目錄

　　第一部分 鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購(gòu)情況說明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　綜合管理及服務(wù)職能。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共14個(gè)，分別是人大、政府、計(jì)生辦、黨委、財(cái)政所、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)站、水管站、畜牧站、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、新型農(nóng)村合作管理辦公室、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)，財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位4個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位10個(gè)。部門在職人員編制66人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有54人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)54人。離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

　　（三）主要工作

　　1. 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)。

　　2. 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施。

　　3. 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4. 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　5. 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

　　6. 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

　　7. 指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

　　8. 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9. 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞自治區(qū)深化財(cái)稅改革和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，按照云南省黨委、人民政府的工作部署，堅(jiān)持宏觀政策要穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)政策要準(zhǔn)、微觀政策要活、改革政策要實(shí)、社會(huì)政策要托底的總體思路，堅(jiān)定不移推進(jìn)供給側(cè)改革，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，完善體制機(jī)制，深化預(yù)算改革，推進(jìn)中期規(guī)劃管理。加強(qiáng)預(yù)算管理，認(rèn)真做好財(cái)政組織收入工作，科學(xué)合理安排預(yù)算收支。實(shí)行全口徑預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督；積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)，完善項(xiàng)目評(píng)審制度；嚴(yán)肅政治紀(jì)律和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，硬化預(yù)算約束；積極推進(jìn)預(yù)算信息公開，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共14個(gè)，分別是人大、政府、計(jì)生辦、黨委、財(cái)政所、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)站、水管站、畜牧站、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、新型農(nóng)村合作管理辦公室、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心。（計(jì)生服務(wù)站并入衛(wèi)生院）其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)，財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位4個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位10個(gè)。部門在職人員編制66人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有54人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)54人。離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

　　第二部分鳴鷲鎮(zhèn)人民政府

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分鳴鷲鎮(zhèn)人民政府

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府（單位）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算710.67萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為710.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入710.67萬元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少156.93萬元，主要增減變動(dòng)原因?yàn)槿?jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

　　支出為710.67萬元，其中：一般公共服務(wù)支出299.31萬元，占總支出的42.12%；公共安全支出10.55萬元，占總支出的1.48%；科學(xué)技術(shù)支出0.84萬元，占總支出的0.12%：文化體育與傳媒支出25.81萬元，占總支出的3.63%；社會(huì)保障與就業(yè)支出105.97萬元，占總支出的14.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.85萬元，占總支出的2.79%；節(jié)能環(huán)保支出11.02萬元，占總支出的1.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.52萬元，占總支出的2.32%；農(nóng)林水支出181.19萬元，占總支出的25.50%；住房保障支出39.57萬元，占總支出的5.57%。與上年對(duì)比減少156.93，主要增減變動(dòng)原因?yàn)槿?jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府（單位）2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出710.67萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少716.32萬元，其中基本支出710.67萬元，無項(xiàng)目支出。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.201（類）03（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為236.28萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少248.33萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　2.201（類）06（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9.41萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減0.38萬元，主要人員支出減少。

　　3.201（類）31（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為53.63萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.18萬元，主要是人員支出增加。

　　4.204（類）02（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10.55萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10.55萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　5.206（類）07（款）99（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.84萬元，與上年執(zhí)行數(shù)一致。

　　6.207（類）01（款）09（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為25.81萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.41萬元，主要是人員支出減少。

　　7.208（類）01（款）99（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2.5萬元，主要是人員支出減少。

　　8.208（類）02（款）99（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為16.52萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減3.04萬元，主要是人員支出減少。9.208（類）05（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為21.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加8.75萬元，主要是退休人員支出增加。

　　10.208（類）05（款）05（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為65.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增3.25萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　11.208（類）08（款）99（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.31萬元，主要是其他優(yōu)撫支出增加。

　　12.210（類）01（款）99（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減0.42萬元，主要是人員支出減少。

　　13.210（類）07（款）16（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為11.23萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減21.85萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　14.211（類）01（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為11.02萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加11.02萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　15.212（類）02（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為16.56萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.39萬元，主要是人員支出減少。

　　16.213（類）01（款）04（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為133.29萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少8.65萬元，主要是人員支出減少。

　　17.213（類）02（款）04（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為27.67萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2.02萬元，主要是人員支出減少。

　　18.213（類）03（款）10（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20.23萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.75萬元，主要是人員支出減少。

　　19.221（類）02（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為39.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5.14萬元，主要是人員支出減少。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府（單位）2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)710.67萬元。

　　政府預(yù)算支出710.67萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出570.97萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出118.80萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.90萬元。

　　部門預(yù)算支出710.67萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出570.97萬元，商品和服務(wù)支出118.80萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.90萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府（單位）2018年基本支出710.67萬元，財(cái)政撥款710.67萬元，其中一般公共預(yù)算710.67萬元，無政府性基金預(yù)算，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。無單位自籌，明細(xì)如下：

　　工資福利支出570.97萬元，主要包括：基本工資157.57萬元、津貼補(bǔ)貼229.15萬元、 獎(jiǎng)金13.13萬元、績(jī)效工資65.61萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.95萬元、住房公積金39.57萬元。

　　商品和服務(wù)支出118.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)5.95萬元、勞務(wù)費(fèi)90.48萬元、其他交通費(fèi)用22.37萬元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.9萬元，主要包括：退休費(fèi)7.39萬元、撫恤金0.31萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.2萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中0基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增減變動(dòng)的主要原因無。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算710.67萬元。預(yù)算收入共710.67萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入710.67萬元；預(yù)算支出共710.67萬元，包括：一般公共服務(wù)支出299.31萬元、公共安全支出10.55萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.84萬元、文化體育與傳媒支出25.81萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出105.97萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.85萬元、節(jié)能環(huán)保支出11.02萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.56萬元、農(nóng)林水支出181.19萬元、住房保障支出39.57萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算710.67萬元，其中：201（類）03（款）01(項(xiàng)）收入236.28萬元，占33.25%；201（類）06（款）01(項(xiàng)）收入9.41萬元，占1.35%；201（類）31（款）01(項(xiàng)）收入53.63萬元，占7.55%；204（類）02（款）01(項(xiàng)）收入10.55萬元，占1.48%；206（類）07（款）99(項(xiàng)）收入0.84萬元，占0.12%；207（類）01（款）09(項(xiàng)）收入25.81萬元，占3.63%；208（類）01（款）99(項(xiàng)）收入2.16萬元，占0.3%；208（類）02（款）99(項(xiàng)）收入16.52萬元，占2.32%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入21.03萬元，占2.96%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入65.95萬元，占9.28%；208（類）08（款）99(項(xiàng)）收入0.31萬元，占0.04%；210（類）01（款）99(項(xiàng)）收入8.62萬元，占1.21%；210（類）07（款）16(項(xiàng)）收入11.23萬元，占1.58%；211（類）01（款）01(項(xiàng)）收入11.02萬元，占1.55%；212（類）02（款）01(項(xiàng)）收入16.56萬元，占2.33%；213（類）01（款）04(項(xiàng)）收入133.29萬元，占18.76%；213（類）02（款）04(項(xiàng)）收入27.67萬元，占3.89%；213（類）03（款）10(項(xiàng)）收入20.23萬元，占2.85%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入39.57萬元，占5.57%。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 710.67萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 710.67萬元，其中，基本支出710.67萬元，無項(xiàng)目支出。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1.201（類）03（款）01(項(xiàng)）支出為236.28萬元。2.201（類）06（款）01(項(xiàng)）支出為9.41萬元。3.201（類）31（款）01（項(xiàng)）支出為53.63萬元。4.204（類）02（款）01（項(xiàng)）支出為10.55萬元。5.206（類）07（款）99（項(xiàng)）支出為0.84萬元。6.207（類）01（款）09（項(xiàng)）支出為25.81萬元。7.208（類）01（款）99（項(xiàng)）支出為2.16萬元。8.208（類）02（款）99（項(xiàng)）支出為16.52萬元。9.208（類）05（款）01（項(xiàng)）支出為21.03萬元。10.208（類）05（款）05（項(xiàng)）支出為65.95萬元。11.208（類）08（款）99（項(xiàng)）支出為0.31萬元。12.210（類）01（款）99（項(xiàng)）支出為8.62萬元。13.210（類）07（款）16（項(xiàng)）支出為11.23萬元。14.211（類）01（款）01（項(xiàng)）支出為11.02萬元。15.212（類）02（款）01（項(xiàng)）支出為16.56萬元。16.213（類）01（款）04（項(xiàng)）支出為133.29萬元。17.213（類）02（款）04（項(xiàng)）支出為27.67萬元。18.213（類）03（款）10（項(xiàng)）支出為20.23萬元。19.221（類）02（款）01（項(xiàng)）支出為39.57萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.201（類）03（款）01(項(xiàng)）主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　2.201（類）06（款）01(項(xiàng)）主要人員支出減少。

　　3.201（類）31（款）01（項(xiàng)）主要是人員支出增加。

　　4.204（類）02（款）01（項(xiàng)）主要是公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　5.206（類）07（款）99（項(xiàng)）與上年執(zhí)行數(shù)一致。

　　6.207（類）01（款）09（項(xiàng)）主要是人員支出減少。

　　7.208（類）01（款）99（項(xiàng)）主要是人員支出減少。

　　8.208（類）02（款）99（項(xiàng)）主要是人員支出減少。9.208（類）05（款）01（項(xiàng)）主要是退休人員支出增加。

　　10.208（類）05（款）05（項(xiàng)）主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　11.208（類）08（款）99（項(xiàng)）主要是其他優(yōu)撫支出增加。

　　12.210（類）01（款）99（項(xiàng)）主要是人員支出減少。

　　13.210（類）07（款）16（項(xiàng)）主要是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　14.211（類）01（款）01（項(xiàng)）主要是公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　15.212（類）02（款）01（項(xiàng)）主要是人員支出減少。

　　16.213（類）01（款）04（項(xiàng)）主要是人員支出減少。

　　17.213（類）02（款）04（項(xiàng)）主要是人員支出減少。

　　18.213（類）03（款）10（項(xiàng)）主要是人員支出減少。

　　19.221（類）02（款）01（項(xiàng)）主要是人員支出減少。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額90萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出55萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少15萬元，減少的主要原因是：按政策調(diào)減。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)35萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2017年預(yù)算相同無車輛購(gòu)置費(fèi)。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元，與2017年預(yù)算相同，無增減變動(dòng)，主要用于保障脫貧攻堅(jiān)及日常工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)55萬元，比2017年預(yù)算減少15萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：按政策調(diào)減。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購(gòu)方式無，資金來源為：無。

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　2018年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型......，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買方式......，承接主體......，資金來源為：......

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年01月01日，鳴鷲鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資產(chǎn)總額2111.11萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1045.68萬元，固定資產(chǎn)91.83萬元，無形資產(chǎn)1.43萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算299.31萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)675.14 減少375.83萬元，增減變動(dòng)主要原因：2017年公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　2018年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：......

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　2018年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：......

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。 

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

　　4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。 

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　12、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。