，其中：教育支出102.80萬元，占總支出的82.21%；社會保障和就業(yè)支出17.52萬元，占總支出的14.01%；住房保障支出4.72萬元，占總支出3.77%；中共蒙自市委黨校是2018年新增的一級預(yù)算單位，上年沒有單獨下達預(yù)算，上年經(jīng)費開支在中共蒙自市委組織部，今年無法與上年對比。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　中共蒙自市委黨校2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出125.04萬元，其中基本支出125.04萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2050802 教育支出-進修及培訓(xùn)-干部教育2018年預(yù)算數(shù)為102.80萬元。

　　2.2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為9.66萬元。

　　3. 2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為7.86萬元。

　　4.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為4.72萬元。

　　中共蒙自市委黨校是2018年新增的一級預(yù)算單位，上年沒有單獨下達預(yù)算，上年經(jīng)費開支在中共蒙自市委組織部，今年無法與上年對比。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　中共蒙自市委黨校2018年財政撥款支出總計125.04萬元。

　　政府預(yù)算支出125.04萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出68.24萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出47.34萬元，對個人和家庭的補助9.46萬元。

　　部門預(yù)算支出125.04萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出68.24萬元，商品和服務(wù)支出47.34萬元，對個人和家庭的補助9.46萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　中共蒙自市委黨校2018年基本支出125.04萬元，財政撥款125.04萬元，其中一般公共預(yù)算125.04萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出68.24萬元，主要包括：基本工資19.21萬元、津貼補貼34.84萬元、獎金1.6萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.86萬元、住房公積金4.72萬元。

　　商品和服務(wù)支出47.34萬元，主要包括：辦公費3.4萬元、培訓(xùn)費30萬元、公務(wù)接待費8萬元、其他交通費用5.94萬元。

　　對個人和家庭的補助9.46萬元，主要包括：退休費3.46萬元、其他對個人和家庭的補助6萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　中共蒙自市委黨校2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。中共蒙自市委黨校是2018年新增的一級預(yù)算單位，上年沒有單獨下達預(yù)算，上年經(jīng)費開支在中共蒙自市委組織部，今年無法與上年對比。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，中共蒙自市委黨校2018年收支總預(yù)算250.08萬元。預(yù)算收入共125.04萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入125.04萬元；預(yù)算支出共125.04萬元，包括：教育支出102.8萬元、社會保障和就業(yè)支出17.52萬元、住房保障支出4.72萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　中共蒙自市委黨校2018年收入預(yù)算125.04萬元，其中：2050802教育支出-進修及培訓(xùn)-干部教育，收入102.80萬元，占82.21%；2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休，收入9.66萬元，占7.73%；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，收入7.86萬元，占6.29%；2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，收入4.72萬元，占3.77%。中共蒙自市委黨校是2018年新增的一級預(yù)算單位，上年沒有單獨下達預(yù)算，上年經(jīng)費開支在中共蒙自市委組織部，今年無法與上年對比。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出125.04萬元。本級財力安排支出125.04萬元，其中，基本支出125.04萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2050802教育支出-進修及培訓(xùn)-干部教育，支出102.80萬元；2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休，支出9.66萬元；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，支出7.86萬元；2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，支出4.72萬元。

　　中共蒙自市委黨校是2018年新增的一級預(yù)算單位，上年沒有單獨下達預(yù)算，上年經(jīng)費開支在中共蒙自市委組織部，今年無法與上年對比。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　中共蒙自市委黨校是2018年新增的一級預(yù)算單位，上年沒有單獨下達預(yù)算，上年經(jīng)費開支在中共蒙自市委組織部，今年無法與上年對比。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　中共蒙自市委黨校是2018年新增的一級預(yù)算單位，上年沒有單獨下達預(yù)算，上年經(jīng)費開支在中共蒙自市委組織部，今年無法與上年對比。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　中共蒙自市委黨校2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額8萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出8萬元。

　　中共蒙自市委黨校是2018年新增的一級預(yù)算單位，上年沒有單獨下達預(yù)算，上年經(jīng)費開支在中共蒙自市委組織部，今年無法與上年對比。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　無。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　無。

　　（三）公務(wù)接待費

　　中共蒙自市委黨校公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)8萬元，中共蒙自市委黨校是2018年新增的一級預(yù)算單位，上年沒有單獨下達預(yù)算，上年經(jīng)費開支在中共蒙自市委組織部，今年無法與上年對比。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0，政府采購方式無，資金來源為：無。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　中共蒙自市委黨校2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，中共蒙自市委黨校國有資產(chǎn)總額48.33萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)7.39萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程40.94萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　中共蒙自市委黨校2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算125.04萬元，主要用于教育支出。中共蒙自市委黨校是2018年新增的一級預(yù)算單位，上年沒有單獨下達預(yù)算，上年經(jīng)費開支在中共蒙自市委組織部，今年無法與上年對比。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　中共蒙自市委黨校2018年州本級二級項目共有0項，其中：0項目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　中共蒙自市委黨校2018年州對下二級項目共有0項，其中：0項目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入，指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、住房公積金，反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房公儲金。該項政策始于上世紀中期，在全國機關(guān)企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前20年時間，行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作津貼、生活補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、基礎(chǔ)性績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼等。

　　三、“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用。